目录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　三、编制现状及人员构成  

　　第二部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2019年部门预算报表 

　　一、部门财政拨款收支总表 

　　二、部门支出预算总表（分经济分类科目） 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支预算总表 

　　八、部门收入预算总表 

　　九、部门支出预算总表 

　　十、政府采购预算表 

　　十一、政府购买服务预算表 

　　十二、国有资本经营预算支出情况 

　　第三部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2019年部门预算情况说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能  

　　（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及新区党工委、管委会的决议、决定。  

　　（二）指导、搞好辖区内居（村）委会的工作，支持、帮助居（村）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居（村）民的意见、建议和要求。 

　　（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 

　　（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。 

　　（五）协助有关部门做好辖区社会救济、拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。 

　　（六）负责本辖区计划生育和人口（流动人口）、农业、林业、水利、安全生产管理、村镇建设和社会稳定等社会管理和公共服务工作。 

　　（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 

　　（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。 

　　（九）组织单位和群众开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制工作，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 

　　（十）协助有关部门抓好安全生产工作。 

　　（十一）负责接待群众来信来访工作，反映群众的意见和诉求，解决力所能及的问题。  

　　（十二）配合有关部门做好防汛抗旱、地灾监测、防震减灾、森林防火、抢险救灾等工作。 

　　（十三）承办新区管委会交办的其他事项。 

　　二、机构设置情况 

　　柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处于2002年11月26日经柳州市人民政府批准设立。同年12月20日，中共柳州市鱼峰区委员会发文委托中共柳州市阳和（工业）开发区管委会工委管理中共鱼峰区阳和街道工作委员会，委托柳州市阳和（工业）开发区管委会全面管理鱼峰区人民政府阳和街道办事处行政事务。 

　　街道办负责管辖范围内社区、农村建设、基层党建、文化、计划生育、民政、体育、司法、社会治安综合治理及农林水利等社会公共事业具体工作的实施。街道办内设有行政综合办公室、农林水办公室、民政办公室、卫生和计划生育办公室、纪检监察室、武装部、应急办公室等7个部门。3个群众组织：街道工会联合会、街道妇女联合会、街道团工会。另外，街道办下设3个二层机构：综合事务管理服务中心、劳动保障事务所、计划生育服务站。综合事务管理服务中心由街道直接管理，劳动保障事务所由新区人社局负责管理，计划生育服务站由新区卫计办负责管理。代管3个部门：阳和司法所、阳和工业新区村级会计委托代理服务中心、阳和工业新区“美丽阳和”乡村建设领导小组办公室。目前，阳和街道办事处办公地址在古亭大道100号冠亚国际星城17栋第五层。 

　　三、编制现状及人员构成 

　　（一）街道办机关本级 

　　单位人员编制总数为21人，其中行政编制4人，事业编制17人；聘用人员43人。实有财政供养人数59人，其中行政在职4人，事业编制12人，编外在职实有人数43人，离退休人员5人（其中离休0人）。  

　　（二）司法所 

　　人员编制总数为3人，其中政法专项编制3人，聘用人员4人。实有财政供养人数7人，其中行政在职3人，编外在职实有人数4人，离退休人员0人。 

　　第二部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2019年部门预算表（详见附表） 

　　一、部门财政拨款收支总表 

　　二、部门支出预算总表（分经济分类科目） 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支预算总表 

　　八、部门收入预算总表 

　　九、部门支出预算总表 

　　十、政府采购预算表 

　　十一、政府购买服务预算表 

　　十二、国有资本经营预算支出情况 

　　第三部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2019年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况说明 

　　（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明 

　　2019年部门财政拨款收支预算5178.49万元，同比增加632.93万元，同比增长13.92%，增加的主要原因：加大清洁家园、六座村二六屯综合示范村建设项目投入。 

