目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市北部生态新区管理委员会（机关）2020年部门预算表

一、2020年部门财政拨款收支总表

二、2020年部门一般公共预算支出表

三、2020年部门一般公共预算基本支出表

四、2020年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

五、2020年部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、2020年部门收支预算总表

七、2020年部门收入预算总表

八、2020年部门预算支出总表

九、2020年部门预算支出经济分类预算表

十、2020年部门政府采购预算表

十一、2020年部门政府购买服务预算表

十二、2020年部门国有资本经营预算支出表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

第一部分：北部生态新区管理委员会（机关）概况

一、主要职能

中共柳州市北部生态新区（阳和工业新区）工作委员会（以下简称党工委）主要职责贯彻党和国家的各项方针、政策，按照市委的工作部署和要求，抓好新区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设以及宣传、统战、社会治安综合治理等工作；统筹研究新区经济发展目标、重大改革举措和关系全局的政策问题，决定重大事项。

市人民政府授权柳州市北部生态新区（阳和工业新区）管理委员会（以下简称管委会）行驶市级行政管理和综合经济管理权限，主要是：

（一）贯彻落实国家、自治区有关开发区各项政策、法规，以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署；研究提出新区发展的政策措施，根据城市发展总体规划编制新区经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施。

（二）研究制定新区各项行政管理规定并组织实施。

（三）负责新区内投资促进工作；审定新区内投资项目，并按规定权限核准或备案。

（四）负责新区内土地的统一开发，做好新区土地的利用和经营工作。

（五）负责新区内基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。

（六）负责新区国有资产的监督和运营管理工作。

（七）负责新区的财政、建设规划、行政审批、人事劳动、社会保障、机构编制、生态建设、环境保护和安全生产监督等工作；管理新区的文化体育、科技、卫生和计划生育、民政以及农林水利等公共事业和社会事务。

（八）按权限管理新区的进口业务和对外经济技术合作，按照权限负责新区内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，依法办理新区涉外事务。

（九）对新区的企、事业单位进行协调、管理和服务。

（十）协调有关部门设在新区分支机构或派出机构的工作

（十一）负责市人民政府授予的其他职权及交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

二、人员构成情况

单位人员编制总数44人，其中行政编制44人，其中行政在职36人，编外在职实有202人。

第二部分：柳州市北部生态新区管理委员会（机关）2020年部门预算表（详见附表）

一、2020年部门财政拨款收支总表

二、2020年部门一般公共预算支出表

三、2020年部门一般公共预算基本支出表

四、2020年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

五、2020年部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、2020年部门收支预算总表

七、2020年部门收入预算总表

八、2020年部门预算支出总表

九、2020年部门预算支出经济分类预算表

十、2020年部门政府采购预算表

十一、2020年部门政府购买服务预算表

十二、2020年部门国有资本经营预算支出表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算3.63亿元，同比增加5468.47万元，同比增长17.7%。2020年部门收入预算总体增长的主要原因为一般公共预算收入增加，加大对北部生态新区建设投入。

1．一般公共预算拨款3.17亿元，同比增加5053.13万元，同比增长19.0%。

2．政府性基金收入4101万元，同比减少165.00万元，同比下降3.9%。

3.上级补助收入463万元。

4.上年结余收入126.34万元。

（二）支出预算说明

2020年部门支出总预算3.63亿元，其中：基本支出782.13万元，占支出总预算2.2%，同比减少40.87万元，同比下降5.0%。项目支出3.56亿元，占支出总预算97.8%，同比增加5509.34万元，同比增长18.3%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因为加大对北部生态新区建设投入。

1．按支出功能分类科目划分，共分为十四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1.25亿元，占支出总预算34.4%，同比增加1905.05万元，同比增长18.0%；

