柳州市阳和工业新区计划生育服务站2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分：部门概况 

一、柳州市阳和工业新区计划生育服务站概况 

二、人员构成情况 

第二部分：柳州市阳和工业新区计划生育服务站2020年部门预算表 

一、部门财政拨款收支总表

二、一般公共支出预算表

三、一般公共基本支出预算表

四、三公经费预算表

五、部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

第四部分：名词解释 

　　  

　　

 

第一部分：部门概况

一、柳州市阳和工业新区计划生育服务站概况 

（一）基本情况（基本职能、主要工作目标等） 

经市委、市政府及机构编制部门（含事业单位登记管理局）核定的主要职能和业务范围：1.为搞好计划生育提供技术指导；2.计划生育技术服务；3.生育指导与避孕咨询；4.婚前保健与医学检查；5.婚前咨询与新婚保健；6.避孕方法使用与知情选择；7.计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训；8.计划生育科学研究。主要工作目标：完成柳州市下达的相关计划生育目标管理责任制。 

（二）机构设置 

单位全称：柳州市阳和工业新区计划生育服务站；机构级别：未定级；经费形式：全额拨款；事业单位类型：公益一类。 

二、人员构成情况  

单位人员编制总数为5人，其中行政编制0人，事业编制5人，聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7人，其中行政在职0人，事业在职5人，编外在职实有人数0人，离退休人员2人（其中离休0人）。具体情况如下： 

（一）机关本级 

人员编制总数为5人，其中行政编制0人，事业编制5人，聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7人，其中行政在职0人，事业在职5人，编外在职实有人数0人，离退休人员2人（其中离休0人）。 

　　  

第二部分：柳州市阳和工业新区计划生育服务站2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总表（公开01表）

二、一般公共支出预算表（公开02表）

三、一般公共基本支出预算表（公开03表）

四、三公经费预算表（公开04表）

五、部门政府性基金预算拨款支出预算表（公开05表）

六、部门收支预算总表（公开06表）

七、部门收入预算总表（公开07表）

八、部门支出预算总表（公开08表）

九、部门预算支出经济分类预算表（公开09表）

十、国有资本经营预算支出表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

十二、政府购买服务预算表（公开12表）

上述报表详见附件 

　　

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

 一、2020年部门收支总体情况 

（一）收入预算说明 

2020年部门收入总预算50.01万元，同比增加5.01万元，同比增加11.13%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：基本支出工资福利支出增加。 

 1．一般公共预算拨款50.01万元，同比增加5.01万元，同比增加11.13%。 

 2.政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。 

（二）支出预算说明 

2020年部门支出总预算50.01万元，其中：基本支出50.01万元，占支出总预算100%，同比增加5.01万元，同比增加11.13%。项目支出0万元，占支出总预算0%，同比无增减。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：基本支出工资福利支出增加。 

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中： 

 （1）社会保障和就业支出类科目支出预算8.45万元，占支出总预算16.9%，同比增加8.45万元，同比增加100.00%。 

（2）卫生健康支出类科目支出预算37.97万元，占支出总预算75.92%，同比减少7.03万元，同比减少15.62%。 

（3）住房保障支出类科目支出预算3.59万元，占支出总预算7.18%，同比增加3.59万元，同比增加100.00%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

（1）基本支出预算 

基本支出50.01万元；占支出总预算100.00%，同比增加5.01万元，同比增加11.13%。其中： 

工资福利支出预算42.89万元；占基本支出预算85.76%，同比增加3.7万元，同比增加9.44%。 

商品和服务支出预算5.12万元；占基本支出预算10.24%，同比增加0.27万元，同比增加5.57%。 

对个人和家庭补助支出预算2万元；占基本支出预算4.00%，同比增加1.03万元，同比增加106.19%。 

（2）项目支出预算 

项目支出0万元；占支出总预算0%，同比无增减。 

二、2020年财政拨款收支预算情况 

（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明 

2020年部门财政拨款收支预算50.01万元，同比增加5.01万元，同比增加11.13%，增加的主要原因：基本支出工资福利支出增加。 

（二）2020年部门财政拨款收入预算情况 

2020年部门财政拨款收入预算50.01万元，其中：一般公共预算收入预算50.01万元，政府性基金预算0万元。 

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况 

2020年部门财政拨款支出50.01万元，其中：一般公共预算支出预算50.01万元，政府性基金预算0万元。具体支出预算如下： 

1.一般公共预算支出预算50.01万元，其中：基本支出50.01万元，项目支出0万元。其中： 

事业单位离退休1.84万元，其中基本支出1.84万元，项目支出0万元，主要用于退休人员补贴发放。

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.4万元，其中基本支出4.4万元，项目支出0万元，主要用于缴纳单位人员养老保险费。

机关事业单位职业年金缴费支出2.2万元，其中基本支出4.4万元，项目支出0万元，主要用于缴纳单位人员职业年金。

计划生育机构35.75万元，其中基本支出35.75万元，项目支出0万元，主要用于人员工资、公用经费等基本支出。

事业单位医疗2.22万元，其中基本支出2.22万元，项目支出0万元，主要用于缴纳单位人员医疗保险等。

住房公积金3.59万元，其中基本支出2.22万元，项目支出0万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。 

2.政府性基金预算0万元，本单位2020年无政府性基金预算安排。 

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况 

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。  

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同比减少0.07万元，同比减少100%，其中： 

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2020年预算0万元，同比减少0.07万元，同比减少100%。 

3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比无增减。2020年无公务用车购置， 2020年公车保有量0辆，其中： 

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比无增减。 

（2）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比无增减。 

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况 

2020年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算2.82万元，同比增加0.75万元，同比增加36.23%，增加的原因是市场物价上涨。 

（二）政府采购情况 

2020年政府采购预算0万元，同比无增减。 

（三）政府购买服务情况 

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。  

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，计生站资产账面价值共计68.46万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资产占用情况 

2020年本部门无国有资本经营支出预算。 

（六）重点项目预算绩效目标等情况说明 

2020年本部门无重点项目预算目标 

　　  

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。  

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。