柳州市阳和工业新区党员服务中心2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2020年部门预算表

一、2020年部门财政拨款收支总表

二、2020年部门一般公共预算支出表

三、2020年部门一般公共预算基本支出表

四、2020年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

五、2020年部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、2020年部门收支预算总表

七、2020年部门收入预算总表

八、2020年部门预算支出总表

九、2020年部门预算支出经济分类预算表

十、2020年部门政府采购预算表

十一、2020年部门政府购买服务预算表

十二、2020年部门国有资本经营预算支出表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

第一部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心概况

一、主要职能

单位的宗旨：本单位宗旨是热心接待，耐心受理，细心承办，真心服务，努力成为联系服务的桥梁，排忧解难的平台，凝聚党员的家园。

单位的业务范围：党组织关系接转、党务政策咨询、受理党员求诉、代理承办有关党务业务、开展志愿者服务、维护党员合法权益、指导新区党组织开展工作。

二、编制现状及人员构成

本单位是经柳编〔2013〕47号《关于同意设立柳州市阳和工业新区党员服务中心的通知》文件批准成立，核定事业编制4名,在职人员3人。

第二部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2020年部门预算表（详见附表）

一、2020年部门财政拨款收支总表

二、2020年部门一般公共预算支出表

三、2020年部门一般公共预算基本支出表

四、2020年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

五、2020年部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、2020年部门收支预算总表

七、2020年部门收入预算总表

八、2020年部门预算支出总表

九、2020年部门预算支出经济分类预算表

十、2020年部门政府采购预算表

十一、2020年部门政府购买服务预算表

十二、2020年部门国有资本经营预算支出表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算51.67万元，同比增加4.54万元，同比增长9.63%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因是增加了工作职能项目费用的预算。

1．一般公共预算拨款51.67万元，同比增加4.54万元，同比增长9.63%。

2.政府性基金预算拨款0.00万元，同比增加0.00万元，同比增长0.00%。

（二）支出预算说明

2020年部门支出总预算51.67万元，同比增加4.54万元，同比增长9.63%。其中：基本支出37.67万元，占支出总预算72.90%，同比增加0.54万元，同比增长1.46%。项目支出14.00万元，占支出总预算27.10%，同比增加4.00万元，同比增长40.00%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因是增加了工作职能项目费用的预算。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目支出预算41.68万元，占支出总预算80.67%，同比增加3.07万元，同比增长7.95%。

（2）社会保障和就业支出类科目支出预算5.32万元,占支出总预算10.30%，同比增加1.02万元，同比增长23.72%；

（3）卫生健康支出类科目支出预算1.79万元，占支出总预算3.46%，同比增加0.16万元，同比增长9.82%；

（4）住房保障支出类科目支出预算2.88万元，占支出总预算5.57%，同比增加0.30万元，同比增长11.63%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出37.67万元，占支出总预算72.90%，同比增加0.54万元，同比增长1.45%。其中：

工资福利支出预算34.51万元，占基本支出预算91.61%，同比增加2.83万元，同比增长8.94%。

商品和服务支出预算2.86万元，占基本支出预算7.59%，同比减少1.89万元，同比下降39.79%。

对个人和家庭补助支出预算0.31万元，占基本支出预算0.82%，同比减少0.41万元，同比下降56.94%。

（2）项目支出预算

项目支出14.00万元，占支出总预算27.10%，同比增加4.00万元，同比增长40.00%。其中：

商品和服务支出预算14.00万元，占项目支出预算100.00%，同比增加4.00万元，同比增长40.00%。

二、2020年财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算51.67万元，同比增加4.54万元，同比增长9.63%，增长的主要原因是增加了工作职能项目费用的预算。

（二）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算51.67万元，其中：一般公共预算收入预算51.67万元，政府性基金预算0.00万元。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出51.67万元，其中：一般公共预算支出预算51.67万元，政府性基金预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算51.67万元，其中：基本支出37.67万元，项目支出14.00万元。其中：

事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）27.68万元，其中基本支出27.68万元，项目支出0.00万元，主要用于人员工资及公用经费支出。

行政运行（其他共产党事务支出）14.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出14.00万元，主要用于党员服务中心工作经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出3.55万元，其中基本支出3.55万元，项目支出0.00万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出1.77万元，其中基本支出1.77万元，项目支出0.00万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出。

事业单位医疗1.79万元，其中基本支出1.79万元，项目支出0.00万元，主要用于医疗保险、生育保险、工伤保险等缴费。

住房公积金2.88万元，其中基本支出2.88万元，项目支出0.00万元，主要用于住房公积金缴费。

2.政府性基金预算0.00万元，本单位2020年无政府性基金预算安排。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同比减少0.05万元，同比下降100.00%，其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0.00万元，同比无增减。

2.公务接待费2020年预算0.00万元，同比减少0.05万元，同比下降100.00%。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算0.00万元，同比无增减。2020年无公务用车购置，2020年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2020年预算0.00万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2020年预算0.00万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算2.86万元,同比减少1.89万元，同比减少39.79%，减少的原因是根据单位实际情况，控制公用经费预算。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算0.00万元，同比无增减。

（三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

（四）国有资产占用情况

本部门无国有资本经营支出预算。截至2019年12月31日，党员中心资产账面价值共计41.9万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营支出预算。

（六）绩效目标设置情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目0个，金额0.00万元，涉及一般公共预算拨款支出0.00万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。