第一部分：部门概况 

一、事业单位概况 

（一）基本情况 

全额财政拨款事业单位，财务主管单位阳和财政局，执行事业单位会计制度。实施小学学历,小学义务教育,促进基础教育发展,开展小学学历教育。 

（二）机构设置 

     学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。内设教务处、政教处、总务处、教科研办公室、校办公室、少队活动室。 

二、人员构成情况 

单位人员编制总数为45人，聘用人员控制数95人。实有财政供养人数135人，事业在职40人，编外在职实有人数95人，离退休人员8人（其中离休0人）。 

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2017年部门预算公开表 

一、2017年财政拨款收支总表 

二、2017年一般公共预算支出表 

三、2017年部门一般公共预算基本支出表 

四、2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

五、2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表 

六、2017年部门收支预算总表 

七、2017年部门收入预算总表 

八、2017年部门支出预算总表 

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

一、2017年收支总体情况 

（一）收入预算说明 

2017年收入总预算985.88万元，同比增减140.54万元，同比16.62%。其中：1.一般公共预算拨款985.88万元，同比增减140.54万元，同比16.62%。2.政府性基金拨款0万元，同比增减0万元，同比0%。 

（二）支出预算说明 

2017年支出总预算985.88万元，其中：基本支出422.58万元，占支出总预算42.86%，同比增减6.42万元，同比1.5%；项目支出563.3万元，占支出总预算57.14%，同比增减134.3万元，同比31.3%。 

1．按支出功能分类科目划分，普通教育支出预算985.88万元；占支出总预算100%，同比增减140.54万元，同比16.62%； 

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

（1）基本支出预算 

　　基本支出422.58万元；占支出总预算42.86%，同比增减6.42万元，同比1.5%。其中：工资福利支出预算286.04万元；占基本支出预算67.69%，同比增减-0.36万元，同比-14.84%；商品和服务支出与预算39.10万元，占基本支出预算9.25%，同比增减11万元，同比39.15%；对个人和家庭的补助支出预算97.43万元；占基本支出预算23.06%，同比增减-4.4万元，同比-4.32%。 

（2）项目支出预算 

　　项目支出563.30万元；占支出总预算57.14%，同比增减134.3万元，同比31.3%。其中：工资福利支出预算243.90万元；占项目支出预算43.30%。商品和服务支出预算254.40万元，占项目支出预算45.16%，同比增减-0.6万元，同比-0.23%;对个人和家庭的补助支出预算20万元占项目支出预算3.55%，同比增减3万元，同比17.65% 

；其他资本性支出45.00万元，占基本支出预算7.99%，同比增减25万元，同比1.25%。 

二、古亭山小学2017年一般公共预算支出预算情况 

2017年一般公共预算拨款支出985.88万元，其中：基本支出422.58万元，项目支出563.30万元。具体支出预算如下：基本支出经费主要用于人员经费支出383.48万元，公用经费支出39.10万元。项目经费主要聘用人员工资福利支出263.9万元；校园安全设施、校园文化建设、信息化教学设施、学生文体活动、教育教学设施、教师培训及教学科研等299.4万元。 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。 （二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比200年（上一年）预算0万元，同比增减0万元，同比0%。