目 录

　　 第一部分：部门概况 

　　 一、主要职责

　　 二、机构设置情况

　　 三、编制现状及人员构成

　　 第二部分：柳州市北部生态新区管理委员会（机关）2018年部门预算表 

　　 一、2018年财政拨款收支总表

　　 二、2018年部门预算支出总表(分经济分类科目）

　　 三、2018年一般公共预算支出表

　　 四、2018年部门一般公共预算基本支出表

　　 五、2018年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

　　 六、2018年部门政府性基金预算拨款支出预算表

　　 七、2018年部门收支预算总表

　　 八、2018年部门收入预算总表

　　 九、2018年部门预算支出总表

　　 十、政府采购预算表

　　 十一、政府购买服务预算表

　　 十二、国有资本经营预算支出表

　　 第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　 第四部分：名词解释 

　　   

　　 第一部分：部门概况 

　　 第一部分：北部生态新区管理委员会（机关）概况 

　　 一、主要职能

　　 中共柳州市北部生态新区（阳和工业新区）工作委员会（以下简称党工委）主要职责贯彻党和国家的各项方针、政策，按照市委的工作部署和要求，抓好新区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设以及宣传、统战、社会治安综合治理等工作；统筹研究新区经济发展目标、重大改革举措和关系全局的政策问题，决定重大事项。

　　    市人民政府授权柳州市北部生态新区（阳和工业新区）管理委员会（以下简称管委会）行驶市级行政管理和综合经济管理权限，主要是：

　　 （一）贯彻落实国家、自治区有关开发区各项政策、法规，以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署；研究提出新区发展的政策措施，根据城市发展总体规划编制新区经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施。

　　 （二）研究制定新区各项行政管理规定并组织实施。

　　 （三）负责新区内投资促进工作；审定新区内投资项目，并按规定权限核准或备案。

　　 （四）负责新区内土地的统一开发，做好新区土地的利用和经营工作。

　　 （五）负责新区内基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。

　　 （六）负责新区国有资产的监督和运营管理工作。

　　 （七）负责新区的财政、建设规划、行政审批、人事劳动、社会保障、机构编制、生态建设、环境保护和安全生产监督等工作；管理新区的文化体育、科技、卫生和计划生育、民政以及农林水利等公共事业和社会事务。

　　 （八）按权限管理新区的进口业务和对外经济技术合作，按照权限负责新区内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，依法办理新区涉外事务。

　　 （九）对新区的企、事业单位进行协调、管理和服务。

　　 （十）协调有关部门设在新区分支机构或派出机构的工作

　　 （十一）负责市人民政府授予的其他职权及交办的其他事项。

　　 二、部门预算单位构成

　　 二、人员构成情况 

　　 单位人员编制总数44人，其中行政编制44人，其中行政在职37人，编外在职实有152人。

　　   

　　   

　　   

　　 第二部分：柳州市北部生态新区管理委员会（机关）2018年部门预算表（详见附表） 

　　 一、2018年财政拨款收支总表

　　 二、2018年部门预算支出总表(分经济分类科目）

　　 三、2018年一般公共预算支出表

　　 四、2018年部门一般公共预算基本支出表

　　 五、2018年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

　　 六、2018年部门政府性基金预算拨款支出预算表

　　 七、2018年部门收支预算总表

　　 八、2018年部门收入预算总表

　　 九、2018年部门预算支出总表

　　 十、政府采购预算表

　　 十一、政府购买服务预算表

　　 十二、国有资本经营预算支出表

　　   

　　   

　　   

　　   

　　   

　　   

　　   

　　   

　　   

　　   

　　   

　　   

　　 第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　 一、2018年部门收支总体情况 

　　 （一）收入预算说明 

　　 2018年部门收入总预算73229.50万元，同比增加35778.50万元，同比增长95.53%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因为加大北部新区开发建设。

