目 录

　　 第一部分：部门概况 

　　 一、主要职责

　　 二、编制现状及人员构成

　　 第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2018年部门预算表 

　　 一、部门财政拨款收支总表

　　 二、部门支出预算总表（分经济分类科目）

　　 三、一般公共支出预算表

　　 四、一般公共基本支出预算表

　　 五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

　　 六、部门政府性基金预算拨款支出预算表

　　 七、部门收支预算总表

　　 八、部门收入预算总表

　　 九、部门预算支出总表

　　 十、政府采购预算表

　　 十一、政府购买服务预算表

　　 十二、国有资本经营预算支出表

　　 第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　 第四部分：名词解释 

　　   

　　  第一部分：部门概况 

　　 第一部分：柳州市阳和工业新区六座中心校概况  

　　 一、柳州市阳和工业新区六座中心校单位概况

　　 我学校主要是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育的单位。

　　 二、人员构成情况

　　 单位人员编制总数为80人，事业编制80人，实有财政供养人数99人，事业在职43人，编外在职实有人数31人，退休人员25人。

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　   

　　 第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2018年部门预算表（详见附表） 

　　 一、部门财政拨款收支总表（公开01表）

　　 二、部门支出预算总表（分经济分类科目）（公开02表）

　　 三、一般公共预算支出表（公开03表）

　　 四、部门一般公共预算基本支出表（公开04表）

　　 五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（公开05表）

　　 六、部门政府性基金预算拨款支出预算表（公开06表）

　　 七、部门收支预算总表（公开07表）

　　 八、部门收入预算总表（公开08表）

　　 九、部门预算支出总表（公开09表）

　　 十、政府采购预算表（公开10表）

　　 十一、政府购买服务预算表（公开11表）

　　 十二、国有资本经营预算支出表（公开12表）

　　   

　　   

　　   

　　 第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　 一、2018年部门收支总体情况 

　　 （一）收入预算说明 

　　 2018年部门收入总预算1044.86万元，同比增加42.93万元，同比增长4.28%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：基本支出人员工资福利增加。

　　 1．一般公共预算拨款1044.86万元，同比增加42.93万元，同比增长4.28%。

　　 （二）支出预算说明 

　　 2018年部门支出总预算1044.86万元，其中：基本支出710.86万元，占支出总预算68.03%，同比增加256.29万元，同比增长56.38%。项目支出334.00万元，占支出总预算31.97%，同比减少213.36万元，同比下降38.97%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：基本支出工资福利支出增加。

　　 1．按支出功能分类科目划分，其中： 

　　 教育支出类科目支出预算1044.86万元，占支出总预算100%，同比增加42.93万元，同比增长4.28%；

　　 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　 （1）基本支出预算

　　 基本支出710.86万元，占支出总预算68.03%，同比增加256.29万元，同比增长56.38%。其中：

　　 工资福利支出预算645.70万元；占基本支出预算90.83%，同比增加404.89万元，同比增长 168.13%。

　　 商品和服务支出预算31.47万元；占基本支出预算4.43%，同比增加5.26万元，同比增长20.06%。

　　 对个人和家庭补助支出预算33.69万元；占基本支出预算4.74%，同比减少153.87万元，同比下降82.03%。

　　 （2）项目支出预算

　　 项目支出334.00万元，占支出总预算31.97%，同比减少213.36万元，同比下降38.97%。其中：

　　 商品和服务支出预算247.00万元，占项目支出预算73.95%；

　　 对个人和家庭补助支出预算53.00万元，占项目支出预算15.87%；

　　 资本性支出预算34.00万元，占项目支出预算10.18%。

　　 二、2018年财政拨款收支预算情况 

　　 （一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明 

　　 2018年部门财政拨款收支预算1044.86万元，同比增加 42.93万元，同比增长 4.28%，增加的主要原因：基本支出工资福利支出增加。

　　 （二）2018年部门财政拨款收入预算情况 

　　 2018年部门财政拨款收入预算1044.86万元，其中：一般公共预算收入预算1044.86万元。

　　 （三）2018年部门财政拨款支出预算情况 

　　 2018年部门财政拨款支出1044.86万元，其中：一般公共预算支出预算1044.86万元。具体支出预算如下：

　　 一般公共预算支出预算1044.86万元，其中：基本支出710.86万元，项目支出334.00万元。其中：

　　 小学教育1044.86万元，其中基本支出710.86万元，项目支出334.00万元，主要用于人员工资福利支出，教学工作开展及办公支出。

　　 三、部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　 （一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

　　 2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　 （二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 

　　 2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减，其中：

　　  1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

　　 2.公务接待费2018年预算0万元，同比无增减。

　　 3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比无增减。2018年无公务用车购置，2018年公车保有量0辆，其中：

　　 （1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。

　　 （2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比无增减。

　　 四、其他重要事项情况说明 

　　 （一）机关运行经费安排情况

　　 2018年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算53.55万元，同比增加27.34万元，同比增加104.31%，增加的原因是学校教职工、学生人数增加。

　　 （二）政府采购情况

　　 2018年政府采购预算10.00万元，同比减少14万元下降58.33%。减少的原因是采购项目减少。

　　 （三）政府购买服务情况

　　 2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

　　 （四）国有资产占用情况

　　 截至2017年12月31日，柳州市阳和工业新区六座中心校部门资产账面价值共计321.69万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

　　 （五）国有资本经营支出情况

　　  本部门无国有资本经营支出预算。

　　 （六）绩效目标设置情况

　　 2018年纳入预算绩效目标管理的项目12个，金额337万元，涉及一般公共预算拨款支出337万元。项目分别为：

　　 1.校园安全建设工程专项经费，预算金额20万元；

　　 2.校园文化建设项目，预算金额9万元；

　　 3.偏远山区及农村支教补贴项目，预算金额5万元；

　　 4.教师培训学习及差旅专项经费项目，预算金额50万元。

　　 5.学校聘用人员工资、社保、绩效等项目，预算金额103万元。

　　 6.教师体检费项目，预算金额12万元。

　　 7.办公教学设备配备及维修项目，预算金额25万元。

　　 8.退休职工慰问经费项目，预算金额6万元。

　　 9.学生、教师校园文化文体活动等项目，预算金额42万元。

　　 10.免费午餐专项经费项目，预算金额30万元。

　　 11.教职工午餐补贴项目，预算金额25万元。

　　 12.租民房租金项目，预算金额10万元。

　　   

　　   

　　 第四部分：名词解释 

　　 （一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　 （五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　 （九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。