第一部分：阳和工业新区管理委员会（机关）概况 

一、主要职能 

（一）贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署；编制工业新区建设规划和经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施；制定和实施工业新区各项行政管理规定及优惠政策。 

（二）根据市城市总体规划和工业新区的规划，负责工业新区内的规划实施工作及建设规划项目的审核和监督检查，协助核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》。 

（三）负责工业新区内环境保护和监督工作，编制并报批环境保护规划，审批新区内项目的环境影响评价和环保设施工程，核发《环保施工许可证》、《环保设施验收合格证》和《排放污染物许可证》。 

（四）负责统一规划和建设工业新区各项基础设施和公共设施；负责工业新区房地产开发和房屋产权、产籍以及房地产交易市场和物业的管理，协助核发房屋权属证书和《商品房预售证》。 

（五）负责工业新区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督，协助开展税收征管工作。 

（六）管理工业新区的进出口贸易、对外经济技术合作及其他涉外事务；负责工业新区的招商引资工作，按有关规定审核上报工业新区投资项目。 

（七）负责工业新区的统计、审计、人事、劳动和社会保障及城市管理工作。 

（八）管理和开发工业新区的文化、科技、卫生、计划生育、民政、体育以及农林水利等公共事业。 

（九）协调有关部门设在工业新区内的分支机构或派出机构的工作，对工业新区的企、事业组织进行协调和服务。 

（十）行使市人民政府授予的其他职权。 

阳和工业新区党工委主要负责工业新区的党建和精神文明建设工作，加强党的政治、思想和组织领导，做好党的组织、宣传、统战、纪检（监察）和群团等工作。 

二、部门预算单位构成 

 

二、人员构成情况 

单位人员编制总数44人，其中行政编制44人，其中行政在职43人，编外在职实有78数人，退休人员24人。 

第二部分：阳和工业新区2017年部门预算公开表 

1、2017年财政拨款收支总表； 

2、 2017年一般公共预算支出表； 

3、2017年部门一般公共预算基本支出表； 

4、2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表； 

5、2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表 

6、2017年部门收支预算总表； 

7、2017年部门收入预算总表； 

8、2017年部门预算支出总表。 

 

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

一、2017年收支总体情况 

（ 一）收入预算说明 

2017年收入总预算37451万元（含基金11688万元），同比增加12613万元。其中： 

1.一般公共预算拨款24865万元，同比增加2385万元，同比增加10.6%。 

2.政府性基金拨款11688万元，同比增加11657万元。 

上年结余收入898万元，同比减1354万元，同比减少60%；其中：一般公共预算拨款结转898万元，同比减1354万元，同比减少60%。 

（二）支出预算说明 

2017年支出总计37450万元，其中：基本支出838万元，占支出总预算2.2%，同比减少3万元，同比下降0.35%；项目支出36634万元，占支出总预算98%，同比减少15017万元，同比减少69.5%。 