（2）公共安全类科目支出预算241.00万元，占支出总预算0.7%，同比减少205.00万元，同比下降46.0%；

（3）教育类科目支出预算1485.00万元，占支出总预算4.1%，同比增加892.00万元，同比增长150.4%；

（4）科学技术类科目支出预算2734.00万元，占支出总预算7.5%，同比增加1771.00万元，同比增长183.9%；

（5）文化体育与传媒科目支出预算20.00万元，占支出总预算0.1%，与上年持平；

（6）社会保障和就业支出类科目支出预算2928.00万元,占支出总预算8.1%，同比增加387.30万元，同比增长15.2%；

（7）卫生健康支出类科目支出预算864.25万元，占支出总预算2.4%，同比增加249.31万元，同比增长40.5%；

（8）环境保护类科目支出预算1015.00万元，占支出总预算2.8%，同比减少25.00万元，同比下降2.4%；

（9）城乡社区事务类科目支出预算1.09亿元，占支出总预算30.0%，同比增加130.00万元，同比增长1.2%；

（10）农林水事务类科目支出预算533.48万元，占支出总预算1.5%，同比增加45.91万元，同比增长9.4%；

（11）资源勘探信息等事务类科目支出预算2550.00万元，占支出总预算7.0%，同比增加90.00万元，同比增长3.7%；

（12）自然资源海洋气象等事务支出类科目支出预算402.00万元，占支出总预算1.1%，同比增加402.00万元。

（13）住房保障支出类科目支出预算46.85万元，占支出总预算0.1%，同比增加3.89万元，同比增长9.1%。

（14）灾害防治及应急管理支出类科目支出预算131.00万元，占支出总预算0.4%，同比减少178.00万元，同比下降57.6%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出782.13万元，占支出总预算2.2%，同比减少40.87万元，同比下降5.0%。其中：

工资福利支出预算570.08万元；占基本支出预算72.9%，同比减少5.13万元，同比下降0.9%。

商品和服务支出预算156.05万元；占基本支出预算20.0%，同比减少11.62万元，同比下降6.9%。

对个人和家庭补助支出预算55.99万元；占基本支出预算7.2%，同比减少24.13万元，同比下降30.1%。

（2）项目支出预算

项目支出3.56亿元，占支出总预算97.8%，同比增加5509.34万元，同比增长18.3%。其中：

工资福利支出预算3786.00万元，占项目支出预算10.6%。同比增加248.10万元，同比增长7.0%。

商品和服务支出预算1.53亿元，占项目支出预算43.0%。同比增加5345.30万元，同比增长53.7%。

对个人和家庭补助支出预算414.34万元，占项目支出预算1.2%；同比增加174.04万元，同比增长72.4%。

其他资本性支出预算9361.50万元，占项目支出预算26.3%；同比增加2885.90万元，同比增长44.6%。

对企业补助支出预算6066.00万元，占项目支出预算17.1%；同比减少1273.00万元，同比下降17.3%

其他支出预算638.00万元；占项目支出预算1.8%。同比减少371.00万元，同比下降36.8%。

二、2020年财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算3.58亿元，同比增加4888.13万元，同比增长15.8%，增长的主要原因为一般公共预算收入增加，加大对北部生态新区建设投入。

（二）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算3.58亿元，其中：一般公共预算收入预算3.17亿元，政府性基金收入4101.00万元。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出3.58亿元，同比增加4888.13万元，同比增长15.8%，增长的主要原因为加大对北部生态新区建设投入。其中：一般公共预算支出预算3.17亿元，政府性基金预算4101万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算3.17亿元，其中：基本支出782.13万元，项目支出3.09亿元。其中：

2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）336.68万元，其中基本支出336.68万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出;

2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2227.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2227万元，主要用于办公楼租赁、物业费、网络运行维护费、办公楼搬迁、办公网络系统建设、政采云电子卖场模块采购等；

2010306政务公开审批163.00万元，其中基本支出0万元，项目支出163万元，主要用于阳和政务服务大厅设备采购、网络建设等；

2010308信访事务20.00万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元，主要用于信访工作；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3618.09万元，其中基本支出18.09万元，项目支出3600.00万元，主要用于新区聘用人员的工资、社保等费用；