　　（二）2019年部门财政拨款收入预算情况说明 

　　2019年部门财政拨款收入预算5178.49万元，其中：一般公共预算收入预算4914.49万元，政府性基金预算0万元，上年结余264万元。 

　　（三）2019年部门财政拨款支出预算情况说明 

　　2019年部门财政拨款支出5178.49万元，同比增加632.93万元，同比增长13.92%。增加的主要原因：加大清洁家园、六座村二六屯综合示范村建设项目投入。 

　　（四）2019年一般公共预算支出情况说明 

　　2019年一般公共预算支出预算5178.49万元，其中：基本支出331.49万元，项目支出4847万元。其中： 

　　其他人大事务支出1万元，其中基本支出0万元，项目支出1万元，主要用于人大工作经费； 

　　政务公开审批12万元，其中基本支出0万元，项目支出12万元，主要用于政务服务中心日常办公费用（社区、村）； 

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出255.22万元，其中基本支出210.22万元，项目支出45万元，主要用于街道办综合大楼（街道办、社会事务局、人社局、教办、计生办、计生站）水电及维修维护等费用； 

　　其他纪检监察事务支出3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元，主要用于纪检专项工作经费； 

　　其他群众团体事务支出16万元，其中基本支出0万元，项目支出16万元，主要用于街道工会、妇联及共青团组织宣传经费等； 

　　其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）80万元，其中基本支出0万元，项目支出80万元，主要用于党建组织员经费、党建工作经费等；   

　　其他国防动员支出17万元，其中基本支出0万元，项目支出17万元，主要用于人武经费、国防教育费； 

　　行政运行（司法）35.83万元，其中基本支出35.83万元，项目支出0万元，主要用于人员经费、公用经费等；  

　　基层司法业务36万元，其中基本支出0万元，项目支出36万元，主要用于公共法律服务体系建设经费等；  

　　普法宣传7万元，其中基本支出0万元，项目支出7万元，主要用于法律宣传教育经费等；  

　　律师公证管理14万元，其中基本支出0万元，项目支出14万元，主要用于聘请律师经费及诉讼费等；  

　　社区矫正48万元，其中基本支出0万元，项目支出48万元，主要用于社区矫正、安置帮教专项经费等；  

　　其他司法支出23万元，其中基本支出0万元，项目支出23万元，主要用于办公楼装修、水电及联合办公经费等；  

　　群众文化3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元，主要用于举办、参与、补助文体活动及文体设施的维修等费用； 

　　基层政权和社区建设396万元，其中基本支出0万元，项目支出396万元，主要用于社区专项经费；  

　　归口管理的行政单位离退休0.42万元，其中基本支出0.42万元，项目支出0万元，主要用于人员经费等； 

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出34.48万元，其中基本支出34.48万元，项目支出0万元，主要用于新区人员基本养老保险缴费等； 

　　在乡复员、退伍军人生活补助15万元，其中基本支出为0万元，项目支出15万元，主要用于退伍军人生活补助。 

　　义务兵优待35万元，其中基本支出0万元，项目支出35万元，主要用于现役军人家属优待金； 

　　其他优抚支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元，主要用于春节、八一慰问金； 

　　儿童福利10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元，主要用于孤儿救助专项； 

　　老年福利60万元，其中基本支出0万元，项目支出60万元，主要用于新区老年人高龄补贴及居家养老服务中心建设管理费等； 

　　其他社会福利支出44万元，其中基本支出0万元，项目支出44万元，主要用于助残专项及助残日活动经费； 

　　其他残疾人事业支出6万元，其中基本支出0万元，项目支出6万元，主要用于残疾专项管理工作人员岗位补贴等； 

　　城市最低生活保障金支出133万元，其中基本支出0万元，项目支出133万元，主要用于城镇农村居民最低生活补助、城乡特困人员供养金及低保家庭慰问费等； 

　　临时救助支出80万元，其中基本支出0万元，项目支出80万元，主要用于临时社会救助及自然灾害救助等； 

　　城市特困人员救助供养金3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元，主要用于城市特困人员生活补助。 

