目录

第一部分：柳州市阳和工业新区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区管理委员会2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区管理委员会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区管理委员会概况

一、主要职能

阳和工业新区党工委、阳和工业新区管委会代表市委、市人民政府行使有关职能，依据授权或委托，对区域范围内的开发建设、经济发展和行政事务实行统一领导和管理。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、市人民政府的重大决策，研究决定开发区发展重大问题，研究制订并组织实施开发区的各项管理制度和改革措施。

（二）负责编制区域范围内开发建设、经济发展、科技创新的政策措施和发展规划，经批准后组织实施。

（三）负责区域范围内招商引资、投融资工作。负责区域范围内相关重点项目的推进和管理工作。负责区域范围内科技管理及科技产业孵化工作。配合相关部门推进产业园区物流重大项目规划布局和物流多式联运发展。负责区域范围内综合统计、专项统计工作。

（四）负责组织、协调落实规定范围内基础设施、公共设施等建设，做好相关建筑活动、建筑市场管理。

（五）负责区域范围内财政预算、财政收支管理和国有资产管理，统筹安排财政专项资金。按权限做好服务实体经济、防范金融风险等地方金融工作。

（六）负责权限内行政审批和监管等工作，建立权责清单和行政审批目录制度。按照“应放尽放”原则，依法依规向阳和工业新区下放市级经济管理、投资服务等权限。

（七）引导、保障开发区内企业依法自主经营，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务，协调解决企业发展中存在的难题。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转，统筹协调各项工作、起草综合性文稿、保障重大会议活动。负责机关公文、信息、机要保密、档案管理、信访、接待、后勤等工作。负责各级决策部署的督促检查等工作。

（二）人力资源局。负责机关及所属企事业单位的党的建设、党风廉政建设、宣传、意识形态、精神文明、机构编制、绩效考核和群团等相关工作，负责干部队伍建设、人事管理、教育培训、人才管理和开发等工作。负责岗位聘任制度、人员薪酬制度的拟订、管理和实施。负责拟订招商队伍人才选拔和岗位聘用制度， 组织招商人员培训，推动组建专业化招商团队。

（三）经济发展局。负责拟订区域经济发展、重大项目等规划和政策并组织实施。统筹区域内全面深化改革工作，牵头负责重大项目管理、营商环境建设等工作。负责拟订区域工业和信息化领域的发展规划、产业扶持政策并组织实施。负责区域工业高质量发展、新型工业化、绿色园区建设等相关工作，承担工业企业融资、生产保障要素的协调工作。负责固定资产投资综合管理相关工作。负责协同推进产业园区物流重大项目规划布局和物流多式联运发展。负责拟订促进中小企业发展的规划、政策和服务措施、体系并组织实施。负责工业领域网络安全和信息安全相关工作。负责协调解决工业项目建设中的有关问题，配合实施招商引资和项目落地全流程服务，推动全产业链招商。依法依规落实生态环境保护、安全生产监督管理等各项要求，协助相关部门开展生态环境和安全生产监督管理等各项工作。牵头开展区域内综合统计工作。

（四）财政局。负责组织拟订和实施区域财税发展规划，编制和实施年度财政收支预决算，监督管理财政收入和财政支出。负责区域重点项目、工程和产业资金的筹集、调度、结算及国有基本建设投资项目的投资管理、财务监督、项目投资预决算的审查、核准。负责区域国有资产管理、政府采购管理和财政投资评审、公共项目投资审计等工作。配合实施招商引资和项目落地全流程服务，做好金融服务实体经济。按权限做好防范金融风险等地方金融工作。负责机关及所属事业单位的财务工作。

（五）商贸科技局。负责拟订区域内商贸流通、信息化数字化发展、科技创新领域的发展规划和政策并组织实施。负责统筹开放合作发展、跨区域协同发展等事务，推动商贸流通领域制度创新。负责区域内现代服务业、电子商务、内贸流通、货物贸易、加工贸易、服务贸易、进出口贸易等产业的发展规划、政策制订、项目建设协调等工作。组织编制流通领域现代物流发展规划并组织实施。负责发展跨境电商、外向型经济，做好外资利用相关工作。负责拟订区域内科技创新和大数据发展领域的发展规划、产业扶持、科技成果转移转化政策并组织实施。负责重大科技创新平台、科技基础设施建设、管理等工作。负责推进高新技术产业和制造业发展，以及创业孵化服务体系、专业孵化器的建设相关工作，培育、服务科技型企业。负责统筹区域信息化、数字化、数字经济、物联网发展相关工作。组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策并组织实施。配合实施招商引资和项目落地全流程服务，做好区域范围内科技、大数据、孵化平台项目招商。

