目 录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、编制现状及人员构成

　　第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表

　　二、部门预算支出总表(分经济分类科目） 

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　六、部门政府性基金预算拨款支出预算表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表 

　　九、部门预算支出总表

　　十、政府采购预算表

　　十一、政府购买服务预算表 

　　十二、国有资本经营预算支出表 

　　第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　第四部分：名词解释 

　　  

　　  

　　第一部分：部门概况 

　　第一部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　贯彻执行上级有关社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定方针、政策和工作部署，研究制定组织实施年度工作目标和阶段性工作计划；及时分析形势，报告工作情况，提出工作建议；组织开展社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、重点工作联勤联动、突出问题联合治理、基层平安联合创建、流动人口联合服务管理，并形成长效机制；统一控制对不安定因素和矛盾纠纷的排查调处工作；统一接待受理群众来信来访，对其中诉求事项依照国家法律法规和相关政策，按程序做好现场化解或分流办理、督办结案等工作；协调处置各类突发性和群体性事件；组织做好流动人员和出租屋管理服务、预防青少年违法犯罪、学校及周边地区治安整治、禁毒、打击传销和反邪教工作；组织开展法制、综治、平安创建等宣传活动，做好基层维稳综治干部和群防群治队伍的教育、管理和培训等工作；组织、指导辖区内村委、社区、企事业单位建立综治信访维稳工作站，积极开展平安名城建设活动；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成 

　　综合事务管理服务中心内设有事务中心主任办、综治办、维稳办、信访办、禁毒办、610办6个科室，代管1个科室：阳和街道办事处安全生产监督管理办公室。 

　　二、人员构成情况 

　　单位人员编制总数为 7人，其中行政编制 0人，事业编制 7人。实有财政供养人数 5人，其中行政在职 0人，事业在职 3人，编外在职实有人数2 人。离退休人员0人（其中离休0人）。 

　　第二部分：柳州市北部生态新区管理委员会（机关）2018年部门预算表（详见附表） 

　　一、财政拨款收支总表（公开01表）

　　二、部门预算支出总表(分经济分类科目）（公开02表）

　　三、一般公共预算支出表（公开03表） 

　　四、一般公共预算基本支出表（公开04表） 

　　五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（公开05表）

　　六、部门政府性基金预算拨款支出预算表（公开06表）

　　七、部门收支预算总表（公开07表）

　　八、部门收入预算总表（公开08表） 

　　九、部门预算支出总表（公开09表）

　　十、政府采购预算表（公开10表）

　　十一、政府购买服务预算表（公开11表） 

　　十二、国有资本经营预算支出表（公开12表） 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　一、2018年部门收支总体情况 

　　（一）收入预算说明 

　　2018年部门收入总预算119.11万元，同比增加26.47万元，同比增长28.57%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：基本支出人员工资福利增加及公用经费支出的增加。

　　1．一般公共预算拨款119.11万元，同比增加26.47万元，同比增长28.57%。 

　　（二）支出预算说明 

　　2018年部门支出总预算119.11万元，其中：基本支出47.11万元，占支出总预算39.55%，同比增加31.04万元，同比增长193.15%。项目支出72.00万元，占支出总预算60.45%，同比减少4.57万元，同比下降5.97%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：基本支出人员工资福利增加及公用经费支出的增加。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中： 

