目 录

　　 第一部分：部门概况 

　　 一、主要职责

　　 二、机构设置情况

　　 三、编制现状及人员构成

　　 第二部分：柳州市北部生态新区行政审批中心2018年部门预算表 

　　 一、部门财政拨款收支总表

　　 二、部门支出预算总表（分经济分类科目）

　　 三、一般公共支出预算表

　　 四、一般公共基本支出预算表

　　 五、“三公”经费预算表

　　 六、基金表预算表

　　 七、部门收支预算总表

　　 八、部门收入预算总表

　　 九、部门支出预算总表

　　 十、政府采购表

　　 十一、政府购买服务表

　　 十二、国有资本经营预算支出表

　　 第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　 第四部分：名词解释 

　　 第一部分：部门概况 

　　 第一部分：柳州市北部生态新区行政审批中心概况 

　　 一、主要职能

　　 宗旨：为机关行政审批业务提供服务；业务范围：行政审批窗口服务，行政审批业务咨询，行政审批协办服务

　　 二、部门预算单位构成

　　 根据《关于成立柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心问题的批复》（柳编〔2017〕18号）文件精神，成立柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心，为柳州市北部生态新区（阳和工业新区）管委会下属全额拨款事业单位，划入公益一类。

　　 三、人员构成情况

　　 单位人员编制总数7人，其中实有行政编制3人，事业编制4人，实有财政供养人数7人；编外在职实有人数9人，三支一扶人员1人，离退休人员2人（其中离休0人）。

　　 第二部分：柳州市北部生态新区行政审批中心2018年部门预算表（详见附表） 

　　 一、部门财政拨款收支总表（公开01表）

　　 二、部门支出预算总表（分经济分类科目）（公开02表）

　　 三、一般公共支出预算表（公开03表）

　　 四、一般公共基本支出预算表（公开04表）

　　 五、“三公”经费预算表（公开05表）

　　 六、基金表预算表（公开06表）

　　 七、部门收支预算总表（公开07表）

　　 八、部门收入预算总表（公开08表）

　　 九、部门支出预算总表（公开09表）

　　 十、政府采购表（公开10表）

　　 十一、政府购买服务表（公开11表）

　　 十二、国有资本经营预算支出表（公开12表）

　　 第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　 一、2018年部门收支总体情况 

　　 （一）收入预算说明 

　　 2018年部门收入总预算562.31万元，同比减少194.70万元，同比下降25.72%。2018年部门收入预算总体减少的主要原因为：单位性质有所改变，核算业务也有所变化，有些项目费用相应减少。

　　 一般公共预算拨款562.31万元，同比减少134.70万元，同比下降19.33%。

　　 （二）支出预算说明 

　　 2018年部门支出总预算562.31万元，其中：基本支出131.31万元，占支出总预算23.35%，同比增加129.31万元，同比增长6465%。项目支出431.00万元，占支出总预算76.65%，同比减少324.01万元，同比下降42.91%。

　　 1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　 （1）一般公共服务支出类科目支出预算518.92万元，占支出总预算92.28%，同比减少232.08万元，同比下降30.90%；

　　 （2）社会保障和就业支出类科目支出预算13.11万元,占支出总预算2.33%，同比增加7.11万元，同比增长118%；

　　 （3）医疗卫生支出类科目支出预算9.93万元，占支出总预算1.77%，同比增加9.93万元，同比增长100%；

　　 （4）住房保障支出类科目支出预算20.35万元，占支出总预算3.62%，同比增加20.35万元，同比增长100 %。

　　 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　 （1）基本支出预算

　　 基本支出131.31万元；占支出总预算23.35%，同比增加129.31万元，同比增长6465%。其中：

　　 工资福利支出预算115.84万元；占基本支出预算88.22%，同比增加115.84万元，同比增长100%。

　　 商品和服务支出预算14.16万元；占基本支出预算10.78%，同比增加12.16万元，同比增长608%。

　　 对个人和家庭补助支出预算1.31万元；占基本支出预算1.00%，同比1.31万元，同比增长100%。

　　 （2）项目支出预算

　　 项目支出431.00万元；占支出总预算76.65，同比减少324.01万元，同比增长42.91%。其中：

　　 商品和服务支出预算381.00万元，占项目支出预算88.40%。

　　 资本性支出预算50.00万元，占项目支出预算11.60%；

　　 二、2018年财政拨款收支预算情况 

　　 （一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明 

　　 2018年部门财政拨款收支预算562.31万元，同比减少134.7 万元，同比减少19.32%，减少的主要原因：单位性质有所改变，核算业务也有所变化，有些项目费用相应减少。

　　 （二）2018年部门财政拨款收入预算情况 

　　 2018年部门财政拨款收入预算562.31万元，其中：一般公共预算收入预算562.31万元。

　　 （三）2018年部门财政拨款支出预算情况 

　　 2018年部门财政拨款支出562.31万元，其中：一般公共预算支出预算562.31万元。具体支出预算如下：

　　 一般公共预算支出预算562.31万元，其中：基本支出131.31万元，项目支出431.00万元。其中：

　　 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）102.92万元，其中基本支出87.92万元，项目支出15.00万元，主要用于行政单位基本支出。

　　 招商引资346.00万元，其中基本支出0万元，项目支出346.00万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　 其他商贸事务支出70.00万元，其中基本支出0万元，项目支出70.00万元，主要用于其他商贸事务方面的支出。

　　 其他社会保障和就业支出13.11万元，其中基本支出13.11万元，项目支出0万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　 事业单位医疗5.34万元，其中基本支出5.34万元，项目支出0万元，主要用于事业单位基本医疗保障缴费经费。

　　 公务员医疗补助4.59万元，其中基本支出4.59万元，项目支出0万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　 住房公积金20.35万元，其中基本支出20.35万元，项目支出0万元，主要用于事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　 三、部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　 （一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

　　 2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.34万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.34万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　 （二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 

　　 2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.34万元，同比无增减，其中：

　　  1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

　　 2.公务接待费2018年预算0.34万元，同比无增减。

　　 3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比无增减。2018年无公务用车购置，2018年公车保有量0辆，其中：

　　 （1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。

　　 （2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比无增减。

　　 四、其他重要事项情况说明 

　　 （一）机关运行经费安排情况

　　 2018年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算15万元，同比增加13万元，同比增长650%，增加的原因是单位性质有所改变，基本业务开展费用有所增长。

　　 （二）政府采购情况

　　 2018年政府采购预算0万元。

　　 （三）政府购买服务情况

　　 2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

　　 （四）国有资产占用情况

　　 截至2017年12月31日审批服务中心部门资产账面价值共计1820.37万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。本部门无国有资本经营支出预算。

　　 （五）绩效目标设置情况

　　 2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个

　　 第四部分：名词解释 

　　 （一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　 （五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　 （九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　 （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。