柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2020年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2020年部门预算报表

一、部门财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门预算支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、政府采购预算表

1. 政府购买服务预算表

第三部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及新区党工委、管委会的决议、决定。

（二）指导、搞好辖区内居（村）委会的工作，支持、帮助居（村）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居（村）民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区社会救济、拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）负责本辖区计划生育和人口（流动人口）、农业、林业、水利、安全生产管理、村镇建设和社会稳定等社会管理和公共服务工作。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）组织单位和群众开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制工作，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）协助有关部门抓好安全生产工作。

（十一）负责接待群众来信来访工作，反映群众的意见和诉求，解决力所能及的问题。

（十二）配合有关部门做好防汛抗旱、地灾监测、防震减灾、森林防火、抢险救灾等工作。

（十三）承办新区管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处、柳州市鱼峰区司法局阳和司法所2个单位构成。

三、机构设置情况

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处于2002年11月26日经柳州市人民政府批准设立。同年12月20日，中共柳州市鱼峰区委员会发文委托中共柳州市阳和（工业）开发区管委会工委管理中共鱼峰区阳和街道工作委员会，委托柳州市阳和（工业）开发区管委会全面管理鱼峰区人民政府阳和街道办事处行政事务。

街道办负责管辖范围内社区、农村建设、基层党建、文化、计划生育、民政、体育、司法、社会治安综合治理及农林水利等社会公共事业具体工作的实施。街道办内设有行政综合办公室、农林水办公室、民政办公室、卫生和计划生育办公室、纪检监察室、应急办公室、党建办公室、建设办公室、政务服务中心、武装部等10个部门。3个群众组织：街道工会联合会、街道妇女联合会、街道团工会。另外，街道办下设3个二层机构：综合事务管理服务中心、劳动保障事务所、计划生育服务站。综合事务管理服务中心由街道直接管理，劳动保障事务所由新区人社局负责管理，计划生育服务站由新区卫计办负责管理。代管3个部门：阳和司法所、阳和工业新区村级会计委托代理服务中心、阳和工业新区“美丽阳和”乡村建设领导小组办公室。目前，阳和街道办事处办公地址在古亭大道100号冠亚国际星城17栋第五层。

四、编制现状及人员构成

（一）街道办机关本级

单位核定编制总数为16人，其中行政编制4人，事业编制12人。实有财政供养人数69人，其中行政在职5人（超编1人为军转干部），事业编制11人，编外在职实有人数48人，离退休人员5人（其中离休0人）。

（二）司法所

核定政法专项编制3人。实有财政供养人数6人，其中行政在职2人，编外在职实有人数4人，离退休人员0人。

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2020年部门预算表（详见附表）

一、部门财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门预算支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

第三部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2020年部门预算情况说明

1. 部门财政拨款收支预算情况说明

（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算4640.77万元，同比减少537.72万元，同比下降10.38%，减少的主要原因：1、2019年六座村二六屯综合示范村建设基本完成，2020年仅需支付尾款，相比2019年投入相对减少。2、城乡最低生活保障金支出、临时救助、城市特困人员救助供养金、农村特困人员救助供养金、城乡医疗救助等民政救助类资金调整到社会事务局；3、义务兵优待、其他优抚支出、优抚对象医疗补助等优抚对象相关资金调整到综合事务管理服务中心。

（二）2020年部门财政拨款收入预算情况说明

2020年部门财政拨款收入预算4640.77万元，其中：一般公共预算收入预算4640.77万元。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况说明

2020年部门财政拨款支出4640.77万元，同比减少537.72万元，同比下降10.38%。减少的主要原因：1、2019年六座村二六屯综合示范村建设基本完成，2020年仅需支付尾款，相比2019年投入相对减少。2、城乡最低生活保障金支出、临时救助、城市特困人员救助供养金、农村特困人员救助供养金、城乡医疗救助等民政救助类资金调整到社会事务局；3、义务兵优待、其他优抚支出、优抚对象医疗补助等优抚对象相关资金调整到综合事务管理服务中心。

