目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支总表

二、部门支出预算总表（分经济分类科目）

三、一般公共支出预算表

四、一般公共基本支出预算表

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

六、部门政府性基金预算拨款支出预算表

七、部门收支预算总表

八、部门收入预算总表

九、部门预算支出总表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

我学校主要是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育的单位。

二、机构设置情况

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，内设教务处、政教处、总务处、教科研办公室、校办公室、少队活动室、财务室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为80人，事业编制80人，实有财政供养人数97人，事业在编在职49人，编外在职实有人数24人，退休人员24人。

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2019年部门预算表（详见附表）

一、部门财政拨款收支总表（公开01表）

二、部门支出预算总表（分经济分类科目）（公开02表）

三、一般公共预算支出表（公开03表）

四、部门一般公共预算基本支出表（公开04表）

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（公开05表）

六、部门政府性基金预算拨款支出预算表（公开06表）

七、部门收支预算总表（公开07表）

八、部门收入预算总表（公开08表）

九、部门预算支出总表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、国有资本经营预算支出表（公开12表）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算1461.00万元，同比增加416.14万元，同比增长39.83%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：聘用教师增加，人员经费增加，以及需要购置的办公教育教学设备增加。

1.一般公共预算拨款1461.00万元，同比增加416.14万元，同比增长39.83%。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算1461.00万元，其中：基本支出756.00万元，占支出总预算51.75%，同比增加45.14万元，同比增长6.35%。项目支出705万元，占支出总预算48.25%，同比增加371.00万元，同比增加111.08%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：聘用教师增加，人员经费增加，以及教育教学设备增加。

1．按支出功能分类科目划分，其中：

教育支出类科目支出预算1461.00万元，占支出总预算100%，同比增加416.14万元，同比增长39.83%；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出756.00万元，占支出总预算51.75%，同比增加45.14万元，同比增长6.35%。其中：

工资福利支出预算655.33万元；占基本支出预算86.68%，同比增加9.63万元，同比增长 1.49%。

商品和服务支出预算69.61万元；占基本支出预算9.21%，同比增加38.14万元，同比增长121.19%。

对个人和家庭补助支出预算31.05万元；占基本支出预算4.12%，同比减少2.64万元，同比下降7.84%。

（2）项目支出预算

项目支出705.00万元，占支出总预算48.25%，同比增加371.00万元，同比增加111.08%。其中：

工资福利支出预算34.00万元；占项目支出预算4.82%。

商品和服务支出预算491.00万元，占项目支出预算69.65%，同比增加244.00万元，同比增长98.79%。

对个人和家庭补助支出预算50.00万元，占项目支出预算7.09%；同比减少3.00万元，同比下降5.66%。

资本性支出预算130.00万元，占项目支出预算18.44%。同比增加96.00万元，同比增长282.35%。

二、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算1461.00万元，同比增加 416.14万元，同比增长 39.83%，增加的主要原因：聘用教师增加，人员经费增加，以及教育教学设备增加。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算1461.00万元，其中：一般公共预算收入预算1461.00万元，政府性基金预算0万元。增加的主要原因：聘用教师增加，人员经费增加，以及教育教学设备增加。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出1461.00万元，其中：一般公共预算支出预算1461.00万元，政府性基金预算0万元。增加的主要原因：聘用教师增加，人员经费增加，以及教育教学设备增加。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算1461.00万元，其中：基本支出756.00万元，项目支出705.00万元。其中：

小学教育1341.00万元，其中基本支出756.00万元，项目支出585.00万元，主要用于人员工资福利支出，校园文化建设、教学工作开展及办公支出。比上年增加296.14万元，增长28.34%，增长的主要原因：聘用教师增加，人员经费增加，以及教育教学设备增加。

城市中小学教学设施120.00万元，其中基本支出0万元，项目支出120.00万元，主要用于办公教学设备配备及维修。该科目为新增功能科目，无上年预算对比。

2.政府性基金预算0万元，本单位2019年无政府性基金预算安排。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减，其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2019年预算0万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比无增减。2019年无公务用车购置，2019年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算69.61万元，同比增加16.06万元，同比增加29.99%，增加的原因是办公费、水电费、邮电费、日常维修费等增加。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算103.29万元，同比增加93.29万元增加932.90%。增加的原因是增加班级、教职工人数的配套设施，更新原办公教学设备包括计算机、打印机、多媒体设备等。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，柳州市阳和工业新区六座中心校部门资产账面价值共计414.85万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套），本部门无国有资产占用情况。

（五）国有资本经营支出情况

本部门无国有资本经营支出预算。

（六）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目9个，金额345万元，涉及一般公共预算拨款支出345万元。项目分别为：       

1.校园安全建设工程专项经费，预算金额35万元；

2.校园文化建设项目，预算金额10万元；

3.偏远山区及农村支教补贴项目，预算金额8万元；

4.教师培训学习及差旅专项经费项目，预算金额40万元。

5.办公教学设备配备及维修项目，预算金额120万元。

6.水电补助项目，预算金额20万元。

7.学生、教师校园文化文体活动等项目，预算金额75万元。

8.免费午餐专项经费项目，预算金额27万元。

9.租民房租金项目，预算金额10万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。