目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总表

二、一般公共支出预算表

三、一般公共基本支出预算表

四、三公经费预算表

五、部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

第一部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心概况

一、主要职能  

单位宗旨：为劳动工作者提供服务保护劳动者合法权益

主要职责：公共就业管理服务，城乡居民社会保险管理服务，劳动保障监察，退休人员管理，企业军转人员管理等。

二、编制现状及人员构成

单位人员编制总数6人，在职5人，退休1人；编外在职实有数27人。

第二部分：柳州市北部生态新区管理委员会（机关）2020年部门预算表（详见附表）

一、部门财政拨款收支总表（公开01表）

二、一般公共支出预算表（公开02表）

三、一般公共基本支出预算表（公开03表）

四、三公经费预算表（公开04表）

五、部门政府性基金预算拨款支出预算表（公开05表）

六、部门收支预算总表（公开06表）

七、部门收入预算总表（公开07表）

八、部门支出预算总表（公开08表）

九、部门预算支出经济分类预算表（公开09表）

十、国有资本经营预算支出表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

十二、政府购买服务预算表（公开12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算344.32万元，同比减少28.45万元，同比减少7.63%。2020年部门收入预算总体减少的主要原因招聘就业活动成本预算减少。

1．一般公共预算拨款319.32万元，同比增加4.55万元，同比增长1.45%。

2.上级补助收入25.00万元，同比减少33.00万元，同比下降56.90%。

（二）支出预算说明

2020年部门支出总预算344.32万元，同比减少28.45万元，同比减少7.63%，其中：基本支出80.32万元，占支出总预算23.33%，同比增加6.55万元，同比增长8.88%。项目支出264.00万元，占支出总预算76.67%，同比减少35.00万元，同比下降11.71%。2020年部门支出预算总体减少的主要原因是招聘就业活动成本预算减少。

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业支出类科目支出预算332.53万元, 占支出总预算96.58%，同比减少30.34万元，同比下降8.36%；

（2）卫生健康支出类科目支出预算6.12万元，占支出总预算1.78%，同比增加0.87万元，同比增长16.64%；

（3）住房保障支出类科目支出预算5.67万元，占支出总预算1.34%，同比增加1.03万元，同比增长22.18%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出80.32万元；占支出总预算23.33%，同比增加6.55万元，同比增长8.88%。其中：

工资福利支出预算66.99万元；占基本支出预算83.40%，同比增加7.63万元，同比增长12.84%。

商品和服务支出预算11.63万元；占基本支出预算14.49%，同比减少1.02万元，同比下降8.03%。

对个人和家庭补助支出预算1.70万元；占基本支出预算2.11%，同比减少0.05万元，同比下降2.85%。

（2）项目支出预算

项目支出264.00万元；占支出总预算76.67%，同比减少35.00万元，同比下降11.71%。其中：

工资福利支出预算75.00万元，占项目支出预算28.40%。同比增加66.00万元，同比增长733.33%；

商品和服务支出预算33.00万元，占项目支出预算12.50%，同比减少124.00万元，同比下降78.98%；

对个人和家庭补助支出预算156.00万元，占项目支出预算59.09%，同比增加23.00万元，同比增长17.29%。

二、2020年财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算319.32万元，同比增加4.55万元，同比增长1.45%。增加的主要原因：财政对城乡居民养老保险补助支出增加。

（二）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算319.32万元，其中：一般公共预算收入预算319.327万元，政府性基金预算0万元。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出319.32万元，其中：一般公共预算支出预算319.32万元，政府性基金预算0万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出预算319.32万元，其中：基本支出80.32万元，项目支出239.00万元。其中：

行政运行（人力资源和社会保障管理事务）57.50万元，其中基本支出57.50万元，项目支出0.00万元，主要用于行政单位工资支出、办公费用、管理费用等必要支出。

机关服务（人力资源和社会保障管理事务）17.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出17.00万元，主要用于劳动监察及社保业务工作人员服装费等支出。

劳动保障监察5.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出5.00万元，主要用于劳动保障监察办案经费、业务培训费、宣传资料经费。

就业管理事务47.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出47.00万元，主要用于就业再就业专项活动支出和两网、公益岗工资支出。

社会保险经办机构14.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出14.00万元，主要用于城乡社保工作经费。

行政单位离退休1.19万元，其中基本支出1.19万元，项目支出0.00万元，主要用于退休人员的计生奖励和生活补助。

机关事业单位基本养老保险费缴费支出6.56万元，其中基本支出6.56万元，项目支出0.00万元，用于缴纳在编人员基本养老保险费。

机关事业单位职业年金缴费支出3.28万元，其中基本支出3.28万元，项目支出0.00万元，用于缴纳在编人员职业年金。

其他优抚支出1.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1.00万元，用于社会化退休人员重疾补助支出。

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助155.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出155.00万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的基础养老金补助支出、缴费补贴支出、丧葬补助金支出。

行政单位医疗3.32万元，其中基本支出3.32万元，项目支出0.00万元，主要用于事业单位基本医疗保障缴费经费。

公务员医疗补助2.81万元，其中基本支出2.81万元，项目支出0.00万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金5.67万元，其中基本支出5.67万元，项目支出0.00万元，主要用于事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同比减少0.12万元。

  1.因公出国（境）经费2020年预算0.00万元，同比无增减。

2.公务接待费2020年预算0.00万元，同比减少0.12万元，下降100%。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算0.00万元，同比无增减。2020年无公务用车购置，2020年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2020年预算0.00万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2020年预算0.00万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）运行经费安排情况

2020年本级单位共有1个参公事业单位，机关运行经费财政拨款预算11.5万元,同比减少1.15万元，下降9.09%，主要原因是基本经费业务有所减少。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算16.65万元，其中购买劳动监察工作人员服装费用16.65万元。

（三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。  

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，劳保中心资产账面价值共计146.27万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营支出预算。

（六）绩效目标设置情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额155.00万元，涉及一般公共预算拨款支出155.00万元。项目为：城乡养老支出目标项目，预算金额155.00万。  

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。