目   录

第一部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心概况

一、主要职能

服务党员、服务群众、服务企业，探索非公企业区域化党建工作。党组织关系接转、党务政策咨询、受理党员求诉、代理承办有关党务业务、开展志愿者服务、维护党员合法权益、协助新区党组织开展工作。

二、部门决算单位构成

柳州市阳和工业新区党员服务中心

第二部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2024年度部门决算报表

2024年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:柳州市阳和工业新区党员服务中心2024年度部门决算公开表》)

第三部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入104.8万元，其中本年收入99.14万元, 较2023年度决算数增加32.31万元，增长48.34%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入99.14万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加32.31万元，增长48.34%，主要原因是：人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0.02万元，下降100%，主要原因是：本年度无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余5.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：人员经费增加。

（二）本部门2024年度总支出104.8万元，其中本年支出99.14万元, 较2023年度决算数增加32.31万元，增长48.34%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）94.32万元：主要用于人员经费支出。较2023年度决算数增加34.05万元，增长56.49%，主要原因是：人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）13.36万元：主要用于：缴纳人员养老保险等。较2023年度决算数增加0.57万元，增长4.46%，主要原因是：社保基数调整。

3.卫生健康支出（类）4.09万元：主要用于：缴纳人员医疗保险。较2023年度减少1.93万元，下降32.06%，主要原因是：医保基数调整。

4.住房保障支出（类）6.84万元：主要用于：缴纳人员住房公积金。较2023年度决算数7.25万元，减少3.09万元，下降42.62%，主要原因是：住房公积金基数调整。

4.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

5.年末结转和结余5.66万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：使用结转结余。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出99.14万元，较2023年度决算数增加32.31万元，增长48.34%。其中：基本支出95.93万元，项目支出3.21万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.9万元，支出决算为99.14万元，完成年初预算的98.26%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为97.3万元，支出决算为95.93万元，完成年初预算的98.59%。主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的89.17%。主要原因是项目经费减少。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为13.5万元，支出结算为13.36万元，完成全年预算的98.96%，主要原因是：社保基数调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为4.2万元，支出结算为4.09万元，完成全年预算的97.38%，主要原因是：医保基数调整。

（五）住房保障支出（类）年初预算为7.2万元，支出结算为6.84万元，完成全年预算的95%，主要原因是：住房公积金基数调整。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出95.93万元，其中：人员经费94.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助等；公用经费1.62万元，主要包括：办公费、印刷费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出92.52万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出4.82万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助1.8万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

柳州市阳和工业新区党员服务中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市阳和工业新区党员服务中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0.00万元，主要原因是本单位2024年度没有财政拨款安排的“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位2024年度没有因公出国（境）费支出预算。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0.00万元，原因是2024年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0.00万元，原因是本单位2024年度没有公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位2024年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要原因是：本单位2024年度没有政府采购经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目支出。从自评情况来看，绩效管理工作开展良好。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况部分良好，基本完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体支出情况部分良好。

共组织对“党员服务中心工作经费”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3.21万元，政府性基金预算支出0万元。从自评情况来看，严格根据上级要求及互联网舆情中心工作需要开展工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作。本单位主要的项目绩效自评结果情况为：

党员服务中心工作经费项目自评综述：全年预算数3.6万元，执行数3.21万元，执行率为89.17%，自评得分为95分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。