目录

　　 第一部分：部门概况 

　　 一、主要职能 

　　 二、机构设置情况 

　　 第二部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2019年部门预算报表 

　　 一、财政拨款收支总表 

　　 二、一般公共预算支出表 

　　 三、一般公共预算基本支出表 

　　 四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　 五、政府性基金预算支出表 

　　 六、部门收支总表 

　　 七、部门收入总表 

　　 八、部门支出总表 

　　 第三部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2019年部门预算情况说明 

　　 第四部分：名词解释 

　　  

　　 

　　  

　　  

　　  

　　 第一部分：柳州城市管理行政执法局北部生态新区分局概况 

　　 一、主要职能 

　　 （一）按照相关法律、法规、规章规定，接受柳州市城市管理行政执法局的委托，在北部生态新区（阳和工业新区）范围内组织实施城市管理行政综合执法工作。 

　　 （二）负责管理范围内城市管理综合执法的组织、指挥、检查、监督和协调、宣传工作。负责市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权工作；负责城市市政公用管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路、燃气及供水公用设施、违反施工现场围栏管理的行政处罚权工作；负责环境保护方面法律、法规、规章规定的对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等物料行为的行政处罚权工作；负责工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在商品交易市场、居民小区及店面以外无照从事经营活动的行为的行政处罚权工作。 

　　 （三）负责法律法规授权的其他行政执法事项。 

　　 （四）负责开展市容环境卫生管理及宣传教育、信息交流活动；组织参与自治区和市委、市政府确定的城市管理竞赛活动，做好各项创建工作。 

　　 （五）负责政府热线“12345”、数字城管“12319”转办涉及本区域各项举报投诉的处理回复。 

　　 （六）负责北部生态新区（阳和工业新区）城市管理行政执法队伍建设和执法人员的教育、年度考核工作。 

　　 二、机构设置情况 

　　 柳州城市管理行政执法局北部生态新区分局为柳州市城市管理行政执法局下属相当正科级全额拨款事业单位，划入公益一类。并根据上述职责设9个内设机构：办公室、法制科、信息科、督察科、园林环卫科、市容中队、规划中队、机动中队、扬尘环保治理中队。 

　　  

　　 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　 第二部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2019年部门预算报表 

　　 一、财政拨款收支总表 

　　 二、一般公共预算支出表 

　　 三、一般公共预算基本支出表 

　　 四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　 五、政府性基金预算支出表 

　　 六、部门收支总表 

　　 七、部门收入总表 

　　 八、部门支出总表 

　　 上述报表详见附件。 

　　  

　　 

　　 第三部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2019年部门预算情况说明 

　　 一、2019年部门收支总体情况 

　　 （一）收入预算说明 

　　 2019年部门财政拨款收支预算6285.88万元，同比增加3230.07万元，同比增长105.70%，2019年部门收入预算总体增加的主要原因为工作人员增加幅度较大、上级分派工作任务及重新分配相关工作职责增加、执法局北部分局响应“飓风行动”创建无违建社区、建设花园城市2.0绿化工程等项目。 

　　 1. 一般公共预算拨款6285.88万元，同比增加3230.07万元，同比增长105.70%。 

　　 2. 政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。 

　　 （二）支出预算说明 

　　 2019年部门支出总预算6285.88万元，其中：基本支出87.88万元，占支出总预算1.40%，同比增加42.07万元，同比增长91.84%。项目支出6198.00万元占支出总预算98.60%，同比增加3188.00万元，同比增长105.91%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因为工作人员增加幅度较大、上级分派工作任务及重新分配相关工作职责增加、执法局北部分局响应“飓风行动”创建无违建社区、建设花园城市2.0绿化工程等项目。 

　　 1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　 （1）社会保障和就业支出8.96万元，占支出总预算0.14%，同比增加4.78万元，同比增长114.35%项目支出0万元。； 

　　 （2）卫生健康支出类科目支出预算5.43万元，占支出总预算0.09%，同比增加2.27万元，同比增长71.84%；。 

　　 （3）城乡社区支出类科目支出预算6266.12万元，占支出总预算99.69%，同比增加3224.00万元，同比增长106.61%；  

　　 （4）住房保障支出类科目支出预算5.38万元，占支出总预算0.09%，同比减少0.97万元，同比下降15.28%。 

　　 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　 （1）基本支出预算 

　　 基本支出预算87.88万元，占基本支出总预算1.40%，较上年同比增加42.07万元，同比增长91.84%。 

　　 工资福利支出68.15万元，占基本支出总预算77.55%，较上年同比增加31.36万元，同比增长85.24%，预算增加主要原因为在职人员有所增加，根据文件要求增加工资、调整社会保险等项目支出，所以较上年相比该项目金额为增长态势； 

　　 商品和服务支出预算17.95万元，占支出总预算20.43%，较上年同比增加9.35万元，同比增长108.72%；增加预算主要原因为办公费、印刷费、水费等各方面支出有所增长。 

　　 对个人和家庭的补助支出预算1.79万元，占支出总预算2.04%，较上年同比增加1.37万元，同比增长326.19%；预算增加主要原因为其他个人和家庭的补助方面的支出有所增长。 

