目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支总表（公开01表）

二、部门支出预算总表（分经济分类科目）公开02表

三、一般公共支出预算表（公开03表）

四、一般公共基本支出预算表（公开04表）

五、 “三公”经费预算表（公开05表）

六、基金表预算表（公开06表）

七、部门收支预算总表（公开07表）

八、部门收入预算总表（公开08表）

九、部门支出预算总表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、国有资本经营预算支出表（公开12表）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、事业单位概况

（一）基本情况

全额财政拨款事业单位，财务主管单位阳和财政局，执行事业单位会计制度。实施高中学历，初中义务教育，促进基础教育发展，开展高、初中学历教育。

（二）机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。内设教务处、政教处、总务处、教科研办公室、校办公室、团委办公室。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为80人，聘用人员控制数21人。实有财政供养人数122人，事业在职73人，编外在职实有人数49人（其中食堂工作人员3人、临时聘用顶课教师9人）。

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2019年部门预算表（详见附表）

一、部门财政拨款收支总表（公开01表）

二、部门支出预算总表（分经济分类科目）公开02表

三、一般公共支出预算表（公开03表）

四、一般公共基本支出预算表（公开04表）

五、 “三公”经费预算表（公开05表）

六、基金表预算表（公开06表）

七、部门收支预算总表（公开07表）

八、部门收入预算总表（公开08表）

九、部门支出预算总表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、国有资本经营预算支出表（公开12表）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算2148.51万元，同比增加617.39万元，同比上升40.32%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：基本收入工资福利收入增加和项目收入用于办公设备购置经费增加。

一般公共预算拨款2148.51万元，同比增加617.39万元，同比上升40.32%。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算2148.51万元，其中：基本支出1267.51万元，占支出总预算58.99%，同比增加234.39万元，同比上升22.69%。项目支出881.00万元，占支出总预算41.01%，同比增加383万元，同比上升76.91%。2019年部门预算支出总体增加的主要原因：基本支出工资福利支出增加，项目支出增加功能室建设、更新办公楼前显示屏、成立初高中衔接基地项目等。

1.按支出功能分类科目划分：

教育支出类科目支出预算2148.51万元，占支出总预算100%，同比增加617.39万元，同比上升40.32%。教育支出类科目支出预算增加的主要原因：基本支出工资福利支出增加和项目支出用于办公设备购置经费增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

（1）基本支出预算

基本支出1267.51万元，占支出总预算58.99%，同比增加234.39万元，同比上升22.69%。其中：

工资福利支出预算1126.3万元，占基本支出预算88.86%，同比增加169.59，同比上升17.73%。工资福利支出增加的主要原因是教职工人数增多及工资标准提高；

商品和服务支出预算103.7万元，占基本支出预算8.18%，同比增加55.75万元，同比上升116.27%，商品和服务支出增加的只要原因是劳务费增加；

对个人和家庭补助支出预算37.51万元，占基本支出预算2.96%，同比增加 9.06万元，同比上升31.85 %，对个人和家庭补助支出增加的主要原因是教职工人数增多及工资标准提高。

（2）项目支出预算

项目支出881万元，占支出总预算41.01%，同比增加383万元，同比上升76.91%。其中：

工资福利支出预算93万元，占项目支出预算10.56%，同比增加93万元，同比上升100%，项目工资福利支出增加主要原因是校聘用教职工人数增多；

商品和服务支出预算552.5万元，占项目支出预算62.71%，同比增加205.5万元，同比上升59.22%，项目商品和服务支出的只要原因是维修（护）费增加；

对个人和家庭补助支出预算8.5万元，占项目支出预算0.96%，同比减少5.5万元，同比减少39.29%；

资本性支出227万元，占项目支出预算25.77%，同比增加90万元，同比上升65.69%，资本性支出增加的只要原因是增加办公设备购置。

二、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算2148.51万元，同比增加617.39万元，同比上升40.32%。2019年部门财政拨款收支预算总体增加的主要原因：基本收入工资福利收入增加和项目收入用于办公设备购置经费增加。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算2148.51万元，其中：一般公共预算收入预算2148.51万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出2148.51万元，其中：一般公共预算支出预算2148.51万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出预算2148.51万元，其中：基本支出1267.51万元，项目支出881万元。其中：

初中教育1812.51万元，其中基本支出1267.51万元，同比增加234.39万元，同比上升22.69%，基本支出增加的主要原因是教师增加，人员经费增加；项目支出545.00万元，同比增加47万元，同比上升9.4%，项目支出增加的主要原因是增加办公设备购置，增加功能室建设项目、公共机构节能项目、初高中衔接基地、更新教学楼显示屏等项目。

城市中小学教学设施336万元，其中基本支出0万元，项目支出336万元，主要用于教学设备更新改善、 校园绿化及校园环境美化等，同比增长100%，主要原因为上年未安排该功能科目支出。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减，其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2019年预算0万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比无减少2万元。2019年无公务用车购置，2019年公车保有量1辆，其中：（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少2万元，同比下降100%，公务用车运行维护费减少的原因是公务用车已经封车不再使用。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

本单位是事业单位，2019年相关运行经费预算金额103.7万元，该运行经费仅为基本支出公用经费中的相关经费，不包含项目支出中的办公费、水费、电费等相关科目的经费，同比增加55.75万元，增长116.27%，主要原因是学生及教师人数增加，对应的办公费用等基本支出增加。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算289.3万元，同比增加204.82万元，上升242.45%。政府采购增加的原因是增加班级、增加教职工人数的配套设施，更新原办公设施包括电脑、打印机、电子白板等，新增功能室建设项目等。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，柳州市阳和工业新区古亭山中学部门资产账面价值共计1195.83万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营支出预算

（六）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目8个，金额411万元，涉及一般公共预算拨款支出411万元。项目分别为：

1.功能室建设，预算金额20万元；

2.教学设备更新改善项目，预算金额197万元；

3.校园文化建设，预算金额7万元；

4.购买新图书项目，预算金额10万元；

5.校安专项，预算金额49万元；

6.教师教育培训，预算金额50万元；

7.公共机构节能项目，预算金额8万元；

8．教学楼、教学设施维修、水电补助项目，预算金额70万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。