（六）规划建设局。负责配合市级相关部门开展园区国土空间体系各类规划编制、调整及报审。协调区域内的土地储备组织、使用和管理，以及项目选址研究。结合阳和工业新区权责清单，负责区域范围内工程建设项目、市政基础设施、园林绿化有关的管理、维护、协调、服务等，负责相关建设工程的招投标管理和质量安全监管。负责建设工程消防设计审查、消防验收和备案抽查。负责建设工程竣工验收及竣工备案。

（七）投资促进局（投资促进服务中心）。负责拟订投资促进发展计划、措施、办法，研究提出投资促进目标任务并组织实施。负责建立招商引资和项目落地全过程、全链条服务机制，构建项目审批、帮办代办、调度推进、政策兑现等闭环服务机制，完善招商引资重点项目的洽谈、签约、跟踪、落地等工作流程，推动招商工作全链条的融通创新。加大市场化招商引资方式的力度，构建专业化招商团队。承担重大投资促进活动的筹划、组织及实施。负责协调推进区域内投融资机制创新，调整优化投资结构，提高投资效益系数。负责投资促进的统计、监测和分析研究。

（八）审批服务局。贯彻执行国家、自治区、柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策，负责阳和工业新区政务公开、政府信息公开工作。集中实施区域内行政审批事项。推进开发区行政审批制度改革，促进审批服务标准化、规范化、便利化。协调推进重点项目联合审批。配合实施招商引资和项目落地全流程服务，协调跟进企业落地、政务服务、惠企政策咨询及兑现等企业服务工作，协调解决企业相关诉求。

第二部分：柳州市阳和工业新区管理委员会2025年度部门决算报表

2025年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:柳州市阳和工业新区管理委员会2025年度部门决算公开表》)

第三部分：柳州市阳和工业新区管理委员会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入34158.13万元，其中本年收入32353.49万元，较2024年度决算数增加6433.63万元，增长23.21%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入25103.08万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加7147.24万元，增长39.80%，主要原因是:清理拖欠账款。

2.政府性基金预算财政拨款收入7213.88万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少90.84万元，下降1.24%，主要原因是：本年上级基金补助（PPP可行性缺口补助）收入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入2.91万元。为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加2.91万元，主要原因是：收到国有退休人员社会化管理上级补助。

4.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0万元，增长0%，无事业收入，与上年持平。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0万元，增长0%，无经营收入，与上年持平。

6.其他收入33.61万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少113.10万元，下降77.1%，主要原因是：本年上级相关补助收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0万元，增长0%，无使用非财政拨款结余，与上年持平。

8.上年结转和结余1804.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少507.61万元，下降21.95%，主要原因是：部门按有关规定继续使用结转到本年度资金。

（二）本部门2025年度总支出34158.13万元，其中本年支出32309.77万元，较2024年度决算数增加6433.63万元，增长23.21%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）11409.89万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、财政事务、商贸事务、群众团体事务、宣传事务、统战事务和其他一般公共服务支出。较2024年度决算数增加3837.14万元，增长50.67%，主要原因是:清理拖欠账款。

2.国防支出（203类）10.51万元，主要用于：国防动员等支出。较2024年度决算增加10.51万元，主要原因是:清理拖欠账款。

3.公共安全支出（204类）32.90万元，主要用于：国家安全、司法和其他公共安全支出。较2024年度决算数减少47.97万元，下降59.32%，主要原因是：机构改革，社会事务划转，普法宣传、律师管理支出等维稳经费减少。

4.教育支出（205类）5315.47万元，主要用于：教育管理事务、普通教育、教育费附加安排的支出和其他教育支出。较2024年度决算数增加3847.53万元，增长262.10%，主要原因是:清理拖欠账款。

5.科学技术支出（206类）438.30万元，主要用于：科学技术管理事务、技术研究与开发和其他科学技术支出。较2024年度决算数增加99.65万元，增长29.43%，主要原因是：引进智能机器人等新兴产业，加大对科技创新的财政支持。

6.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，主要用于：文化和旅游。较2024年度决算数减少2.98万元，主要原因是：机构改革，职能划转，小型群众文化活动经费减少。