　　农村特困人员救助供养金1万元，其中基本支出0万元，项目支出1万元，主要用于农村特困人员生活补助。 

　　其他社会保障和就业支出43万元，其中基本支出0万元，项目支出43万元，主要用于新区人员养老保险等社保及新区残疾人扶助专项款等； 

　　突发公共卫生事件应急处理10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元，主要用于应急专项工作经费；   

　　其他公共卫生支出3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元，主要用于预防艾滋病宣传经费；   

　　其他计划生育事务支出15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元，主要用于独生子女保健费等各项计生经费；  

　　行政单位医疗13.94万元，其中基本支出13.94万元，项目支出0万元，主要用于新区人员社保等基本支出；   

　　公务员医疗补助15.93万元，其中基本支出15.93万元，项目支出0万元，主要用于新区人员公务员医疗补助等基本支出；   

　　城乡医疗救助9万元，其中基本支出0万元，项目支出9万元，主要用于困难群众医疗保险补贴及城乡医疗救助专项等；   

　　优抚对象医疗补助5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元，主要用于优抚对象医疗保险补助等；   

　　其他城乡社区公共设施支出436万元，其中基本支出0万元，项目支出436万元，主要用于村屯路灯专项、农村基础设施项目建设费用等；   

　　城乡社区环境卫生898万元，其中基本支出0万元，项目支出898万元，主要用于清洁家园、三无小区及社区创卫创城及城乡清洁等专项；  

　　防灾救灾2万元，其中基本支出0万元，项目支出2万元，主要用于防火沟维护等； 

　　稳定农民收入补贴370万元，其中基本支出0万元，项目支出370万元，主要用于农村老年人补助专项、扶持新区农业生产专项经费等；   

　　农村公益事业1000万元，其中基本支出0万元，项目支出1000万元，主要用于六座村二六屯综合示范村建设及其他农村公益事业；   

　　对高校毕业生到基层任职补助70万元，其中基本支出0万元，项目支出70万元，主要用于新区“三支一扶”、大学生村官工资社保等费用；   

　　其他农业支出156万元，其中基本支出0万元，项目支出156万元，主要用于河长制及农村绿化建设专项等经费；  

　　其他林业和草原支出30万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元，主要用于“幸福乡村”建设工作专项活动经费等；   

　　其他水利支出395万元，其中基本支出0万元，项目支出395万元，主要用于农村水利工程专项、农村人畜饮水工程、农村排污水沟整治专项经费等；  

　　农村基础设施建设64万元，其中基本支出0万元，项目支出64万元，主要用于精准扶贫困难户危房改造工程； 

　　对村民委员会和村党支部的补助200万元，其中基本支出0万元，项目支出200万元，主要用于村委干部工资、社保及办公费用等；   

　　其他农村综合改革支出13万元，其中基本支出0万元，项目支出13万元，主要用于村级财务委托代理专项经费；   

　　农村危房改造20.00万元，其中基本支出0万元，项目支出20.00万元，主要用于村民危房建设专项；     

　　住房公积金20.69万元，其中基本支出20.69万元，项目支出0万元，主要用于人员公积金等基本支出。 

　　（五）一般公共预算基本支出情况说明 

　　2019年一般公共预算基本支出331.49万元，其中：人员经费支出278.57万元，公用支出52.93万元。 

　　（一）人员经费支出278.57万元，其中： 

　　（1）工资福利支出预算271.24万元，占基本支出预算81.82%，同比增加25.97万元，同比增长10.59%。增加的主要原因：人员增资。 

　　（2）对个人和家庭补助支出预算7.33万元，占基本支出预算2.21%，同比增加0.31万元，同比增长4.42%。 

　　（二）公用支出52.93万元。其中，商品和服务支出预算52.93万元，占基本支出预算15.97%，同比增加16.96万元，同比增长47.15%。增加的主要原因：人员增加。 

　　二、一般公共预算“三公”经费情况说明 

　　（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。  

　　（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 

　　2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.41万元，与2018年预算基本持平，其中： 

　　1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。 

　　2.公务接待费2019年预算0.41万元，比2018年预算基本持平。 

　　3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比无增减。2019年无公务用车购置，2019年公车保有量0辆，其中： 

