目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总表

二、一般公共支出预算表

三、一般公共基本支出预算表

四、三公经费预算表

五、部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：部门概况

第一部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所概况

 一、柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所概况

    （一）基本情况

单位宗旨：为劳动者提供就业管理，为退休人员提供管理服务。

单位的业务范围：劳动保障，劳动就业，退休人员管理。

    （二）机构设置

单位人员编制总数4人,在职人员4人，退休人员 0 人。

 

 

 

 

 

 

第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2020年部门预算表（详见附表）

一、部门财政拨款收支总表（公开01表）

二、一般公共支出预算表（公开02表）

三、一般公共基本支出预算表（公开03表）

四、三公经费预算表（公开04表）

五、部门政府性基金预算拨款支出预算表（公开05表）

六、部门收支预算总表（公开06表）

七、部门收入预算总表（公开07表）

八、部门支出预算总表（公开08表）

九、部门预算支出经济分类预算表（公开09表）

十、国有资本经营预算支出表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

十二、政府购买服务预算表（公开12表）

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算73.31万元，同比减少0.71万元，同比下降0.97%。2020年部门收入预算总体减少的主要原因：社会化退休人员管理费支出从专项资金支出，不再从本级财政支出。

1. 一般公共预算拨款73.31万元，同比减少0.71万元，同比下降0.97%。

2. 政府性基金预算0万元，同比无增减。

（二）支出预算说明

2020年部门支出总预算73.31万元，其中：基本支出55.31万元，占支出总预算75%，同比增加3.29万元，同比增长6.32%。项目支出18.00万元，占支出总预算25%，同比减少4万元，同比下降18.18%。2020年部门支出预算总体减少的主要原因：社会化退休人员管理费支出从专项资金支出，不再从本级财政支出。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目预算40.2万元，占支出总预算54.84%，同比增加1.09万元，同比增长2.78%；

（2）社会保障和就业支出类科目支出预算26.04万元,占支出总预算35.52%，同比减少2.40万元，同比下降8.43%；

（3）卫生健康支出类科目支出预算2.71万元，占支出总预算3.7%，同比减少0.11万元，同比下降4.04%；

（4）住房保障支出类科目支出预算4.36万元，占支出总预算5.94%，同比增加0.50万元，同比增长12.87%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出55.31万元,占支出总预算75.45%，同比增加 3.29万元，同比增长6.32%。其中：

工资福利支出预算52.17万元,占基本支出预算94.34%，同比增加4.69万元，同比增长9.87%。

商品和服务支出预算2.65万元；占基本支出预算4.78%，同比减少0.75万元，同比下降22.15%。

对个人和家庭补助支出预算0.49万元；占基本支出预算0.88%，同比减少0.64万元，同比下降56.96%。

（2）项目支出预算

项目支出18.00万元,占支出总预算24.55%，同比减少4万元，同比下降18.18%。其中：

商品和服务支出预算15.60万元，占项目支出预算86.67%，同比减少2.4万元，同比下降13.33%，主要原因是社会化退休人员管理费从专项资金支出。

资本性支出预算2.40万元，占项目支出预算13.33%，同比增加2.40万元，同比增长100%，主要原因是增加社区协理员而增加电脑设备4台。

二、2020年财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算73.31万元，同比减少0.71万元，同比下降0.97%。减少的主要原因：社会化退休人员管理费从专项资金支出，不再从本级财政支出。

（二）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算73.31万元，其中：一般公共预算收入预算73.31万元。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出73.31万元，其中：一般公共预算支出预算73.31万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出预算73.31万元，其中：基本支出55.31万元，项目支出18.00万元。其中：

事业运行（人力资源事务）40.2万元，其中基本支出40.2万元，项目支出0.00万元，主要用于人员工资、公用经费等。

其他人力资源和社会保障管理事务支出18.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出18.00万元，主要用于村委（社区）劳动保障站办公经费及设备维修费；城乡居民医保扩面业务费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.36万元，其中基本支出5.36万元，项目支出0.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出2.68万元，其中基本支出2.68万元，项目支出0.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

行政事业单位医疗2.71万元，其中基本支出2.71万元，项目支出0.00万元，主要用于事业单位基本医疗保障缴费经费。

住房公积金4.36万元，其中基本支出4.36万元，项目支出0.00万元，主要用于事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.00万元，其中：

1、因公出国（境）经费2020年预算0.00万元，同比无增减。

2.公务接待费2020年预算0.00万元，比上年减少0.00万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算0.00万元，同比无增减。2020年无公务用车购置，2020年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2020年预算0.00万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2020年预算0.00万元，同比无增减。

4、会议费2020年支出预算0.00万元，比上年减少0.00万元，同比无增减。

5、培训费2020年支出预算0.00万元，比上年减少0.00万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）运行经费安排情况

本单位是事业单位，相关运行经费为2.65万元，同比减少0.75万元，下降22.1%，减少的原因为基本经费业务有所减少。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算2.40万元， 主要用于购买办公电脑设备，共4台。

（三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，劳保所资产账面价值共计16.79万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营支出预算。

（六）绩效目标设置情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额13.00万元，涉及一般公共预算拨款支出13.00万元。项目为：城乡居民医保扩面业务费项目，预算金额13.00万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。