7.社会保障和就业支出（208类）383.01万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、大中型水库移民后期扶持基金支出、退役军人管理事务和其他社会保障和就业支出。较2024年度决算数减少625.21万元，下降62.01%，主要原因是：机构改革，社会事务划转，民政管理事务、优抚、残疾人事业支出等支出减少。

8.卫生健康支出（210类）247.93万元，主要用于：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、老龄卫生健康事务和其他卫生健康支出。较2024年度决算数减少1437.77万元，下降85.29%，主要原因是：机构改革，社会事务划转，基本公共卫生服务等基层医疗机构补助减少。

9.节能环保支出（211类）64.67万元，主要用于：环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、能源节约利用、污染减排和其他节能环保支出。较2024年度决算数增加32.60万元，增长101.65%，主要原因是：当年新增环境治理项目和清理因机构改革，社会事务划转遗留的欠款。

10.城乡社区支出（212类）5809.03万元，主要用于：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生和国有土地使用权出让收入安排的支出。较2024年度决算数减少2004.70万元，下降25.57%，主要原因是：机构改革，社会事务划转鱼峰，部分环卫保洁和园林绿化支出减少。

11.农林水支出（213类)403.69万元，主要用于：农业农村、林业和草原、水利和扶贫。较2024年度决算数增加316.60万元，增长363.53%，主要原因是:清理拖欠账款。

12.资源勘探工业信息等支出（215类）4971.43万元，主要用于：制造业、支持中小企业发展和管理支出和其他资源勘探工业信息等支出。较2024年度决算数增加4351.55万元，增长702%，主要原因是：收到上级资金，用于扶持中小企业发展和管理资金增加。

13.商业服务业等支出（216类）122.74万元：主要用于商业流通事务等支出。较2024年度决算数增加122.74万元，主要原因是：收到上级资金，用于支付园区内服务业发展。

14.金融支出（217类）1373.63万元，主要用于：金融发展支出和其他金融支出。较2024年度决算数减少808.15万元，下降37.04%，主要原因是：“桂惠贷”财政贴息等减少。

15.自然资源海洋气象等支出（220类）776.49万元，主要用于：自然资源事务。较2024年度决算数增加433.89万元，增长126.65%，主要原因是：清理拖欠账款、拨付耕地保护补充耕地指标有偿收储费。

16.住房保障支出（221类）206.85万元，主要用于：保障性安居工程支出和住房改革支出。较2024年度决算数减少219.71万元，下降51.51%，主要原因是：机构改革，部分职能划转鱼峰，保障性住房租金补贴、上级补助减少。

17. 国有资本经营预算支出（223类）2.91万元：主要用于国有企业改革支出。较2024年度决算数增加2.91万元，主要原因是：落实国有企业退休人员社会化管理补助支出。

18.灾害防治及应急管理支出（224类）34.54万元，主要用于：应急管理事务。较2024年度决算数减少407.94万元，下降92.19%，主要原因是：机构改革，社会事务划转，年度灾害防治项目减少、应急经费减少。

19.其他支出（229类）611万元，主要用于：彩票公益金安排的支出和其他支出。较2024年度决算数增加611万，主要原因是:收到超长期特别国债用于补助企业更新改造设备。

20.债务还本支出（231类）1.80万元，主要用于：归还债务本金所发生的支出。较2024年决算数减少1590.40万元，下降99.89%，主要原因是:本年到期的政府债务本金大幅减少。

21.债务付息支出（232类）92.98万元，主要用于：债务的付息支出。较2024年度决算数增加89.15万元，增长2327.68%，主要原因是：支付本年到期的政府债务利息。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年决算增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

年末结转和结余1848.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少176.80万元，下降8.73%，主要原因是：相关部门加快上年结转资金支出。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市阳和工业新区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出25047.58万元，较2024年度决算数增加7097.01万元，增长39.51%。其中：基本支出1438.30万元，项目支出23609.28万元。

柳州市阳和工业新区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11421.80万元，支出决算为25047.58万元，完成年初预算的219.30%。

（1）一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元，支出决算为4.17万元，预决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（2）一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大事务其他人大事务(项)年初预算为0万元，支出决算为10万元，预决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（3）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为5051.38万元，支出决算为7159.29万元，完成年初预算的141.73%。预决算存有差异原因是：机构改革人员离职赔偿及人员经费变动。