1．按支出功能分类科目划分，其中： 

（1）一般公共服务类科目支出预算4721万元；占支出总预算12.6%，同比增1694万元，同比增长55.9%。 

（2）国防支出30万元，同比减少10万元，同比下降25%。 

（3）公共安全类科目支出预算650万元, 占支出总预算17.3%，同比增长146万元，同比增长28.9%。 

（4）教育类科目支出预算3439万元, 占支出总预算9.18%，同比增长474万元，同比增长16%。 

（5）科学技术类科目支出预算1000万元, 占支出总预算2.6%，同比增75万元，同比增长8%。 

（6）文化体育与传媒类科目支出预算34万元, 同比增加2万元，同比增长6%。 

（7）社会保障就业类科目支出预算1104万元, 占支出总预算2.9%，同比减少319万元，同比减少22.4%。 

（8）医疗卫生与计划生育类科目支出预算1156万元, 占支出总预算3%，同比增582万元，同比101.4%。 

（9）环境保护类科目支出预算226万元,，同比增119万元，同比增长111.2%。 

（10）城乡社区事务类科目支出预算21099万元, 占支出总预算56.3%，同比增8683万元，同比增长70%。 

（11）农林水事务类科目支出预算965万元, 占支出总预算2.5%，同比增320万元，同比增长50%。 

（12）资源勘探电力信息等事务类科目支出预算2847万元, 占支出总预算7.6%，同比增1113万元，同比增长66.1%； 

（13）住房保障类科目支出预算201万元,同比增长25万元，同比增长14%。 

   2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

（1）基本支出预算 

基本支出838万元；占支出总预算2.2%，同比减少3万元，同比下降0.3%。其中： 

人员支出预算701万元；占基本支出预算83.6%，同比减6万元，同比下降0.8%。 

公用支出137万元；占基本支出预算16.4%，同比增长3万元，同比增长2%。 

（2）项目支出预算 

　项目支出36635万元；占支出总预算97.8%，同比增12637万元，同比增长53%。其中： 

工资福利支出预算194万元；占项目支出预算0.52%。 

商品服务支出预算9295万元；占项目支出预算25.64%。 

对个人和家庭补助支出946万元；占项目支出预算2.6%。 

对企业事单位的补贴支出4814万元；占项目支出预算13.1%。 

基本建设支出1500万元；占项目支出预算4.1%。 

其他资本性支出19809万元；占项目支出预算54.1%。 

其他支出77万元；占项目支出预算0.2%。 

二、阳和工业新区2017年一般公共预算支出预算情况 

2017年一般公共预算拨款支出24865万元，其中：基本支出838万元，项目支出24027万元。其中项目如下： 

行政运行476万元，其中基本支出476万元。主要用于行政单位的人员支出。 

一般行政管理事务800万元，项目支出800万元。主要用于各行政部门管理事项支出。 

机关事务980万元，基本支出20万，项目支出960万元。主要用于行政单位聘用专业技术人员的工资、社保等各项费用的支出。 

专项统计业务19万元，项目支出19万元。主要用于经发部门统计业务支出。 

专项普查活动30万元，项目支出30元。主要用于经发部门专项查活动的支出。 

财政委托业务支出70万元，项目支出70万元。主要用于委托有资质的中介机构对行政事单位单位财政资项目进行审核的费用。 

其他财政事务支出80万元，用于财政部门各项财政部门的软件的维护升级、财税宣传及各项业务的培训等支出。 

公务员考核3万元，项目支出3万元。主要用于人社部门对新区公务员的考核费用。 

公务员履职能力提升120万元，项目支出120万元。主要用于新区行政事业单位在职人员和专业技术人员的培训。 

公务员招考30万元，项目支出30万元。主要用于新区行政事业单位新增人员的招考费用。 

招商引资730万元，项目支出730万元。主要用于新区的招商引资及厂房补贴等费用。 

其他群众团体事务支出455万元，项目支出455万元。新区机关工会及总工会的项目费用。 

其他共产党事务支出98万元，项目支出98万元。主要用于党刊党报和各种宣传学习资料的征证，各种宣传活动的支出。 

其他国防支出30万元，项目支出30万元。主要用于八一慰问部门及消防部门的支出。 

基层司业业务32万元，项目支出32万元。主要用于普法、禁毒宣传及人民调解等。 

社区矫正支出5万元，项目支出5万元。主要用于社区矫正工作。 

其他公共安全支出604万元，项目支出604万元。主要用于综治维稳等支出。 

其他教育管理事务支出182万元，项目支出182万元。主要用于新区教育管理及新区文体活动专项及古小拆迁过渡、教师轮岗交流补贴。 

学前教育25万元，项目支出25万元。主要用于普惠幼儿园的补助。 

小教学教育1515万元，项目支出1515万元。阳和二的修建和开办费。 

初中教育300万元，项目支出300万元。主要用于和古亭山中学的运动设施及工程尾款。 