　　 1．一般公共预算拨款25270.50万元，同比增加405.5万元，同比增长1.63%。

　　 2．政府性基金收入47929万元，同比增加36241万元，同比增长310.07%。

　　 3.其他收入30万元。

　　 （二）支出预算说明 

　　 2018年部门支出总预算73229.50万元，其中：基本支出650.20万元，占支出总预算0.89%，同比减少187.80万元，同比下降22.41%。项目支出72579.30万元，占支出总预算99.11%，同比增加35945.30万元，同比增长98.12%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因为加大北部新区开发及建设。

　　 1．按支出功能分类科目划分，共分为十二类，其中： 

　　 （1）一般公共服务类科目支出预算8114.97万元，占支出总预算11.08%，同比增加3393.97万元，同比增长71.89%；

　　 （2）公共安全类科目支出预算423.50万元，占支出总预算0.58%，同比减少226.50 万元，同比下降34.85 %；

　　 （3）教育类科目支出预算2837万元，占支出总预算3.87%，同比减少602万元，同比下降17.51 %；

　　 （4）科学技术类科目支出预算955万元，占支出总预算1.30%，同比减少45万元，同比下降4.5%；

　　 （5）文化体育与传媒科目支出预算40万元，占支出总预算0.05%，同比增加6万元，同比增长17.65%；

　　 （6）社会保障和就业支出类科目支出预算400.57万元, 占支出总预算0.55%，同比减少703.43万元，同比下降63.72%；

　　 （7）医疗卫生支出类科目支出预算700.56万元，占支出总预算0.96%，同比减少455.44万元，同比下降39.40%；

　　 （8）环境保护类科目支出预算547万元，占支出总预算0.75%，同比增加321.00万元，同比增长142.04%；

　　 （9）城乡社区事务类科目支出预算56463万元，占支出总预算77.10%，同比增加35364万元，同比增长167.61%；

　　 （10）农林水事务类科目支出预算350.80万元，占支出总预算0.48%，同比下降614.20万元，同比下降63.65%；

　　 （11）资源勘探信息等事务类科目支出预算2327万元，占支出总预算3.18%，同比减少520.00万元，同比下降18.26%；

　　 （12）住房保障支出类科目支出预算70.09万元，占支出总预算0.10%，同比下降130.91万元，同比减少65.13%。

　　 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　 （1）基本支出预算

　　 基本支出650.20万元，占支出总预算0.89%，同比减少187.80万元，同比下降22.41%。其中：

　　 工资福利支出预算489.36万元；占基本支出预算75.26%，同比增加17.64万元，同比增长3.74%。

　　 商品和服务支出预算127.47万元；占基本支出预算19.60%，同比下降9.68万元，同比减少7.06%。

　　 对个人和家庭补助支出预算33.37万元；占基本支出预算5.13%，同比减少195.60万元，同比下降85.43%。

　　 （2）项目支出预算

　　 项目支出72579.20万元，占支出总预算99.11%，同比增加35944.20万元，同比增长98.11%。其中：

　　 工资福利支出预算3534万元，占项目支出预算4.87%。

　　 商品和服务支出预算9983.92万元，占项目支出预算13.76%。

　　 对个人和家庭补助支出预算223.80万元，占项目支出预算0.31%；

　　 其他资本性支出（基本建设）预算4400万元，占项目支出预算6.06%；

　　 其他资本性支出预算7475.58万元，占项目支出预算10.30%；

　　 对企业补助支出预算46111万元，占项目支出预算63.53%；

　　 其他支出预算851万元；占项目支出预算1.17%。

　　 二、2018年财政拨款收支预算情况 

　　 （一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明 

　　 2018年部门财政拨款收支预算73199.50万元，同比增加35748.50万元，同比增长95.45%，增加的主要原因：加大北部生态新区开发和建设。

　　 （二）2018年部门财政拨款收入预算情况 

　　 2018年部门财政拨款收入预算73199.50万元，其中：一般公共预算收入预算25270.50万元，政府性基金收入47929万元。

　　 （三）2018年部门财政拨款支出预算情况 

　　 2018年部门财政拨款支出73199.50万元，其中：一般公共预算支出预算25270.50万元。具体支出预算如下：

　　 一般公共预算支出预算25270.50万元，其中：基本支出650.20万元，项目支出24620.30万元。其中：

　　 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）252.49万元，其中基本支出252.49万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出;