（4）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1079.50万元，支出决算为562.63万元，完成年初预算的52.12%。预决算存有差异原因是：按项目进度支付，年末未达支付条件，调减预算。

（5）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批(项)年初预算为99.22万元，支出决算为51.92万元，完成年初预算的52.33%。预决算存有差异原因是：优化审批流程降低执行成本。

（6）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为80万元，支出决算为126.17万元，完成年初预算的157.71%。预决算存有差异原因是：清理拖欠账款。                            （7）一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为73.30万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的6.29%。预决算存有差异原因是：按行政机关过紧日子的要求，压减行政运行支出。

（8）一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施支出(项)年初预算为60万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的31.38%。预决算存有差异原因是:按项目进度支付，年末未达支付条件，调减预算。

（9）一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为40万元，支出决算为310.40万元，完成年初预算的776%。预决算存有差异原因是:收到上级资金，用于支付园区重点项目基础设施建设。

（10）一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为46.75万元，支出决算为34.91万元，完成年初预算的74.67%。预决算存有差异原因是:优化专项统计业务工作降低执行成本。

（11）一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为11.42万元，预决算存有差异原因是:收到上级补助用于基层统计机构聘用协管员经费。

（12）一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为57.03万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的6.08%。预决算存有差异原因是:按行政机关过紧日子的要求，压减行政运行支出。

（13）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)年初预算为131万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的24.25%。预决算存有差异原因是:评审业务较上年度减少，且财政结算审核项目未达支付进度，调减预算。

（14）一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为76.68万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的12.94%。预决算存有差异原因是:按行政机关过紧日子的要求，压减行政运行支出。

（15）一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为1267万元，支出决算为2294.82万元，完成年初预算的181.12%。预决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（16）一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为735万元，支出决算为156.62万元，完成年初预算的21.31%。预决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（17）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为8万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的26.38%。预决算存有差异原因是：按行政机关过紧日子的要求，调整报刊征订及群团活动费用。

（18）一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为2.79万元，预决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（19）一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)年初预算为0.9万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的33.33%。预决算存有差异原因是：公务员培训计划优化，部分课程转为线上，费用压减。

（20）一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为60万元，支出决算为160.90万元，完成年初预算的268.17%。预决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（21）一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为29.50万元，支出决算为44.52万元，完成年初预算的150.92%。预决算存有差异原因是：优化党群服务中心阵地建设。

（22）一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，预决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（23）一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)年初预算为0万元，支出决算为371.50万元，预决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（24）国防支出(类)国防动员(款)其他国防支出(项)年初预算为0万元，支出决算为10.51万元，预决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（25）公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，预决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（26）公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项)年初预算为0万元，支出决算为2万元，预决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（27）公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0万元，支出决算为27.93万元，决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（28）教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为115.93万元，决算存有差异原因是：支付往年学校教职工午餐费用。

（29）教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为0万元，支出决算为2004.15万元，决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（30）教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为0万元，支出决算为2230.05万元，决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（31）教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为0万元，支出决算为959.34万元，决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（32）科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为0万元，支出决算为97.30万元，决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（33）科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算存有差异原因是：根据园区企业研发进度支付，年末未达支付条件，调减预算。

（34）科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0万元，支出决算为341万元，决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（35）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为51.48万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的17.68%。决算存有差异原因是：根据“过紧日子”文件精神，减少办公经费开支。

（36）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)年初预算为200万元，支出决算为107.32万元，完成年初预算的53.66%。决算存有差异原因是：鉴定费用按进度支付，年末未达支付条件，调减预算。

（37）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为1.30万元，支出决算为1.30万元。

（38）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为46.65万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的17.56%。决算存有差异原因是：干部职工培训在本单位多功能室进行，培训费用降低。

（39）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为6.91万元，预决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（40）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为53.97万元，支出决算为59.46万元，完成年初预算的110.17%。预决算存有差异原因是：本年度新增退休人员，经费增加。

（41）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为55.46万元，支出决算为46.95万元，完成年初预算的84.66%。预决算存有差异原因是：本年度新增退休人员，经费减少。

（52）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为27.73万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的84.64%。预决算存有差异原因是：本年度新增退休人员，经费减少。

（43）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)年初预算为0万元，支出决算为84万元，预决算存有差异原因是：收到上级拨入机关事业单位养老保险制度改革补助经费。

