目 录

第一部分：部门概况 

　　一、主要职责 

　　二、部门预算单位机构设置情况 

　　三、编制现状及人员构成 

　　第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2019年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、部门预算支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、部门“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支预算总表 

　　八、部门收入预算总表 

　　九、部门支出预算总表 

　　十、政府采购预算表 

　　十一、政府购买服务预算表 

　　十二、国有资本经营预算支出表 

　　第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：部门概况

    第一部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心概况  

　　    一、主要职能  

　　    贯彻执行上级有关社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定方针、政策和工作部署，研究制定组织实施年度工作目标和阶段性工作计划；及时分析形势，报告工作情况，提出工作建议；组织开展社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、重点工作联勤联动、突出问题联合治理、基层平安联合创建、流动人口联合服务管理，并形成长效机制；统一控制对不安定因素和矛盾纠纷的排查调处工作；统一接待受理群众来信来访，对其中诉求事项依照国家法律法规和相关政策，按程序做好现场化解或分流办理、督办结案等工作；协调处置各类突发性和群体性事件；组织做好流动人员和出租屋管理服务、预防青少年违法犯罪、学校及周边地区治安整治、禁毒、打击传销和反邪教工作；组织开展法制、综治、平安创建等宣传活动，做好基层维稳综治干部和群防群治队伍的教育、管理和培训等工作；组织、指导辖区内村委、社区、企事业单位建立综治信访维稳工作站，积极开展平安名城建设活动；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他任务。 

　　    二、部门预算单位机构设置情况  

　　    综合事务管理服务中心内设有事务中心主任办、综治办、维稳办、信访办、禁毒办、610办6个科室，代管1个科室：阳和街道办事处安全生产监督管理办公室。 

　　    三、编制现状及人员构成  

　　   单位人员编制总数为 7人，其中行政编制 0人，事业编制 7人。实有财政供养人数 12人，其中行政在职 0人，事业在职6人，编外在职实有人数6 人。离退休人员0人（其中离休0人）。 

　　第二部分：柳州市北部生态新区管理委员会（机关）2019 

　　年部门预算表（详见附表） 

    一、财政拨款收支总表（公开01表） 

　　    二、部门预算支出总表（分经济分类科目）（公开02表） 

　　    三、一般公共预算支出表（公开03表） 

　　    四、一般公共预算基本支出表（公开04表） 

　　    五、部门“三公”经费支出表（公开05表） 

　　    六、政府性基金预算支出表（公开06表） 

　　    七、部门收支预算总表（公开07表） 

　　    八、部门收入预算总表（公开08表） 

　　    九、部门支出预算总表（公开09表） 

　　    十、政府采购预算表（公开10表） 

　　    十一、政府购买服务预算表（公开11表） 

　　    十二、国有资本经营预算支出表（公开12表） 

　　第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2019年部门收支总体情况 

　　    （一）收入预算说明 

　　    2019年部门收入总预算113.03万元，同比减少6.08万元，同比下降5.10%。2019年部门收入预算总体下降的主要原因：基本支出人员工资福利减少。 

　　    1．一般公共预算拨款113.03万元，同比减少6.08万元，同比下降5.1%。 

　　    2．政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。 

　　    （二）支出预算说明 

　　    2019年部门支出总预算113.03万元，其中：基本支出37.03万元，占支出总预算32.76%，同比减少10.08万元，同比下降21.40%。项目支出76.00万元，占支出总预算67.24%，同比增加4万元，同比增长5.56%。2019年部门支出预算总体下降的主要原因：基本支出人员工资福利减少。 

　　    1、按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中： 

　　    （1）一般公共服务支出类科目支出预算40.24万元，占支出总预算35.60%，同比减少1.7万元，同比下降4.05%； 

　　    （2）公共安全支出类科目支出预算45.00万元，占支出总预算39.81%，同比增加1万元，同比增长2.27%； 

　　    （3）社会保障和就业支出类科目支出预算4.38万元,占支出总预算3.88%，同比减少0.44万元，同比下降9.13%； 

　　    （4）卫生健康支出类科目支出预算1.78万元，占支出总预算1.57%，同比减少1.87万元，同比下降51.23%； 

　　    （5）住房改革支出类科目支出预算2.63万元，占支出总预算2.33%，同比减少5.06万元，同比下降65.80； 

　　    （6）灾害防治及应急管理支出类科目支出预算19万元，占支出总预算16.81%，收支功能科目变更，上年使用资源勘探信息等事务支出类科目，同比增加2万元，同比增长11.76%； 