　　（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。 

　　（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比无增减。 

　　三、政府性基金预算情况说明 

　　本单位2019年无政府性基金预算安排。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　（一）收入预算说明 

　　2019年部门收入总预算6240.49万元，同比增加1694.93万元，同比增长37.29%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：城乡社区事务、农林水事务支出增加。 

　　（二）支出预算说明 

　　2019年部门支出总预算6240.49万元，其中：基本支出331.49万元，占支出总预算5.31%，同比增加43.23万元，同比增长15%。项目支出5909万元，占支出总预算94.69%，同比增加1651.7万元，同比增长38.8%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：城乡社区事务、农林水事务支出增加。 

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中： 

　　（1）一般公共服务类科目支出预算387.22万元，占支出总预算6.2%，同比增加39.36万元，同比增长11.31%，增加的主要原因：办公楼物业、水电、办公经费等的增长； 

　　（2）国防类科目支出预算17万元，占支出总预算0.27%，同比增加5万元，同比增长41.67%，增加的主要原因：民兵训练经费增长； 

　　（3）公共安全支出科目支出预算163.83万元，占支出总预算2.63%，同比减少91.07万元，同比下降35.73%，减少的主要原因：司法所新办公楼已装修完成，取消新办公楼装修费用；  

　　（4）文化体育与传媒科目支出预算3元，占支出总预算0.05%，同比减少5万元，同比下降62.5%，减少的主要原因：体育设施的添加与维护费用减少； 

　　（5）社会保障和就业支出类科目支出预算922.89万元,占支出总预算14.79%，同比增加30.81万元，同比增长3.45%，增加的主要原因：城乡社区事务、农林水事务支出及社区专项经费增加。 

　　（6）卫生健康支出类科目支出预算71.87万元，占支出总预算1.15%，同比增加2.49万元，同比增长3.59%，增加的主要原因：突发公共卫生事件应急处理案件的增加； 

　　（7）城乡社区事务类科目支出预算1334万元，占支出总预算21.38%，同比增加259万元，同比增长24.1%；增加的主要原因：加大三无小区专项经费及创文明城宣传投入。 

　　（8）农林水事务类科目支出预算1829.00万元，占支出总预算42.73%，同比增加503.00万元，同比增长37.93%，增加的主要原因：新增路灯工程、河长制等项目； 

　　（9）住房保障支出类科目支出预算40.69万元，占支出总预算0.65%，同比减少16.67万元，同比下降29.06%，减少的主要原因：在职人员减少。 

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　（1）基本支出预算 

　　基本支出331.49万元，占支出总预算5.31%，同比增加43.23万元，同比增长15%。 

　　其中： 

　　人员支出278.57万元，占基本支出预算84.04%，同比增加26.28万元，同比增长10.42%。 

　　公用支出预算52.93万元，占基本支出预算15.97%，同比增加16.96万元，同比增长47.15%。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出5909万元，占支出总预算94.69%，同比增加1651.7万元，同比增长38.8%。其中： 

　　工资福利支出预算14万元，占项目支出预算0.24%。 

　　商品和服务支出预算1738.9万元，占项目支出预算29.43%。 

　　对个人和家庭补助支出预算1073.1万元，占项目支出预算18.16%； 

　　其他资本性支出预算3035万元，占项目支出预算51.36%； 

　　其他支出预算48万元，占项目支出预算0.81%。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2019年本级单位共有2个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算52.93万元，同比减少117.37万元，同比下降68.92%，减少原因为办公设备购置减少。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年政府采购预算2558.84万元，同比增加2352万元，同比增长1137.11%，原因为新增二六示范村建设、洒水降尘、新主张保洁承包费、河长制等工程服务类项目。 

　　（三）政府购买服务情况 

　　2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。 

　　（四）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处资产账面价值共计1697万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。 

　　（五）国有资本经营预算支出情况