（44）社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1.88万元,预决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（45）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，预决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（46）社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)年初预算为0万元，支出决算为7.28万元,预决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（47）社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0万元，支出决算为3.60万元。预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（48）社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（49）社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为0万元，支出决算为15万元，预决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（50）社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险支出(款)财政代缴其他社会保险支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（51）社会保障和就业支出(类)其他社会保障与就业支出(款)其他社会保障与就业支出(项)年初预算为2.97万元，支出决算为0万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（52）卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（53）卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0万元，支出决算为11.78万元,预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（54）卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0万元，支出决算为77.96万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（55）卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，预决算存有差异原因是清理拖欠账款。

（56）卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为4.20万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（57）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为27.29万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的86.33%。预决算存有差异原因是：本年度新增退休人员，经费减少。

（58）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为35.20万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的85.14%。预决算存有差异原因是：本年度新增退休人员，经费减少。

（59）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为42万元，支出决算为98.97万元，完成年初预算的234.69%。预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（60）节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为0万元，支出决算为64.67万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（61）节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：项目未开展，预算调减。

（62）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为65.48万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的1.70%。预决算存有差异原因是：按照行政事业单位过紧日子的要求，压减行政运行经费。

（63）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为0万元，支出决算为271.85万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（64）城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为85万元，支出决算为177.06万元，完成年初预算的208.31%。预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（65）城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为770万元，支出决算为950.44万元，完成年初预算的123.43%。预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（66）城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为648万元，支出决算为2465.76万元，完成年初预算的380.52%。预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（67）城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，预决算存有差异原因是：清理拖欠账款。

（68）农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为0万元，支出决算为38.24万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（69）农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为0万元，支出决算为90.53万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（70）农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为0万元，支出决算为34.01万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（71）农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0万元，支出决算为81.49万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（72）农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)年初预算为0万元，支出决算为58.49万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（73）农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0万元，支出决算为7.42万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（74）农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元，支出决算为52.92万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（75）农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0万元，支出决算为2.69万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（76）农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0万元，支出决算为36.91万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（77）资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为0万元，支出决算为209.10万元，预决算存有差异原因是：收到上级支持企业增产增效奖补资金。

（78）资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出(项)年初预算为0万元，支出决算为11.85万元，预决算存有差异原因是：发放柳州市规上工业企业信息员奖励资金。

（79）资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为22万元，支出决算为31.82万元，完成年初预算的144.64%。预决算存有差异原因是：按进度拨付企业重大项目集中开竣工活动经费。

（80）资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算为0万元，支出决算为105万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（81）商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为122.74万元，预决算存有差异原因是:收到上级外经贸发展专项资金，根据实际支出情况，进行预算调整。

（82）金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1373.63元，预决算存有差异原因是清理拖欠账款。

（83）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为300万元，支出决算为776.49万元，完成年初预算的258.53%。预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（84）住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为0万元，支出决算为57.82万元，预决算存有差异原因是：支付城镇保障性安居工程（老旧小区改造项目）尾款。

（85）住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款）配租型住房保障(项)年初预算为0万元，支出决算为109.47万元，预决算存有差异原因是：收到城镇保障性安居工程上级补助资金。

（86）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为41.59万元，支出决算为39.55万元，完成年初预算的95.05%。预决算存有差异原因是：本年度新增退休人员，经费减少。

（87）灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为2.89万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的19.03%。预决算存有差异原因是：根据安全生产监管实际支出情况，进行预算调整。

（88）灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)年初预算为0万元，支出决算为25万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（89）灾害防治及应急管理支出(类)其他应急管理支出(款)其他应急管理支出(项)年初预算为0万元，支出决算为8.52万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（90）灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（91）债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，预决算存有差异原因是：收到上级补助用于支付一般债务还本。

（92）债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)年初预算为0万元，支出决算为43.49万元，预决算存有差异原因是：支付本年到期的债务利息。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳州市阳和工业新区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1438.30万元，其中：人员经费支出1317.29万元，主要包括：基本工资333.30万元、津贴补贴4.78万元、奖金552.94万元、绩效工资48.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.30万元、职业年金缴费27.65万元、职工基本医疗保险缴费27.63万元、公务员医疗补助缴费36.46万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金51.07万元、其他工资福利支出116.97万元、退休费59.46万元、生活补助2.05万元、其他对个人和家庭的补助0.39万元；公用经费支出121.01万元，主要包括：办公费20.96万元、印刷费1.59万元、邮电费1.55万元、差旅费21.41万元、培训费0.5万元、公务接待费1.75万元、工会经费63.53万元、其他交通费用9.32万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公设备购置0.3万元。