　　 （2）项目支出预算 

　　 项目支出6198.00万元；占支出总预算98.60%，同比增加3188.00万元，同比增长105.91%。其中： 

　　 商品和服务支出预算6141.00万元，占项目支出预算99.08%。 

　　 资本性支出预算57.00万元，占项目支出预算0.92%； 

　　 二、2019年财政拨款收支预算情况 

　　 （一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明 

　　 2019年部门财政拨款收支预算6285.88万元，同比增加3230.07万元，同比增长105.70%。增加的主要原因为工作人员增加幅度较大, 根据上级重新分配《柳城管执字[2017]25号关于对机动车和非机动车在人行道上侵占道路的违法行为行使行政处罚权的通知》《柳城管执字[2017]8号关于行使住房城乡建设行政处罚权的通知》工作任务及相关工作职责增加，执法局北部分局响应“飓风行动”创建无违建社区、建设花园城市2.0绿化工程等项目。 

　　 （二）2019年部门财政拨款收入预算情况 

　　 2019年部门财政拨款收入预算6285.88万元，其中：一般公共预算收入预算6285.88万元，同比增加3230.07万元，同比增长105.70%。政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。 

　　 （三）2019年部门财政拨款支出预算情况 

　　 2019年部门财政拨款支出6285.88万元，其中：一般公共预算支出预算6285.88万元，政府性基金预算0万元。具体支出预算如下： 

　　 1.一般公共预算支出预算6285.88万元，其中：基本支出87.88万元，项目支出6198.00万元。其中： 

　　 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.96万元，其中基本支出8.96万元，占支出总预算0.14%，同比增加4.78万元，同比增长114.35%，项目支出0万元，主要用于在职在编人员社会保险支出。   

　　 行政单位医疗3.63万元，其中基本支出3.63万元，占支出总预算0.06%，同比增加2.03万元，同比增长126.88%，项目支出0万元，主要用于政府医疗卫生方面的支出。 

　　 公务员医疗补助1.80万元，其中基本支出1.80万元，占支出总预算0.03%，同比增加0.34万元，同比增长23.29%，项目支出0万元，主要用于政府医疗卫生方面的支出。    

　　 城管执法6266.12万元，其中基本支出68.12万元，占支出总预算1.08%，同比增加36.00万元，同比增长112.08%，项目支出3512.00万元，占支出总预算55.87%，同比增加502.00万元，同比增长16.68%，主要用于政府城市管理执法方面的支出。 

　　 城乡社区环境卫生2686.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2686.00万元，占支出总预算42.73%，同比增加0万元，同比增长100%，主要用于政府城市管理执法方面的支出。 

　　 住房公积金5.38万元，其中基本支出5.38万元，项目支出0万元，占支出总预算0.09%，同比减少0.97万元，同比降低15.28%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

　　 2.政府性基金预算0万元，本单位2019年无政府性基金预算安排。 

　　 三、部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　 （一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

　　 2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.10万元（全口径），同比减少0.04万元，原因为执法局北部分局应上级文件要求减少相关所需费用，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.10万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。 

　　 （二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 

　　 2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.10万元，同比减少0.04万元，原因为根据上级文件要求减少相关所需费用，其中： 

　　  1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。 

　　 2.公务接待费2019年预算0.10万元，同比减少0.04万元，同比减少28.57%。 

　　 3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比无增减。2019年无公务用车购置，2019年公车保有量0辆，其中： 

　　 （1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。 

　　 （2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比无增减 

　　 四、其他重要事项情况说明 

　　 （一）机关运行经费安排情况 

　　 本单位是事业单位，相关运行经费如下，机关运行经费财政拨款预算17.95万元，同比增加9.35万元，同比增长108.72%，原因为执法局北部分局编制人员增加。 

　　 （二）政府采购情况 

　　 2019年政府采购预算223万元，同比增加102.30万元，增长86.76%。增加的原因为上级部门分配工作职责的新增，人员增加所需执法设备、办公设备及日常执法车辆租用的增加。 

　　 （三）政府购买服务情况 

　　 2019年纳入政府购买服务预算管理的项目1个。服务类型为物业管理服务，政府购买服务预算25万元，同比增加25万元，增长100%，增长原因为办公区域较大，来访人员数量多且人员情况复杂，具有不可控因素存在。 

　　 （四）国有资产占用情况 

　　 截至2019年12月31日，执法局北部分局资产账面价值共计365.34万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）,本部门无国有资本经营支出预算。 

　　 （五）绩效目标设置情况 

　　 2019年纳入预算绩效目标管理的项目6个，金额5236万元，涉及一般公共预算拨款支出5236万元。项目分别为：        

　　 1.市容综合整治及城乡清洁整治经费项目，预算金额1350万元； 

　　 2.雾霾降尘整治专项经费项目，预算金额200万元； 

　　 3. "两违"执法整治专项经费，预算金额1000万元； 

　　 4.花园城市2.0绿化工程项目，预算金额300万元； 

　　 5. 环卫保洁专项经费项目，预算金额1686万元； 

　　 6. 园林养护经费项目，预算金额700万元。 

　　  

　　 （六）会议、培训费费用情况 

　　 2019年会议费预算0.47万元，同比增加0.18万元，同比增长62.07%； 

　　 2019年培训费预算30.31万元，其中：基本支出0.31万元，同比增加0.12万元，同比增加63.16%，项目支出30.00万元，同比增加10.00万元，同比增长50%。增加原因为根据柳城管执字（2018）202号关于印发《2018年柳州市城市管理行政执法队伍“强基础、转作风、树形象”岗位练兵活动实施方案》的文件精神，开展相关会议学习“强转树”精神，全面开展关于执法队伍学习工作的培训。 

　　  

　　 

　　 第四部分：名词解释 

　　 （一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

　　 （二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　 （五）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。