　　 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）945.00万元，其中基本支出0万元，项目支出945万元，主要用于正版软件及办公设备购置、网络维护等；

　　 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）936.00万元，其中基本支出0万元，项目支出936.00万元，主要用于办公楼租赁及物业费、保安劳务费等；

　　 政务公开审批374.80万元，其中基本支出0万元，项目支出374.80万元，主要用于相关系统的建设；

　　 信访事务30.00万元，其中基本支出0万元，项目支出30.00万元，主要用于信访工作；

　　 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2692.73万元，其中基本支出9.73万元，项目支出2683.00万元，主要用于新区聘用人员的工资、社保等费用；

　　 行政运行（发展与改革事务）30.80万元，其中基本支出30.80万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

　　 专项统计业务30万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元，主要用于统计工作；

　　 专项普查活动35万元，其中基本支出0万元，项目支出35万元，主要用于经济普查工作；

　　 统计抽样调查1万元，其中基本支出0万元，项目支出1万元，主要用于人口抽样调查工作；

　　 行政运行（财政事务）39.95万元，其中基本支出39.95万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

　　 一般行政管理事务（财政事务）23.00万元，其中基本支出0万元，项目支出23.00万元，主要用于财税宣传及办公设备购置；

　　 预算改革业务1.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1.00万元，主要用于预算、决算的编制工作；

　　 财政委托业务支出87.00万元，其中基本支出0万元，项目支出87.00万元，主要用于财政投资评审；

　　 其他财政事务支出80.00万元，其中基本支出0万元，项目支出80.00万元，主要用于财税相关培训及档案整理；

　　 行政运行（人力资源事务）48.12万元，其中基本支出48.12万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

　　 公务员考核4.00万元，其中基本支出0万元，项目支出4.00万元，主要用于公务员考核；

　　 公务员履职能力提升100.00万元，其中基本支出0万元，项目支出100.00万元，主要用于干部能力提升;

　　 公务员招考41.00万元，其中基本支出0万元，项目支出41.00万元，主要用于公招的费用；

　　 其他人力资源事务支出8.00万元，其中基本支出0万元，项目支出8.00万元，主要用于档案管理；

　　 行政运行（商贸事务）10.67万元，其中基本支出10.67万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

　　 招商引资1664万元，其中基本支出0万元，项目支出1664.00万元，主要用于招商项目的宣传策划、洽谈等费用；

　　 其他群众团体事务支出95.00万元，其中基本支出0万元，项目支出95.00万元，主要用于工会补助经费；

　　 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）21.40元，其中基本支出21.40万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

　　 其他宣传事务支出327.00万元，其中基本支出0万元，项目支出327.00万元，主要用于新区宣传费用；

　　 其他统战事务支出3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于非公经济平台注册；

　　 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）8.00万元，其中基本支出0万元，项目支出8.00万元，主要用于基层党组织建设费用；

　　 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）216.00万元，其中基本支出0万元，项目支出216.00万元，主要用于拥军、政策研究、改造远程教育站等费用；

　　 其他国家安全支出6.00万元，其中基本支出0万元，项目支出 6.00万元，主要用于国家安全工作；

　　 基层司法业务11.50万元，其中基本支出0万元，项目支出11.50万元，主要用于司法及禁毒工作；

　　 社区矫正3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于社区矫正及帮教工作；

　　 其他公共安全支出403.00万元，其中基本支出0万元，项目支出403.00万元，主要用于综治、维稳、见义勇为基金等费用；

　　 其他教育管理事务支出 97.00万元，其中基本支出0万元，项目支出97.00万元，主要用于教育管理、轮岗交流工作等费用；

　　 学前教育443.00万元，其中基本支出0万元，项目支出443.00万元，主要用于阳和幼儿园补助经费；

　　 小学教育621.00万元，其中基本支出0万元，项目支出621.00万元，主要用于古亭山小学、六座中心校、阳和二小的聘用人员的工资、社保等费用；

　　 初中教育267.00万元，其中基本支出0万元，项目支出267.00万元，主要用于古亭山中学聘用人员费用及球场铺塑胶场地费用；

　　 其他普通教育支出9.00万元，其中基本支出0万元，项目支出9.00万元，主要用于资助农村大学生；

　　 城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）1400.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1400.00万元，主要用于六座中心校及阳和二小的建设工作；