支出具体情况如下：

（1）工资福利支出1255.38万元，完成年初预算的23.47%。预决算存有差异原因是：机构改革，社会事务划转，部分聘用人员划转鱼峰区，相关人员经费相应划转鱼峰。

（2）商品和服务支出120.71万元，完成年初预算的61.27。预决算存有差异原因是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出预算。

（3）对个人和家庭的补助61.90万元，完成年初预算的86.82%。预决算存有差异原因是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出预算。

（4）资本性支出0.3万元，预决算存有差异原因是:清理以前年度欠款。

（5）对企业补助0万元，完成年初预算的0%。预决算无差异。

（6）其他支出0万元，完成年初预算的0%。预决算无差异。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

柳州市阳和工业新区管理委员会2025年度政府性基金支出7213.88万元，较2024年度决算数减少95.84万元，下降1.31%。其中：基本支出0万元，项目支出7213.88万元。

柳州市阳和工业新区管理委员会2025年度政府性基金支出年初预算为30000万元，支出决算为7213.88万元，完成年初预算的24.06%。

（1）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展(项)年初预算为0万元，支出决算为5.97万元，预决算存有差异原因是:清理拖欠账款。

（2）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0万元，支出决算为645.42万元，预决算存有差异原因是：使用土地出让收入支付园区基础设施建设。

（3）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应的专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1290万元，预决算存有差异原因是：收到上级补助资金，用于清理拖欠账款。

（4）资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)年初预算为0万元，支出决算为4612万元，预决算存有差异原因是:当年收到上级下达超长期特别国债，补助企业大规模设备更新。

（5）其他支出(类)其他长期特别国债安排的支出(款)其他支出(项)年初预算为0万元，支出决算为611万元，预决算存有差异原因是:当年收到上级下达超长期特别国债，补助企业大规模设备更新。

（6）债务利息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)国有土地使用权出让金债务付息支出(项)年初预算为0万元，支出决算为49.49万元，预决算存有差异原因是:支付专项债利息。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市阳和工业新区管理委员会2025年本部门年度国有资本经营支出预算2.91万元，较2024年度决算数增加2.91万元。

柳州市阳和工业新区管理委员会2025年本部门年度国有资本经营支出年初预算0万元，支出决算为2.91万元，预决算存有差异原因是：收到上级补助用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为44万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的21.93%，比上年决算数减少3.60万元，下降27.17%，主要原因是：落实“三公”经费只减不增要求，严格控制“三公”经费总量。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算9.65万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元，增加0万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本年无相关开支。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年决算数0万元，增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%。公务用车运行费支出0万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元。原因是：新区购置的公务用车车辆编制在柳州市机关事务管理局，预算由柳州市机关事务管理局编制。2025年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出预算为44万元，支出决算为9.65元，完成年初预算的21.93%，比上年决算数减少3.60万元，下降27.17%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减相关支出。国内公务接待批次65次，人次609次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出121.01万元，比年初预算数减少76万元，比上年决算数75.47万元,增加45.54万元，增长60.34%。主要原因是:清理拖欠账款。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额1209.86万元，其中：政府采购货物支出47.26万元、政府采购工程支出419.16万元、政府采购服务支出743.44万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金25047.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度阳和、北部被征地农民养老保险补贴资金、超长期国债等 7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7213.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“新区物业费”、“工业高质量发展工作经费”等67个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出23609.28万元，政府性基金预算支出7213.88万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）新区物业费项目自评综述：全年预算数111.5461万元，执行数111.5461万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（2）宣传工作经费项目自评综述：全年预算124.9091万元，执行数124.1418万元，执行率为99.39%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（3）财政投资评审专项经费项目自评综述：全年预算数11.5662万元，执行数11.5662万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（4）政采云电子平台项目自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（5）招商项目宣传策划费项目自评综述：全年预算数9.325万元，执行数9.325万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（6）基础设施建设项目支出自评综述：全年预算数238.338万元，执行数238.338万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（7）园区企业挖潜改造及市级相关配套奖励及相关工作经费项目自评综述：全年预算数11.85万元，执行数11.85万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（8）项目现场勘验审查费项目自评综述：全年预算数3.8091万元，执行数3.8091万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指阳和工业区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入阳和工业区财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。