二、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算4640.77万元，其中：基本支出368.77万元，项目支出4272万元。其中：

其他人大事务支出1万元，其中基本支出0万元，项目支出1万元，主要用于人大工作经费；

政务公开审批20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元，主要用于政务服务中心日常办公费用（社区、村）；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出331.21万元，其中基本支出240.21万元，项目支出91万元，主要用于街道办综合大楼（街道办、社会事务局、人社局、教办、计生办、计生站）水电及维修维护等费用；

其他统计信息事务支出1万元，其中基本支出0万元，项目支出1万元，主要用于开展统计法治宣传活动；

其他纪检监察事务支出4万元，其中基本支出0万元，项目支出4万元，主要用于纪检专项工作经费；

其他群众团体事务支出22万元，其中基本支出0万元，项目支出22万元，主要用于街道工会、妇联及共青团组织宣传经费等；

其他宣传事务支出12万元，其中基本支出0万元，项目支出12万元，主要用于社区（村委）及街道文艺演出、演讲比赛、气排球比赛等；

其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）101万元，其中基本支出0万元，项目支出101万元，主要用于3个村、4个社区和街道机关支部活动经费、党建工作经费等；

其他国防动员支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元，主要用于人武经费、国防教育费；

行政运行（司法）24.54万元，其中基本支出24.54万元，项目支出0万元，主要用于人员经费、公用经费等；

基层司法业务31万元，其中基本支出0万元，项目支出31万元，主要用于公共法律服务体系建设经费等；

普法宣传11万元，其中基本支出0万元，项目支出11万元，主要用于法律宣传教育经费等；

律师公证管理14万元，其中基本支出0万元，项目支出14万元，主要用于聘请律师经费及诉讼费等；

社区矫正50万元，其中基本支出0万元，项目支出50万元，主要用于社区矫正、安置帮教专项经费等；

其他司法支出13万元，其中基本支出0万元，项目支出13万元，主要用于办公楼装修、水电及联合办公经费等；

其他公共安全支出2万元，其中基本支出0万元，项目支出2万元，主要用于打击“两违”相关工作及“街长制”工作宣传经费；

群众文化10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元，主要用于举办、参与、补助文体活动及文体设施的维修等费用；

