柳州市阳和工业新区幼儿园2019年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：柳州市阳和工业新区幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区幼儿园2019年部门预算报表

一、2019年财政拨款收支总表

二、2019年部门预算支出总表(分经济分类科目）

三、2019年一般公共预算支出表

四、2019年部门一般公共预算基本支出表

五、2019年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

六、2019年部门政府性基金预算拨款支出预算表

七、2019年部门收支预算总表

八、2019年部门收入预算总表

九、2019年部门预算支出总表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分：2019年部门预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区幼儿园概况

一、主要职能
    全额财政拨款事业单位，实施学前教育,促进基础教育发展,开展学前教育。

二、部门决算单位构成

学校实行园长负责制，内设小班、中班、大班、国学班、保健室、图书室、后勤部等。

三、人员构成情况

单位人员编制总数为3人，实有财政供养人数78人，其中行政在职0人，事业在职3人,聘用教师75人。

第二部分：柳州市阳和工业新区幼儿园2019年部门预算表（详见附表）

一、2019年财政拨款收支总表（公开01表）

二、2019年部门预算支出总表(分经济分类科目）（公开02表）

三、2019年一般公共预算支出表（公开03表）

四、2019年部门一般公共预算基本支出表（公开04表）

五、2019年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（公开05表）

六、2019年部门政府性基金预算拨款支出预算表（公开06表）

七、2019年部门收支预算总表（公开07表）

八、2019年部门收入预算总表（公开08表）

九、2019年部门预算支出总表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、国有资本经营预算支出表（公开12表）

第三部分：2018年部门预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算820.16万元，比上年增加820.16万元，增长100%，其中：一般公共预算拨款790.26万元，上年结余29.9万元。2019年收入增加的主要原因是幼儿园于2018年入编，为新增单位，无上年预算数。 

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算820.16万元，比上年增加820.16万元，增长100%，2019年支出增加的主要原因是幼儿园于2018年入编，为新增单位，无上年预算数。 

其中：基本支出73.96万元，占支出总预算9.02%，项目支出746.20万元，占支出总预算90.98%，2019年部门支出预算总体增加的主要原因是幼儿园于2018年入编，为新增单位，预算包含教师人员经费支出，教育设备的采购和维护等。 

1．按支出功能分类科目划分，其中：

教育支出类科目支出预算820.16万元，占支出总预算100%，同比增加820.16万元，同比增长100%。2019年增加的主要原因是幼儿园于2018年入编，为新增单位，无上年预算数。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出73.96万元，占支出总预算9.02%。其中：

人员支出33.67万元，占基本支出预算45.52%，同比增加33.67万元，同比增长100%。增加的主要原因是幼儿园于2018年入编，为新增单位，无上年预算数；

公用支出40.29万元，占基本支出预算54.48%，同比增加40.29万元，同比增长100%，增加的主要原因是幼儿园于2018年入编，为新增单位，无上年预算数；

（2）项目支出预算

项目支出746.20万元，占支出总预算90.98%。其中：

工资福利支出预算494万元，占项目支出预算66.2%，同比增加494万元，同比增长100%。；

商品和服务支出预算208.7万元，占项目支出预算27.97%，同比增加208.7万元，同比增长100%；

资本性支出预算43.5万元，占项目支出预算5.8%，同比增加43.5万元，同比增长100%。

二、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算820.16万元。同比增加820.16万元，同比增长100%。2019年增加的主要原因是幼儿园于2018年入编，为新增单位，无上年预算数。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算820.16万元，其中一般公共预算820.16万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出820.16万元，其中：一般公共预算支出预算820.16万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出预算820.16万元，其中基本支出73.96万元，项目支出746.20万元。其中：

学前教育667.66万元，其中基本支出73.96万元，项目支出593.7万元，主要用于办公教学设施配备、教师工资社保等人员经费、校园安全经费、校园文化建设等，同比上年增加667.66万元，增长100%，原因是幼儿园于2018年入编，为新增单位，无上年预算数。

教育费附加安排的支出152.50万元，其中基本支出0万元，项目支出152.50万元，主要用于校园设施修缮和改造、办公教学设施配备及校园绿化等，同比增加152.5万元，增加100%，增长原因是幼儿园于2018年入编，为新增单位，无上年预算数。 

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减，其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2019年预算0万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比无减少0万元。2019年无公务用车购置，2019年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少0万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况

2019年本级单位共有1个事业单位，本单位是事业单位，相关运行经费如下：事业单位运行经费财政拨款预算210.9万元，其中定额公用38万元，办公教学设备配备43.5万元，校园安全经费20.4万元，校园绿化6万元，校园设施修缮和改造103万元，同比增加210.9万元，增长100%。增长原因：幼儿园新增加单位，无上年预算对比数。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算43.50万元，同比增加43.50万元，增长100%。增加的原因是:阳和幼儿园于2018年入编，为新增单位，无上年预算数。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，柳州市阳和工业新区幼儿园部门资产账面价值共计64.18万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营支出预算。

（六）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）事业单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。