城市中小学校舍建设1400万元，项目支出1400万元。主要用于阳和二小及六座中心校的改扩建支出。 

其他技术研究与开发支出985万元，项目支出985万元。主要用于园区企业的技改补贴。 

科普活动支出15万元，项目支出15万元。主要用于科普活动支出。 

群众文化34万元，项目支出34万元。主要用于新区电影公益放影及各项文体活动开支。 

信息化建设25万元，项目支出25万元。主要用于新区人力资源市运行维护。 

劳动关系和维权50万元，项目支出50万元。主要用于新区劳动关系和谐园区先进企业评比专项经费。 

公共就业服务和职业技能鉴定机构156万元。项目支出156万元。主要用物新区双创平台经费、鼓励企业引进人才专项经费等。 

其他人力资源和社会保障管理事务支出31万元。项目支出31万元。主要用于园区企业调解委的各项费用。 

其他民政管理事务618万元，项目支出618万元。主要用于新区三个社区办公用房的购置及民政宣传培训等。 

归口管理的行政单位离退休支出133万元，基本支出133万元。主要用于行政单位退休人员退休费支出。 

其他残疾人事业支出17万元，项目支出17万元。主要用于新区残疾人的管理等。 

其他社会保障和就业支出64万元，基本支出64万元。主要是行政单位人员的养老保险补助。 

城市社区卫生机构107万元，项目支出107万元。主要用新阳和卫生服务中心有员的工资补助和医疗设备购置。 

基本公共卫生服务282万元，项目支出282万元。主要用于阳和卫生服务中心的基本公共卫生项目补助。 

其他公共卫生服务支出12万元，项目支出12万元。主要用于防治艾滋病攻坚工程经费等。 

计划生育机构支出26万元，基本支出26万元。主要用于卫计办的经费支出。 

其他计划生育事务支出55万元，项目支出55万元。主要用于新区计生奖补和计生宣传、扶持等。 

行政单位医疗29万元，基本支出29万元。主要用于行政单位的医疗保险费支出。 

公务员医疗33万元，基本支出33万元。主要用于医疗补助。 

其他行政事业单位医疗支出20万元。主要用于新区职工的体检费。 

财政对新型农村合作医疗基金的补助支出590万元，项目支出590万元。主要用于新区三个村的新农合补助。 

环境保护宣传16万元。主要用于新区环境保护宣传事务。 

建设项目环评审查与监察100万元，项目支出100万元。主要用于新区建设项目环评审查与监察事项支出。 

其他节能环保支出10万元，项目支出10万元。主要用于公共机构节能专项经费支出。 

城乡社区规划与管理133万元，项目支出133万元。主要用于新区城市规划方面的支出。 

其他城乡社区公共设施支出5110万元，项目支出5110万元。主要用于新区基础设施及城市维护方面的支出。 

城乡社区环境卫生2371万元，项目支出2371万元。主要用于新区的园林绿化和环境卫生和创城创卫工作。 

其他城乡社区事务支出1100万元，项目支出1100万元。主要用阳和新区和北部新区的各项项目前期支出。 

病虫害控制9万元，项目支出9万元。用于动物防疫方面的支出。 

防汛25万元，项目支出25万元。用于新区防汛支出。 

其他水利支出4万元，项目支出4万元。用新区水库移民等方面的支。 

其他农林水支出569万元，项目支出569万元。森林植被恢复费等。 

安全监管监察专项233万元，项目支出233万元。主要用于新区安全生产管理与监督及安全设施购置及维护。 

中小企业发展专项2614万元，项目支出2614万元。主要用于配套市级及阳和新区的奖补政策对新区企业的奖补扶持。 

住房公积金53万元，基本支出53万元。主要用于新区职工的公积金支出。 

购房补贴50万元，项目支出50万元。主要用于兑现未参加房改的在编人员的购房补贴。 

其他支乡社区住宅支出98万元。主要用于对房管所的经费补助。 

 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算58万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算零万元，公务接待费支出预算50万元，公务用车购置费零万元，公务用车运行维护费支出预算8万元。  

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算58万元，比2016年）预算64万元，同比减6万元，同比下降9.3%。增减主要原因是: 严格执行中央八项规定和《关于印发柳州市党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定的通知》（柳财行【2015】6号）及柳州市党政机关国内公务接待管理实施细则。 

1.因公出国（境）经费2017年预算零万元，同比增减零万元。 

2.公务接待费2017年预算50万元，同比减少5万元，同比下降9%。 

3.公务用车购置费及运行费2017年预算9万元，同比减1万元，同比12.5%，公务用车保有量4辆。 

（1）公务用车购置费2017年预算零万元，同比增减零万元。  

（2）公务用车运行维护费2017年预算8万元，同比减1万元，同比下降12.5%。