基层政权和社区建设593万元，其中基本支出0万元，项目支出593万元，主要用于社区专项经费；  

行政单位离退休5.03万元，其中基本支出5.03万元，项目支出0万元，主要用于离退休人员经费等；

机关事业单位基本养老保险缴费支出30.08万元，其中基本支出30.08万元，项目支出0万元，主要用于新区人员基本养老保险缴费等；

机关事业单位职业年金缴费支出15.04万元，其中基本支出15.04万元，项目支出0万元，主要用于新区人员职业年金缴费等；

儿童福利3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元，主要用于孤儿救助专项；

老年福利20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元，主要用于新区老年人高龄补贴等；

养老服务50万元，其中基本支出0万元，项目支出50万元，主要用于居家养老服务中心建设管理费等；

其他社会福利支出22万元，其中基本支出0万元，项目支出22万元，主要用于助残专项及助残日活动经费；

其他残疾人事业支出24万元，其中基本支出0万元，项目支出24万元，主要用于残疾专项管理工作人员岗位补贴等；

其他社会保障和就业支出43万元，其中基本支出0万元，项目支出43万元，主要用于新区残疾人扶助；

突发公共卫生事件应急处理支出60万元，其中基本支出0万元，项目支出60万元，主要用于应急专项工作经费；

其他公共卫生支出3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元，主要用于预防艾滋病宣传经费；

其他计划生育事务支出11万元，其中基本支出0万元，项目支出11万元，主要用于独生子女保健费等各项计生经费；  

行政单位医疗支出15.18万元，其中基本支出15.18万元，项目支出0万元，主要用于新区人员社保等基本支出；

公务员医疗补助支出12.94万元，其中基本支出12.94万元，项目支出0万元，主要用于新区人员公务员医疗补助等基本支出；

其他行政事业单位医疗支出23万元，其中基本支出23万元，项目支出0万元，主要用于新区人员基本医疗保险缴费等；

其他卫生健康支出5万元，其中基本支出5万元，项目支出0万元，主要用于贫困地区健康促进工作等；

其他城乡社区公共设施支出400万元，其中基本支出0万元，项目支出400万元，主要用于村屯路灯专项、农村基础设施项目建设费用等；  

城乡社区环境卫生支出849万元，其中基本支出0万元，项目支出849万元，主要用于清洁家园、三无小区及社区创卫创城及城乡清洁等专项；

稳定农民收入补贴支出203万元，其中基本支出0万元，项目支出203万元，主要用于农村老年人补助专项、扶持新区农业生产专项经费等；

农村社会事业支出500万元，其中基本支出0万元，项目支出500万元，主要用于六座村六追屯综合示范村建设及其他农村公益事业；

对高校毕业生到基层任职补助支出43万元，其中基本支出0万元，项目支出43万元，主要用于新区“三支一扶”、大学生村官工资社保等费用；

其他农业农村支出146万元，其中基本支出0万元，项目支出146万元，主要用于河长制及农村绿化建设专项等经费；  

其他林业和草原支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元，主要用于“幸福乡村”建设工作专项活动经费等；

其他水利支出480万元，其中基本支出0万元，项目支出480万元，主要用于农村水利工程专项、农村人畜饮水工程、农村排污水沟整治专项经费等；

对村民委员会和村党支部的补助282万元，其中基本支出0万元，项目支出282万元，主要用于村委干部工资、社保及办公费用等；

其他农村综合改革支出22万元，其中基本支出0万元，项目支出22万元，主要用于村级财务委托代理专项经费；

其他农林水支出38万元，其中基本支出0万元，项目支出38万元，主要用于防汛、防地灾、森林防火专项经费；

农村危房改造支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元，主要用于贫困村民危房建设专项；

住房公积金支出25.76万元，其中基本支出25.76万元，项目支出0万元，主要用于人员公积金等基本支出；

安全监管支出24万元，其中基本支出0万元，项目支出24万元，主要用于村、社区安全生产专项经费；

其他消防事务支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元，主要用于村、社区消防专项经费。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出368.77万元。

（一）工资福利支出预算306.37万元，占基本支出预算83.08%，同比增加35.13万元，同比增长12.95%。增加的主要原因：人员增资。

（二）商品和服务支出预算54.95万元，占基本支出预算14.9%，同比增加2.02万元，同比增长3.82%。增加的主要原因：人员增加导致办公费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出预算7.45万元，占基本支出预算2.02%，同比增加0.12万元，同比增长1.64%。增加的主要原因：人员增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同比下降100%，其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2020年预算0万元，同比下降100%。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比无增减。2020年无公务用车购置，2020年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比无增减。

五、2020年政府性基金预算拨款支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款支出预算。

六、2020年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算4796.77万元，同比减1443.72万元，同比下降23.13%。2020年部门收入预算总体减少的主要原因：1、2019年六座村二六屯综合示范村建设基本完成，2020年仅需支付尾款，相比2019年投入相对减少。2、城乡最低生活保障金支出、临时救助、城市特困人员救助供养金、农村特困人员救助供养金、城乡医疗救助等民政救助类资金调整到社会事务局；3、义务兵优待、其他优抚支出、优抚对象医疗补助等优抚对象相关资金调整到综合事务管理服务中心。

（二）支出预算说明

2020年部门支出总预算4796.77万元，其中：基本支出368.77万元，占支出总预算7.69%，同比增加37.28万元，同比增长11.25%。项目支出4428万元，占支出总预算92.31%，同比减少1481万元，同比下降25.06%。2020年部门支出预算总体减少的主要原因：1、2019年六座村二六屯综合示范村建设基本完成，2020年仅需支付尾款，相比2019年投入相对减少。2、城乡最低生活保障金支出、临时救助、城市特困人员救助供养金、农村特困人员救助供养金、城乡医疗救助等民政救助类资金调整到社会事务局；2、义务兵优待、其他优抚支出、优抚对象医疗补助等优抚对象相关资金调整到综合事务管理服务中心。

