目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总表（公开01表）

二、一般公共支出预算表(公开02表)

三、一般公共基本支出预算表（公开03表）

四、“三公”经费预算表（公开04表）

五、基金表预算表（公开05表）

六、部门收支预算总表（公开06表）

七、部门收入预算总表（公开07表）

八、部门支出预算总表（公开08表）

九、部门预算支出经济分类预算表（公开09表）

十、国有资本经营预算支出表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

十二、政府购买服务预算表（公开12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、事业单位概况

（一）基本情况

全额财政拨款事业单位，财务主管单位阳和财政局，执行政府会计制度。实施高中学历,初中义务教育,促进基础教育发展,开展高、初中学历教育。

（二）机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。内设教务处、政教处、总务处、教科研办公室、校办公室、团委办公室。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为80人，聘用人员控制数21人。实有财政供养人数138人，事业在职70人，编外在职实有人数68人（其中食堂工作人员3人、临时聘用顶课教师12人）。

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2020年部门预算表（详见附表）

一、部门财政拨款收支总表（公开01表）

二、一般公共支出预算表(公开02表)

三、一般公共基本支出预算表（公开03表）

四、“三公”经费预算表（公开04表）

五、基金表预算表（公开05表）

六、部门收支预算总表（公开06表）

七、部门收入预算总表（公开07表）

八、部门支出预算总表（公开08表）

九、部门预算支出经济分类预算表（公开09表）

十、国有资本经营预算支出表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

十二、政府购买服务预算表（公开12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算1913.79万元，同比减少234.72万元，同比下降10.93%。2020年部门收入预算总体减少的主要原因是办公设备购置及校园建设经费预算减少。

1.一般公共预算拨款1913.79万元，同比减少234.72万元，同比下降10.93%。

2.政府性基金0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2020年部门支出总预算1913.79万元，同比减少234.72万元，同比下降10.93%，其中：基本支1187.79万元，占支出总预算62.06%，同比减少79.72万元，同比下降6.29%。项目支出726.00万元，占支出总预算37.94%，同比减少155万元，同比下降17.59%。2020年部门预算支出总体减少的主要原因办公设备购置经费减少，校园建设项目有所减少等。

1．按支出功能分类科目划分：

教育支出类科目支出预算1913.79万元，占支出总预算100%，同比减少234.72万元，同比下降10.93%。教育支出类科目支出预算减少的主要原因是办公设备购置经费、校园建设经费减少。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1187.79万元，占支出总预算62.06%，同比减少79.72万元，同比下降6.29%。其中：

工资福利支出预算1076.22万元，占基本支出预算90.61%，同比减少50.08万元，同比下降4.45%。工资福利支出减少的主要原因是教职工人数减少，工资及社保缴费减少；

商品和服务支出预算80.47万元，占基本支出预算6.78%，同比减少23.23万元，同比下降22.40%，商品和服务支出减少的只要原因是维修护费及劳务费减少；

对个人和家庭补助支出预算31.10万元，占基本支出预算2.61%，同比减少6.41万元，同比下降17.09 %，对个人和家庭补助支出减少的主要原因是教职工人数减少。

（2）项目支出预算

项目支出726.00万元，占支出总预算37.94%，同比减少155万元，同比下降17.59%。其中：

工资福利支出预算375万元，占项目支出预算51.65%，同比增加282万元，同比上升303.22%，项目工资福利支出增加主要原因是校聘用教职工人数增多；

商品和服务支出预算273万元，占项目支出预算37.60%，同比减少279.5万元，同比下降50.59%，项目商品和服务支出减少的只要原因是维修费和劳务费减少；

对个人和家庭补助支出预算10万元，占项目支出预算1.38%，同比增加1.5万元，同比上升17.65%；

资本性支出68万元，占项目支出预算9.37%，同比减少159万元，同比下降70.04%，资本性支出减少的只要原因是减少办公设备购置。

二、2020年财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算1913.79万元，同比减少234.72万元，同比下降10.93%。其中：一般公共预算收入预算1913.79万元，政府性基金预算0万元。2020年部门财政拨款收支预算总体减少的主要原因是办公设备购置及校园建设经费减少。

（二）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算1913.79万元，其中：一般公共预算收入预算1913.79万元，政府性基金预算0万元。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出1913.79万元，其中：一般公共预算支出预算1913.79万元，政府性基金0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算1913.79万元，其中：基本支出1187.79万元，项目支出726万元。其中：

初中教育1725.79万元，其中基本支出1187.79万元，同比减少538万元，同比下降31.17%，基本支出减少的主要原因是教师人数减少和社保缴费减少，人员经费减少；项目支出538.00万元，同比减少7万元，同比下降1.28%，项目支出减少的主要原因是办公设备购置经费减少，校园建设经费减少。

城市中小学教学设施188万元，其中基本支出0万元，项目支出188万元，主要用于教学设备更新改善、校园绿化及校园环境美化等，同比减少148万元，同比下降44.05%，主要原因为办公设备购置经费减少，校园建设经费减少。

2.政府性基金预算0万元，本单位2019年无政府性基金预算安排。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减，其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2020年预算0万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比无增减。2020年无公务用车购置，2020年公车保有量1辆，其中：

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

本单位是事业单位，2020年相关运行经费预算金额80.47万元，该运行经费仅为基本支出公用经费中的相关经费，不包含项目支出中的办公费、水费、电费等相关科目的经费，同比减少23.23万元，同比下降22.40%，主要原因是校园零星建设项目减少及维修护费减少。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算115.52万元，同比减少173.78万元，下降60.07%。政府采购减少的原因是安排的设备购置经费减少。

（三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，柳州市阳和工业新区古亭山中学部门资产账面价值共计1192.16万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营支出预算

（六）绩效目标设置情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目8个，金额256万元，涉及一般公共预算拨款支出256万元。项目分别为：

1.功能室建设，预算金额15万元；

2.教学设备更新改善项目，预算金额50万元；

3.校园文化建设，预算金额7万元；

4.购买新图书项目，预算金额6万元；

5.校安专项，预算金额41万元；

6.教师教育培训，预算金额50万元；

7.教职工健康体检项目，预算金额10万元；

8．教学楼、教学设施维修、水电补助项目，预算金额77万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。