　　 其他技术研究与开发支出620.00万元，其中基本支出0万元，项目支出620.00万元，主要用于科技三项费用；

　　 科普活动5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于科学技术普及；

　　 其他科学技术支出330.00万元，其中基本支出0万元，项目支出330.00万元，主要用于项目前期工作费用；

　　 群众文化40.00万元，其中基本支出0万元，项目支出40.00万元，主要用于社会电影，文化建设及体育工作；

　　 信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）15.00万元，其中基本支出0万元，项目支出15.00万元，主要用于人力资源市场运行维护；

　　 劳动关系和维权50.00万元，其中基本支出0万元，项目支出50.00万元，主要用于劳动关系和谐园区先进企业评比；

　　 公共就业服务和职业技能鉴定机构209.00万元，其中基本支出0万元，项目支出209.00万元，主要用于鼓励企业引进人才工作、“双创”工作；

　　 其他人力资源和社会保障管理事务支出31.00万元，其中基本支出0万元，项目支出31.00万元，主要用于园区企业调解委调解员、劳资人员培训；

　　 其他民政管理事务支出16.00万元，其中基本支出0万元，项目支出16.00万元，主要用于民政活动宣传及培训、地名普查工作；

　　 归口管理的行政单位离退休0.73万元，其中基本支出0.73万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

　　 一般行政管理事务（残疾人事业）3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于残联工作；

　　 其他残疾人事业支出18.00万元，其中基本支出0万元，项目支出18.00万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金、慈善会费，办理老年人优待证经费；

　　 其他社会保障和就业支出57.84万元，其中基本支出57.84万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

　　 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于乡村医生待遇补助；

　　 城市社区卫生机构180.00万元，其中基本支出0万元，项目支出180.00万元，主要用于

　　 乡镇卫生院1.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1.00万元，主要用于

　　 基本公共卫生服务330.00万元，其中基本支出0万元，项目支出330.00万元，主要用于

　　 突发公共卫生事件应急处理10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于公共卫生突发事件防控；

　　 其他公共卫生支出41.00万元，其中基本支出0万元，项目支出41.00万元，主要用于卫生帮扶、防止艾滋病工作及家庭医生签约工作；

　　 其他计划生育事务支出42.00万元，其中基本支出0万元，项目支出42.00万元，主要用于计划生育扶助、政策宣传、计生相关项目的建设费用；

　　 行政单位医疗23.32万元，其中基本支出23.32万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

　　 公务员医疗补助 30.25万元，其中基本支出30.25万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

　　 其他行政事业单位医疗支出40.00万元，其中基本支出0万元，项目支出40.00万元，主要用于体检费；

　　 一般行政管理事务（环境保护管理事务）10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于筹建北部生态新区环保分局；

　　 环境保护宣传18.00万元，其中基本支出0万元，项目支出18.00万元，主要用于环保活动的展开及宣传；

　　 其他环境保护管理事务支出98.00万元，其中基本支出0万元，项目支出98.00万元，主要用于工业园区VOCs专业调查及引进“环保管家”费用；

　　 建设项目环评审查与监督211.00万元，其中基本支出0 万元，项目支出211.00万元，主要用于编制新区规划环境影响评价、编制新区突发环境事件应急预案及突发环境事件保障经费；

　　 其他环境监测与监察支出195.00万元，其中基本支出0万元，项目支出195.00万元，主要用于全国污染普查工作、监控企业污染源费用；

　　 环境监测与信息5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于环境违法行为整治；

　　 其他节能环保支出10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于公共机构节能；

　　 城乡社区规划与管理572.00万元，其中基本支出0万元，项目支出572.00万元，主要用于地形测绘、规划研究、设计及调整；

　　 小城镇基础设施建设116.00万元，其中基本支出0万元，项目支出116.00万元，主要用于抓拍工程建设；

　　 其他城乡社区公共设施支出5377.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5377.00万元，主要用于2016年项目建设尾款、新区道路建设、道路绿化工程费用；