1．按支出功能分类科目划分，共分为十类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算517.21万元，占支出总预算10.78%，同比增加129.99万元，同比增长33.57%，增加的主要原因：政务公开审批、宣传事务、共产党事务及办公楼物业、水电、办公经费等支出的增长；

（2）国防类科目支出预算10万元，占支出总预算0.21%，同比减少7万元，同比下降41.18%，减少的主要原因：民兵训练经费减少；

（3）公共安全类科目支出预算145.54万元，占支出总预算3.03%，同比减少18.29万元，同比下降11.16%，减少的主要原因：社区矫正安置帮教费用、公共法律服务体系建设等经费减少；  

（4）文化旅游体育与传媒类科目支出预算10元，占支出总预算0.21%，同比增加7万元，同比增长233.33%，增加的主要原因：重大节日文体活动经费增加；

（5）社会保障和就业类科目支出预算931.14万元,占支出总预算19.41%，同比增加8.25万元，同比增长0.89%，增加的主要原因：行政事业单位养老、职业年金、残疾人事业支出增加。

（6）卫生健康类科目支出预算130.12万元，占支出总预算2.71%，同比增加58.25万元，同比增长81.05%，增加的主要原因：突发公共卫生事件应急处理案件的增加，行政事业单位医疗支出增加；

（7）城乡社区类科目支出预算1249万元，占支出总预算26.04%，同比减少85万元，同比下降6.37%；减少的主要原因：城乡社区环境卫生支出减少。

（8）农林水事务类科目支出预算1729万元，占支出总预算36.05%，同比减少1571万元，同比下降47.61%，减少的主要原因：六座村二六屯综合示范村建设完工；

（9）住房保障支出类科目支出预算45.76万元，占支出总预算0.95%，同比增加5.07万元，同比增长12.46%，增加的主要原因：职工住房公积金支出增加。

（10）灾害防治及应急管理支出类科目支出预算29万元，占支出总预算0.6%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出368.77万元，占支出总预算7.69%，同比增加37.28万元，同比增长11.25%。

其中：

工资福利支出预算306.37万元，占基本支出预算83.08%，同比增加35.13万元，同比增长12.95%。

商品和服务支出预算54.95万元，占基本支出预算14.9%，同比增加2.02万元，同比增长3.82%。

对个人和家庭补助支出预算7.45万元，占基本支出预算2.02%，同比增加0.12万元，同比增长1.64%。

（2）项目支出预算

项目支出4428万元，占支出总预算92.31%，同比减少1481万元，同比下降25.06%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级单位共有2个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算54.95万元，同比增加2.02万元，同比增长3.82%，增加原因为人员增加。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算2260.54万元，同比减少298.3万元，同比下降11.66%，减少原因为六座村二六屯综合示范村建设项目完工。

（三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。  

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处资产账面价值共计2902万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营支出预算。

（六）绩效目标设置情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目11个，金额2490万元，涉及一般公共预算拨款支出2490万元。项目分别为：      

1.六座村六个屯建设雨污分流及污水处理站工程，预算金额300万元；

2.河长制专项，预算金额120万元；

3.清洁家园专项（环卫清扫保洁外包项目），预算金额600万元；

4.六座村六追屯综合示范村建设项目，预算金额500万元。

5.三无小区清洁等专项经费，预算金额224万元。

6.计划生育奖励扶助，预算金额9万元。

7.村屯路灯专项，预算金额100万元。

8.残疾人补贴救助专项，预算金额134万元。

9.老年人补助专项，预算金额200万元。

10.农村基础设施项目建设，预算金额300万元。

11.“法治文化惠民行”宣传活动，预算金额3万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。