2010401行政运行（发展与改革事务）15.11万元，其中基本支出15.11万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2010505专项统计业务30.00万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元，主要用于统计工作；

2010507专项普查活动100.00万元，其中基本支出0万元，项目支出100万元，主要用于2020年全国第七次人口普查；

2010601行政运行（财政事务）52.52万元，其中基本支出52.52万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2010602一般行政管理事务（财政事务）44.00万元，其中基本支出0万元，项目支出44.00万元，主要用于财税宣传、财政财务硬件软件更新及系统维护；

2010604预算改革业务7.00万元，其中基本支出0万元，项目支出7.00万元，主要用于预算绩效评价服务费、预决算的编制工作；

2010608财政委托业务支出87.00万元，其中基本支出0万元，项目支出87.00万元，主要用于财政投资评审；

2010699其他财政事务支出100.00万元，其中基本支出0万元，项目支出100.00万元，主要用于财税相关培训及档案整理；

2011001行政运行（人力资源事务）34.70万元，其中基本支出34.70万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2011099其他人力资源事务支出269.00万元，其中基本支出0万元，项目支出269.00万元，主要用于干部能力提升、公招等；

2011301行政运行（商贸事务）12.27万元，其中基本支出12.27万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2011308招商引资4450.00万元，其中基本支出0万元，项目支出4450.00万元，主要用于新区企业租赁厂房补贴、招商项目的宣传策划、新区两创示范基地建设、智能制造促进中心项目建设等费用；

2012999其他群众团体事务支出64.00万元，其中基本支出0万元，项目支出64.00万元，主要用于妇联、团工委工作经费及社会公益活动；

2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）15.51万元，其中基本支出15.51万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2013204公务员事务支出8.00万元，其中基本支出0万元，项目支出8.00万元，主要用于公务员考核。

2013399其他宣传事务支出558.00万元，其中基本支出0万元，项目支出558.00万元，主要用于新区对外宣传费用、创城宣传等；

2013499其他统战事务支出5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于统战工作；

2013699其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）279.00万元，其中基本支出0万元，项目支出279.00万元，主要用于拥军、政策研究、基层党组织建设、远程教育工作等费用；

2040220执法办案5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于安保工作；

2040399其他国家安全支出10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出 10.00万元，主要用于国家安全工作；

2040604基层司法业务13.00万元，其中基本支出0万元，项目支出13.00万元，主要用于司法及禁毒工作；

2040610社区矫正3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于社区矫正及帮教工作；

2049901其他公共安全支出210.00万元，其中基本支出0万元，项目支出210.00万元，主要用于综治、维稳、扫黑除恶工作、见义勇为基金等费用；

2050199其他教育管理事务支出 100.00万元，其中基本支出0万元，项目支出100.00万元，主要用于教育管理、义务教育家庭经济困难学生生活补助、轮岗交流工作等费用；

2050201学前教育831.00万元，其中基本支出0万元，项目支出831.00万元，主要用于网山路幼儿园、阳和第二幼儿园运营经费补助、学前教育建档立卡贫困户子女学生资助等；

2050202小学教育103.00万元，其中基本支出0万元，项目支出103.00万元，主要用于古亭山小学、六座中心校、阳和二小的聘用人员的工资、社保等费用；

2050203初中教育68.00万元，其中基本支出0万元，项目支出68.00万元，主要用于古亭山中学聘用人员费用；

2050299其他普通教育支出12.00万元，其中基本支出0万元，项目支出12.00万元，主要用于资助农村大学生；

2050903城市中小学校舍建设371.00万元，其中基本支出0万元，项目支出371.00万元，主要用于六座中心校改扩建项目、阳惠路小学项目；

2060102一般行政管理事务（科学技术管理事务）支出14.00万元，其中基本支出0万元，项目支出14.00万元，主要用于专项业务活动经费，学习交流费；

2060499其他技术研究与开发支出2715.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2715.00万元，主要用于智慧城市及大数据建设、科技项目扶持等；