　　 城乡社区环境卫生2449.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2449.00万元，主要用于创建卫生城、园林养护、环卫保洁；

　　 行政运行（农业）54.80万元，其中基本支出54.80万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

　　 一般行政管理事务（农业）12.00万元，其中基本支出0万元，项目支出12.00万元，主要用于经营权确权、农业业务等；

　　 病虫害控制8.00万元，其中基本支出0万元，项目支出8.00万元，主要用于重大动物疫病防控；

　　 其他农业支出19.00万元，其中基本支出0万元，项目支出19.00万元，主要用于扶贫小额信贷风险补偿；

　　 一般行政管理事务（林业）2.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2.00万元，主要用于林业业务工作；

　　 森林培育（林业）8.00万元，其中基本支出0万元，项目支出8.00万元，主要用于植树造林；

　　 森林资源管理4.00万元，其中基本支出0万元，项目支出4.00万元，主要用于林业规划、设计；

　　 林业防灾减灾15.00万元，其中基本支出0万元，项目支出15.00万元，主要用于森林防火及森林病虫害防治；

　　 其他林业支出26.00万元，其中基本支出0万元，项目支出26.00万元，主要用于林业扶贫；

　　 防汛30.00万元，其中基本支出0万元，项目支出30.00万元，主要用于防汛抗旱；

　　 其他水利支出14.00万元，其中基本支出0万元，项目支出14.00万元，主要用于最严水资源管理资料编辑；

　　 一般行政管理事务（扶贫）23.00万元，其中基本支出0万元，项目支出23.00万元，主要用于扶贫工作；

　　 其他扶贫支出35.00万元，其中基本支出0万元，项目支出35.00万元，主要用于全面推行河长工作；

　　 其他农林水支出100.00万元，其中基本支出0万元，项目支出100.00万元，主要用于对口帮扶柳江县建设脱贫攻坚示范村；

　　 安全监管监察专项222.00万元，其中基本支出0万元，项目支出222.00万元，主要用于安全生产网格化管理平台的建设及维护、安全业务及安全隐患排查等；

　　 中小企业发展专项2105.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2105.00万元，主要用于园区企业挖潜改造及市级相关配套经费；

　　 住房公积金70.09万元，其中基本支出70.09万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

　　 三、部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　 （一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

　　 2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算45.11万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算37.11万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算8.00万元。

　　 （二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 

　　 2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算45.11万元，比上一年预算58.00万元，同比减少12.89万元，同比下降22.22%。减少主要原因是:

　　  1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

　　 2.公务接待费2018年预算37.11万元，同比减少12.89万元，同比下降25.78%，减少原因严格执行中央八项规定和《关于印发柳州市党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定的通知》（柳财行【2015】6号）及柳州市党政机关国内公务接待管理实施细则。

　　 3.公务用车购置费及运行费2018年预算8万元，同比无增减。2018年无公务用车购置，2018年公车保有量4辆，其中：

　　 （1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。

　　 （2）公务用车运行维护费2018年预算8万元，同比无增减。

　　 四、其他重要事项情况说明 

　　 （一）机关运行经费安排情况

　　 2018年本级单位共有12个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算1625.35万元，比上年增加389.59万元，比上年增长31.53%，增长原因为新增行政审批局，同时北部新区建设审批大厅，需购买大厅各项设备。