　　（1）一般公共服务支出类科目支出预算41.94万元，占支出总预算35.21%，同比增加12.29万元，同比增长41.45%； 

　　（2）公共安全支出类科目支出预算44.00万元，占支出总预算36.94%，同比增加6万元，同比增长15.79%； 

　　（3）社会保障和就业支出类科目支出预算4.82万元,占支出总预算4.05%，同比增加2.88万元，同比增长148.45%；

　　（4）医疗卫生支出类科目支出预算3.65万元，占支出总预算3.07%，同比增加2.86万元，同比增长362.02%； 

　　（5）资源勘探信息等事务支出类科目支出预算17.00万元，占支出总预算14.27%，同比减少3.5万元，同比下降17.07%； 

　　（6）住房保障支出类科目支出预算7.69万元，占支出总预算6.46%，同比增加5.93万元，同比增长336.93%。 

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　（1）基本支出预算

　　基本支出47.11万元；占支出总预算39.55%，同比增加 31.04万元，同比增长193.15%。其中：

　　工资福利支出预算42.82万元；占基本支出预算90.90%，同比增加30.33万元，同比增长242.83%。

　　商品和服务支出预算3.81万元；占基本支出预算8.08%，同比增加1.99万元，同比增长109.34%。

　　对个人和家庭补助支出预算0.48万元；占基本支出预算1.02%，同比减少1.28万元，同比下降72.73%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出72.00万元；占支出总预算60.45%，同比减少4.57万元，同比下降5.97%。其中：

　　商品和服务支出预算53.20万元，占项目支出预算73.89%； 

　　对个人和家庭补助支出预算16.80万元，占项目支出预算23.33%； 

　　资本性支出预算2.00万元，占项目支出预算2.78%。 

　　二、2018年财政拨款收支预算情况 

　　（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明 

　　2018年部门财政拨款收支预算119.11万元，同比增加 26.47万元，同比增长28.57%，增加的主要原因：基本支出人员工资福利增加及公用经费支出的增加。

　　（二）2018年部门财政拨款收入预算情况 

　　2018年部门财政拨款收入预算119.11万元，其中：一般公共预算收入预算119.11万元。

　　（三）2018年部门财政拨款支出预算情况 

　　2018年部门财政拨款支出119.11万元，其中：一般公共预算支出预算119.11万元。具体支出预算如下：

　　一般公共预算支出预算119.11万元，其中：基本支出47.11万元，项目支出72.00万元。其中：

　　一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2.00万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　信访事务3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于各级政府接待群众来信来访方面的支出。 

　　事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）30.94万元，其中基本支出30.94万元，项目支出0万元，主要用于事业单位的基本支出。 

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6.00万元，其中基本支出0万元，项目支出6.00万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 

　　其他公共安全支出44.00万元，其中基本支出0万元，项目支出44.00万元，主要用于其他用于公共安全方面的支出。 

　　其他社会保障和就业支出4.82万元，其中基本支出4.82万元，项目支出0万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。   

　　事业单位医疗1.97万元，其中基本支出1.97万元，项目支出0万元，主要用于事业单位基本医疗保障缴费经费。   

　　公务员医疗补助1.69万元，其中基本支出1.69万元，项目支出0万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。          

　　其他安全生产监管支出17.00万元，其中基本支出0万元，项目支出17.00万元，主要用于其他安全生产监管方面的支出。     

　　住房公积金7.69万元，其中基本支出7.69万元，项目支出0万元，主要用于事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　三、部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.05万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.05万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 

　　2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.05万元，同比无增减，其中：

　　1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

　　2.公务接待费2018年预算0.05万元，同比无增减。

　　3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比无增减。2018年无公务用车购置，2018年公车保有量0辆，其中：

　　（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。

　　（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比无增减。

　　四、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况

　　2018年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算30.94万元，同比增加19.36万元，同比增长167.18%，增长的原因是基本支出各项经费都有所增加。

　　（二）政府采购情况

　　2018年政府采购预算2.00万元，同比增加1.25万元，增长166.67%。增加的原因是新增工作人员办公设备采购项目增加。 

　　（三）政府购买服务情况

　　2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

　　（四）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心资产账面价值共计11.32万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。本部门无国有资本经营支出预算。 

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个，金额29万元，涉及一般公共预算拨款支出29万元。项目分别为：

　　1.开展信访宣传活动，预算金额3万元； 

　　2.开展禁毒、反邪教宣传活动，预算金额9万元； 

　　3.开展安全生产宣传、培训活动，预算金额17万元。

　　第四部分：名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心 

　　2018年2月24日