　　    2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　    （1）基本支出预算 

　　    基本支出37.03万元；占支出总预算32.76%，同比增加 10.08万元，同比下降21.40%。其中： 

　　    工资福利支出预算32.29万元；占基本支出预算87.20%，同比减少10.53万元，同比下降24.59%。 

　　    商品和服务支出预算4.01万元；占基本支出预算10.83%，同比增加0.2万元，同比增长5.25%。 

　　    对个人和家庭补助支出预算0.74万元；占基本支出预算2%，同比增加0.26万元，同比增长54.17%。 

　　    （2）项目支出预算 

　　    项目支出76.00万元；占支出总预算67.24%，同比增加4万元，同比增长5.56%。其中： 

　　    商品和服务支出预算55万元，占项目支出预算72.37%； 

　　    对个人和家庭补助支出预算18万元，占项目支出预算23.68%； 

　　    资本性支出预算3.00万元，占项目支出预算3.95%。 

　　    二、2019年财政拨款收支预算情况 

　　    （一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明 

　　    2019年部门财政拨款收支预算113.03万元，同比减少 6.08万元，同比下降5.10%，下降的主要原因：基本支出人员工资福利减少。 

　　    （二）2019年部门财政拨款收入预算情况 

　　    2019年部门财政拨款收入预算113.03万元，其中：一般公共预算收入预算113.03万元，政府性基金预算0万元。 

　　    （三）2019年部门财政拨款支出预算情况 

　　    2019年部门财政拨款支出113.03万元，其中：一般公共预算支出预算113.03万元，政府性基金预算0万元。具体支出预算如下： 

　　    1.一般公共预算支出预算113.03万元，其中：基本支出37.03万元，项目支出76.00万元。其中： 

　　    一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于新增办公设备以及办公家具。 

　　    信访事务3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于信访宣传、印刷资料以及接待群众来信来访方面的支出。 

　　    事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）28.24万元，其中基本支出28.24万元，项目支出0万元，主要用于事业单位的基本支出。 

　　    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6.00万元，其中基本支出0万元，项目支出6.00万元，主要用于聘请律师经费以及诉讼费用的支出。 

　　    其他公共安全支出45.00万元，其中基本支出0万元，项目支出45.00万元，主要用于禁毒、反邪教专项工作、维稳、反恐、处理突发性事件处理以及综治工作宣传等方面的支出。 

　　    机关事业单位基本养老保险缴费支出4.38万元，其中基本支出4.82万元，项目支出0万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。   

　　    事业单位医疗1.78万元，其中基本支出1.78万元，项目支出0万元，主要用于事业单位基本医疗保障缴费经费。             

　　    住房公积金2.63万元，其中基本支出2.63万元，项目支出0万元，主要用于事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　    安全监管支出14.00万元，其中基本支出0万元，项目支出14.00万元，主要用于安全生产宣传经费、安全生产培训经费、安全隐患处理等安全生产监管方面的支出。 

　　    消防事务支出5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于街道、村、社区等公共场所公共场所消防器材维修、更新经费以及微型消防站、器材装备维护保养等消防事务方面的支出。  

　　    2.政府性基金预算0万元，本单位2019年无政府性基金预算安排。 

　　    三、部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　    （一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

　　    2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.05万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.05万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。  

　　    （二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 

　　    2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.05万元，同比无增减，其中： 

　　    1、因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。 

　　    2、公务接待费2019年预算0.05万元，同比无增减。 

　　    3、公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比无增减。2019年无公务用车购置，2019年公车保有量0辆，其中： 

　　    （1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。 

　　    （2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比无增减。 

　　    四、其他重要事项情况说明 

　　    （一）事业运行经费安排情况 

　　    2019年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算28.24万元，同比减少2.7万元，同比下降8.73%，下降的原因是基本支出各项经费都有所减少。 

　　    （二）政府采购情况 

　　    2019年政府采购预算3.00万元，同比增加1万元，增长50%。增加的原因是新增办公设备。 

　　    （三）政府购买服务情况 

　　    2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。  

　　    （四）国有资产占用情况 

　　    截至2018年12月31日，柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心资产账面价值共计27.14万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。本部门无国有资本经营支出预算。 

　　   （五）绩效目标设置情况 

　　    2019年纳入预算绩效目标管理的项目3个，金额34万元，涉及一般公共预算拨款支出34万元。项目分别为：        

　　    1、开展信访宣传活动，预算金额3万元； 

　　    2、开展禁毒、反邪教宣传活动，预算金额12万元； 

　　    3、开展安全生产宣传、培训活动，预算金额19万元。 

　　第四部分：名词解释

    （一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。  

　　    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　    （五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　    （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　    （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　    （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　    （九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　    （十）机关运行经费：本单位是事业单位，相关运行经费如下：用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。