2060702科普活动5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于科学技术普及；

2070109群众文化20.00万元，其中基本支出0万元，项目支出20.00万元，主要用于社会电影，文化建设及体育工作；

2080104综合业务管理16.00万，其中基本支出0万元，项目支出16.00万元，主要用于干部职工考试专项经费;

2080110劳动关系和维权70.00万元，其中基本支出0万元，项目支出70.00万元，主要用于劳动关系和谐园区先进企业评比；

2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构2514.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2514.00万元，主要用于人力资源服务产业园项目、鼓励企业引进人才工作及劳动就业再就业工作经费；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出15.00万元，其中基本支出0万元，项目支出15.00万元，主要用于园区企业调解委调解员、劳资人员培训；

2080299其他民政管理事务支出8.00万元，其中基本支出0万元，项目支出8.00万元，主要用于民政活动宣传及培训；

2080501行政单位离退休45.82万元，其中基本支出45.82万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.86万元，其中基本支出54.86万元，项目支出0万元，主要用于缴纳在编人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.43万元，其中基本支出27.43万元，项目支出0万元，主要用于缴纳在编人员职业年金；

2080899其他优抚支出2.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2.00万元，主要用于召开退役军人招聘会；

2081006养老服务11.00万元，其中基本支出0万元，项目支出11.00万元，主要用于政府购买居家养老服务；

2081102一般行政管理事务（残疾人事业）4.00万元，其中基本支出0万元，项目支出4.00万元，主要用于残联工作；

2081199其他残疾人事业支出17.00万元，其中基本支出0万元，项目支出17.00万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金；

2081901城市最低生活保障金支出4.00万元，其中基本支出0万元，项目支出4.00万元，主要用于发放新区城乡低保对象、特困人员春节一次性生活补贴以及猪肉价格补贴；

2082101城市特困人员救助供养支出6.00万元，其中基本支出0万元，项目支出6.00万元，主要用于城乡特困人员救助供养；

2082501其他城市生活救助5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于社会救助领域政府购买服务；

2082802一般行政管理事务（退役军人管理事务）10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于退役军人视频会商系统建设经费；

2100102一般行政管理事务（卫生健康管理事务）4.00万元，其中基本支出0万元，项目支出4.00万元，主要用于乡村医生待遇补助；

2100301城市社区卫生机构135.00万元，其中基本支出0万元，项目支出135.00万元，主要用于阳和工业新区社区卫生服务中心专项资金；

2100302乡镇卫生院1.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1.00万元，主要用于基本药物制度专项补助；

2100408基本公共卫生服务43.00万元，其中基本支出0万元，项目支出43.00万元，主要用于基本公共卫生服务项目补助；

2100410突发公共卫生事件应急处理10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于公共卫生突发事件防控；

2100499其他公共卫生支出28.00万元，其中基本支出0万元，项目支出28.00万元，主要用于防治艾滋病工作、各项卫生健康宣传；

2100799其他计划生育事务支出87.00万元，其中基本支出0万元，项目支出87.00万元，主要用于计生对象城乡居民医疗保险参保补助、计划生育扶助、政策宣传、计生相关项目的建设费用；

2101101行政单位医疗27.68万元，其中基本支出27.68万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2101103公务员医疗补助 34.13万元，其中基本支出34.13万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出20.00万元，其中基本支出0万元，项目支出20.00万元，主要用于体检费；

2101301城乡医疗救助1.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1.00万元，主要用于孤儿、特困人员、低保对象、低收入对象医疗救助支出及民政对象参加城乡居民基本医疗保险个人部分补助；

2101499其他优抚对象医疗支出2.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2.00万元，主要用于精神卫生工作；

2110104环境保护宣传7.00万元，其中基本支出0万元，项目支出7.00万元，主要用于生态环境保护宣传教育工作；

2110299其他环境监测与监察支出888.00万元，其中基本支出0万元，项目支出888.00万元，主要用于大气污染防治工作、阳和工业新区环境综合治理托管服务项目、第二次全国污染普查工作、编制新区（北部、阳和）专项应急预案及开展应急演练工作等；