　　 （二）政府采购情况

　　 2018年政府采购预算1166.90万元，比上年增加36.9万元，增长11.73%，原因为购买北部新区行政审批局大厅设备等。

　　 （三）政府购买服务情况

　　 2018年纳入政府购买服务预算管理的项目9个，涉及金额456万元，其中：

　　 1.新区管委办保安服务，项目预算金额114万元；

　　 2.新区管委办法律咨询服务，项目预算金额12万元；

　　 3.新区管委办食堂托管服务，项目预算200万元；

　　 4.新区管委办会议室托管服务，项目预算1万元；

　　 5.新区人社局聘请第三方组织招聘服务，项目预算12万元；

　　 6.新区党群部新媒体维护服务，项目预算5万元；

　　 7.新区综治办法律咨询服务，项目预算5万元。

　　 8. 财政投资评审服务，项目预算87万元。

　　 9.档案整理及资产清理服务，项目预算20万元。

　　 （四）国有资产占用情况

　　 截至2017年12月31日，柳州市北部生态新区管理委员会（机关）资产账面价值共计42259.45万元。本部门核定公务用车编制为4辆，实有车辆4辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

　　 （五）国有资本经营预算支出情况

　　 本部门无国有资本经营支出预算。

　　 （六）绩效目标设置情况

　　 2018年纳入预算绩效目标管理的项目38个，金额12463万元，涉及一般公共预算拨款支出7252万元，政府性基金95万元。项目分别为：

　　 1.办公楼租赁项目，预算金额510万元；

　　 2.公共机构节能项目，预算金额10万元；

　　 3.社会应急管理项目，预算金额76万元。

　　 4. 新区食堂托管项目，预算金额200万元。

　　 5.劳动就业再就业经费项目，预算金额19万元。

　　 6.购置新城、春苑、东晋社区服务场所项目，预算金额 1931万元。

　　 7.审批系统的软件开发、设计及安全防护设备费用项目，预算金额 229万元。

　　 8.翠湖社区视频监控专用设备采购项目，预算金额95万元。

　　 9.智能制造孵化器运营服务项目，预算金额298万元。

　　 10.“双创”示范基地运营管理项目，预算金额480万元。

　　 11.建立安全生产网格化管理平台项目，预算金额85万元。

　　 12.创建全国安全社区项目，预算金额10万元。

　　 13.聘请专重大安全隐患专项检查、安全标准评估项目，预算金额11万元。

　　 14.六座中心校改扩建项目，预算金额3450万元。

　　 15.民办幼儿园奖补金配套资金项目，预算金额28万元。

　　 16.文物文化保障工作项目，预算金额28万元。

　　 17. 财政投资评审专项经费项目，预算金额87万元。

　　 18. 老旧商品房小区整治改造-香港新城蟠龙苑项目，预算金额343万元。

　　 19. 老旧商品房小区整治改造-香港新城金龙苑项目，预算金额255万元。

　　 20. 古亭山菜市场大排水沟边坡治理工程项目，预算金额157万元。

　　 21. 东部片区排水明渠改造工程项目，预算金额488万元。

　　 22. 全民健身广场及民商小区广场彩化提升工程项目，预算金额80万元。

　　 23. 阳和北路及阳泰路彩化提升工程项目，预算金额104万元。

　　 24. 阳和二小绿化提升工程项目，预算金额40万元。

　　 25. 企业服务中心楼前整治工程项目，预算金额48万元。

　　 26. 狮子山脚绿化工程项目，预算金额40万元。

　　 27. 春苑路街心绿化工程项目，预算金额80万元。

　　 28. 古亭大道港城路口增设电子抓拍系统及港城路翠湖路口等违停抓拍工程项目，预算金额96万元。

　　 29. 柳东巡警大队阳和警务站项目，预算金额40万元。

　　 30. 政和路南侧道路工程项目，预算金额12万元。

　　 31. 大利坳六眼口鱼塘一带排洪工程设计费项目，预算金额79万元。

　　 32. 塑英路排洪渠工程设计费项目，预算金额97万元。

　　 33. 塑英路道路改造工程设计费项目，预算金额140万元。

　　 34. 东晋大道两侧风貌改造工程项目，预算金额240万元。

　　 35. 东晋大道（静兰收费站-静兰桥）绿化提升工程项目，预算金额120万元。

　　 36. 环卫保洁专项经费项目，预算金额1569万元。

　　 37. 园林养护经费项目，预算金额705万元。

　　 38. 开放式小区改造-城中小区、合山街及璞石路北一巷北二巷工程项目，预算金额183万元。

　　 第四部分：名词解释 

　　 （一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　 （五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　 （九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。