目 录

　　 第一部分：部门概况 

　　 一、主要职责

　　 二、编制现状及人员构成

　　 第二部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2018年部门预算表 

　　 一、财政拨款收支总表

　　 二、部门预算支出总表(分经济分类科目）

　　 三、一般公共预算支出表

　　 四、一般公共预算基本支出表

　　 五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

　　 六、部门政府性基金预算拨款支出预算表

　　 七、部门收支预算总表

　　 八、部门收入预算总表

　　 九、部门预算支出总表

　　 十、政府采购预算表

　　 十一、政府购买服务预算表

　　 十二、国有资本经营预算支出表

　　 第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　 第四部分：名词解释 

　　   

　　 第一部分：部门概况 

　　 第一部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心概况  

　　 一、主要职能

　　 单位宗旨：为劳动工作者提供服务 保护劳动者合法权益

　　 主要职责：公共就业管理服务，城乡居民社会保险管理服务，劳动保障监察，退休人员管理，企业军转人员管理等。

　　 二、编制现状及人员构成

　　 单位人员编制总数6人，编外在职实有数14人。

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　 第二部分：柳州市北部生态新区管理委员会（机关）2018年部门预算表（详见附表） 

　　 一、财政拨款收支总表（公开01表）

　　 二、部门预算支出总表(分经济分类科目）（公开02表）

　　 三、一般公共预算支出表（公开03表）

　　 四、一般公共预算基本支出表（公开04表）

　　 五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（公开05表）

　　 六、部门政府性基金预算拨款支出预算表（公开06表）

　　 七、部门收支预算总表（公开07表）

　　 八、部门收入预算总表（公开08表）

　　 九、部门预算支出总表（公开09表）

　　 十、政府采购预算表（公开10表）

　　 十一、政府购买服务预算表（公开11表）

　　 十二、国有资本经营预算支出表（公开12表）

　　   

　　   

　　   

　　   

　　   

　　 第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　 一、2018年部门收支总体情况 

　　 （一）收入预算说明 

　　 2018年部门收入总预算273.94万元，同比减少5.12万元，同比下降1.83%。2018年部门收入预算总体减少的主要原因：项目支出的减少。

　　 1．一般公共预算拨款166.94万元，同比减少3.69万元，同比下降2.16%。

　　 2.上级补助收入107.00万元，同比减少1.42万元，同比下降1.31%。

　　 （二）支出预算说明 

　　 2018年部门支出总预算273.94万元，其中：基本支出74.94万元，占支出总预算27.36%，同比增加8.74万元，同比增长13.20%。项目支出199.00万元，占支出总预算72.64%，同比减少13.86万元，同比下降6.51%。2018年部门支出预算总体减少的主要原因：项目支出的减少。

　　 1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中： 

　　 （1）社会保障和就业支出类科目支出预算257.92万元, 占支出总预算94.15%，同比减少9.52万元，同比减少3.56%；

　　 （2）医疗卫生支出类科目支出预算5.94万元，占支出总预算2.17%，同比增加0.42万元，同比增长7.61%；

　　 （3）住房保障支出类科目支出预算10.08万元，占支出总预算3.68%，同比增加3.98万元，同比增长65.24%。

　　 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　 （1）基本支出预算

　　 基本支出74.94万元；占支出总预算27.36%，同比增加 8.74万元，同比增长13.20%。其中：

　　 工资福利支出预算62.46万元；占基本支出预算83.35%，同比增加7.87万元，同比增长14.42%。

　　 商品和服务支出预算10.66万元；占基本支出预算14.22%，同比减少0.95万元，同比下降8.18%。

　　 对个人和家庭补助支出预算1.82万元；占基本支出预算2.43%，同比增加1.82万元，同比增长100 %。

　　 （2）项目支出预算

　　 项目支出199.00万元；占支出总预算72.64，同比减少13.86万元，同比下降6.51%。其中：

　　 工资福利支出预算90.00万元，占项目支出预算45.23%。同比减少13.44万元，同比下降13%；

　　 商品和服务支出预算15.00万元，占项目支出预算7.54%，同比减少7万元，同比下降31.82%；

　　 对个人和家庭补助支出预算94.00万元，占项目支出预算47.24%，同比增加6.58万元，同比增加7.5%。

　　 二、2018年财政拨款收支预算情况 

　　 （一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明 

　　 2018年部门财政拨款收支预算166.94万元，同比减少3.69万元，同比下降2.16 %，减少的主要原因：项目支出的减少。

　　 （二）2018年部门财政拨款收入预算情况 

　　 2018年部门财政拨款收入预算166.94万元，其中：一般公共预算收入预算166.94万元。

　　 （三）2018年部门财政拨款支出预算情况 

　　 2018年部门财政拨款支出166.94万元，其中：一般公共预算支出预算166.94万元。具体支出预算如下：

　　 一般公共预算支出预算166.94万元，其中：基本支出74.94万元，项目支出92.00万元。其中：

　　 机关服务（人力资源和社会保障管理事务）51.73万元，其中基本支出51.73万元，项目支出0万元，主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务等附属事业单位的支出。

　　 劳动保障监察5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于劳动保障监察事务支出。

　　 就业管理事务60.00万元，其中基本支出0万元，项目支出60.00万元，主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

　　 社会保险经办机构3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

　　 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助24.00万元，其中基本支出0万元，项目支出24.00万元，主要用于财政对基本养老保险基金的补助支出。

　　 其他社会保障和就业支出7.19万元，其中基本支出7.19万元，项目支出0万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　 事业单位医疗2.92万元，其中基本支出2.92万元，项目支出0万元，主要用于事业单位基本医疗保障缴费经费。

　　 公务员医疗补助3.02万元，其中基本支出3.02万元，项目支出0万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　 住房公积金10.08万元，其中基本支出10.08万元，项目支出0万元，主要用于事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　 三、部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　 （一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

　　 2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.12万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.12万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　 （二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 

　　 2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.12万元，同比减少0.08万元，同比下降40%，其中：

　　  1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

　　 2.公务接待费2018年预算0.12万元，同比减少0.08万元，同比下降40%。

　　 3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比无增减。2018年无公务用车购置，2018年公车保有量1辆，其中：

　　 （1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。

　　 （2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比无增减。

　　 四、其他重要事项情况说明 

　　 （一）机关运行经费安排情况

　　 2018年本级单位共有1个参公事业单位，机关运行经费财政拨款预算15.08万元，同比增加1.2 万元，同比增长8.64%，2018年各项基本经费有所增长。

　　 （二）政府采购情况

　　 2018年政府采购预算0万元

　　 （三）政府购买服务情况

　　 2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

　　 （四）国有资产占用情况

　　 截至2017年12月31日，劳保中心资产账面价值共计105.94万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）,本部门无国有资本经营支出预算。

　　 （五）绩效目标设置情况

　　2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额94万元，涉及一般公共预算拨款支出94万元。项目为：

　　1.城乡养老支出目标项目，预算金额94万元；

　　 第四部分：名词解释 

　　 （一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　 （五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　 （九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。