2111199其他污染减排支出50.00万元，其中基本支出0万元，项目支出50.00万元，主要用于预防非职业性一氧化碳中毒；

2119901其他节能环保支出70.00万元，其中基本支出0万元，项目支出70.00万元，主要用于公共机构节能；

2120201城乡社区规划与管理1835.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1835.00万元，主要用于地形测绘、规划研究、设计及调整，各类规划设计的编制费；

2120399其他城乡社区公共设施支出4761.00万元，其中基本支出0万元，项目支出4761.00万元，主要用于2019年以前项目建设尾款、古亭山市场周边截污工程、交通附属设施及路灯等工程、新区道路建设、道路交通及污水改造工程等；

2120501城乡社区环境卫生100.00万元，其中基本支出0万元，项目支出100.00万元，主要用于创卫生城及健康城工作；

2120601建设市场管理与监督100.00万元，其中基本支出0万元，项目支出100万元，主要用于农贸市场改造配套资金；

2130101行政运行（农业）60.48万元，其中基本支出60.48万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2130102一般行政管理事务（农业）2.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2.00万元，主要用于农业业务工作；

2130108病虫害控制61.00万元，其中基本支出0万元，项目支出61.00万元，主要用于红火蚁防控、重大动物疫病防控、草地贪夜蛾防控等；

2130199其他农业农村支出10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于聘请村防员劳务费及畜牧业务培训；

2130202一般行政管理事务（林业和草原）5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于林业业务工作；

2130205森林资源培育10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于植树造林；

2130207森林资源管理15.00万元，其中基本支出0万元，项目支出15.00万元，主要用于林业规划、设计；

2130234林业草原防灾减灾65.00万元，其中基本支出0万元，项目支出65.00万元，主要用于森林防火及森林病虫害防治；

2130314防汛10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于防汛抗旱；

2130319江河湖库水系综合整治38.00万元，其中基本支出0万元，项目支出38.00万元；主要用于全面推行河长工作经费；

2130399其他水利支出28.00万元，其中基本支出0万元，项目支出28.00万元，主要用于禁渔期渔船补贴、最严水资源管理资料编辑经费；

2130502一般行政管理事务（扶贫）24.00万元，其中基本支出0万元，项目支出24.00万元，主要用于精准扶贫工作；

2130505生产发展15.00万元，其中基本支出0万元，项目支出15.00万元，主要用于林业扶贫工作；

2130506社会发展10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于建档立卡贫困户精准教育帮扶资助、新区脱贫攻坚卫生帮扶专项资金；

2130599其他扶贫支出180.00万元，其中基本支出0万元，项目支出180.00万元，主要用于对口帮扶柳江区建设脱贫攻坚示范村、党建促脱贫工作、扶贫小额信贷风险补偿；

2150805中小企业发展专项2550.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2550.00万元，主要用于园区企业挖潜改造及市级相关配套经费、园区企业服务劵补贴、园区企业上市公司奖励扶持；

2200104自然资源规划及管理402.00万元，其中基本支出0万元，项目支出402.00万元，主要用于北部自然资源分局补助；

2210201住房公积金46.85万元，其中基本支出46.85万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2240106安全监管96.00万元，其中基本支出0万元，项目支出96.00万元，主要用于安全隐患排查治理、交通安全业务、安全生产监管执法、打非专项等；

2240109应急管理（应急管理事务）35.00万元，其中基本支出0万元，项目支出35.00万元，主要用于应急值守、应急演练经费；

2.政府性基金预算4101.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出4101.00万元。其中：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出4101.00万元，其中基本支出0万元，项目支出4101.00万元，主要用于阳泰路中学、六座中心校改扩建项目、阳惠路小学、阳和第二幼儿园、阳和第三幼儿园、贝江路幼儿园建设项目等。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算45.12万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算11.60万元，公务接待费支出预算25.52万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算8.00万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算45.12万元，比上一年预算44.98万元，同比增加0.14万元，同比增长0.3%。增长原因为统筹新区三公经费，集中安排至管委会机关单位，其他单位不再安排三公经费预算。新区2020年三公经费预算45.12万元，同比上年47.00万元下降 1.88万元。具体如下:

1.因公出国（境）经费2020年预算11.60万元，同比增加11.60万元，根据北部生态新区出国招商交流计划，调整新区三公经费安排因公出国经费。

2.公务接待费2020年预算25.52万元，同比减少11.46万元，同比下降31.0%，减少原因是严格执行中央八项规定、调整三公经费比例以安排出国经费。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算8.00万元，同比无增减。2020年无公务用车购置，2020年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2020年预算8.00万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年本级单位共有12个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算2090.73万元，比上年增加57.78万元，比上年增长2.8%，增长原因为，随着北部新区发展，工作人员及办公场地有所增加，各项运行经费相应略有增加。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算2564.70万元，比上年增加1869.60万元，增长270.0%，主要原因是新增人力资源服务产业园相关运营服务费。

（三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目5个，涉及金额2017.00万元，其中：

1.新区公开招聘编外聘用人员广告宣传及考试组织等费用，项目预算金额60.00万元；

2.广西（柳州）人力资源服务产业园项目运营相关服务，项目预算金额1900.00万元；

3.人力资源市场招聘会服务，项目预算金额12.00万元；

4.除四害消杀服务，项目预算金额40.00万元；

5.综治部门法律顾问费，项目预算5.00万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，柳州市北部生态新区管理委员会（机关）资产账面价值共计48123.23万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆4辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营支出预算。

（六）绩效目标设置情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目36个，金额13055.00万元，涉及一般公共预算拨款支出13055.00万元。项目分别为：

1. 健康素养促进工作经费，预算金额10.00万元；

2. 防治艾滋病攻坚工程经费，预算金额11.00万元；

3. 计生专项经费，预算金额87.00万元。

4. 扶贫专项经费，预算金额174.00万元。

5. 基本公共卫生服务，预算金额452.00万元。

6. 全面推行河长制，预算金额38.00万元。

7. 提高城乡低保对象收入，预算金额84.00万元。

8. 最严格水资源管理，预算金额2.00万元。

9. 提高城乡低保覆盖率，预算金额84.00万元。

10. 提高特困人员收入，预算金额8.00万元。

11. 六座中心校改扩建项目，预算金额1100.00万元。

12. 阳惠路小学项目，预算金额200.00万元。

13. 阳和第二幼儿园项目，预算金额700.00万元。

14. 阳和第三幼儿园项目，预算金额700.00万元。

15. 贝江路幼儿园项目，预算金额700.00万元。

16. 阳泰路中学项目，预算金额30.00万元。

17. 民办幼儿园奖补金配套资金项目，预算金额22.00万元。

18. 办公设备购置专项经费，预算金额4.00万元。

19. 干部职工考试专项经费，预算金额16.00万元。

20. 干部培训专项费，预算金额180.00万元。

21. 鼓励企业引进人才工作经费，预算金额2500.00万元。

22. 劳动关系和谐园区先进企业评比专项经费，预算金额70.00万元。

23. 劳动就业再就业经费，预算金额14.00万元。

24. 引智及公招专项经费，预算金额85.00万元。

25. 优秀公务员考核奖励经费，预算金额8.00万元。

26. 园区企业调解委调解员、劳资人员培训专项经费，预算金额15.00万元。

27. 公共机构节能专项经费，预算金额70.00万元。

28. 柳州市古亭山市场周边截污工程，预算金额785.00万元。

29. 老旧小区改造工程（古亭春苑、聚龙小区、锰矿小区），预算金额1555.00万元。

30. 龙卜村、新维村等4个行政村1：1000数字化地形图测绘，预算金额283.00万元。

31. 阳和工业新区环境综合治理托管服务项目经费，预算金额722.00万元。

32. 安装VOCs自动在线监测设备费用，预算金额368.00万元。

33. 北部片区市政维护，预算金额500.00万元。