目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市阳和第二小学2020年部门预算表

1. 2020年部门财政拨款收支总表

2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

三、2020年部门一般公共预算基本支出预算表

四、2020年部门“三公”经费预算表

五、2020年部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、2020年部门收支预算总表

七、2020年部门收入预算总表

八、2020年部门预算支出总表

九、2020年部门预算支出经济分类预算表

十、2020年部门国有资本经营支出预算表

十一、2020年部门政府采购预算表

十二、2020年部门政府购买服务预算表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：部门概况

第一部分：柳州市阳和第二小学概况

一、主要职能

全额财政拨款事业单位，实施小学学历,小学义务教育,促进基础教育发展,开展小学学历教育。

2. 机构设置情况

学校实行校长负责制，内设教务处、德育处、总务处、教科研处、校办公室、少队活动室。

三、人员构成情况

单位人员编制总数为65人，聘用人员控制数17人。实有财政供养人数53人，其中行政在职0人，事业在职44人，聘用控制数在职9人。

 

 

 

 

第二部分：柳州市阳和第二小学2020年部门预算表（详见附表）

一、2020年部门财政拨款收支总表（公开01表）

二、2020年部门一般公共预算支出预算表（公开02表）

三、2020年部门一般公共预算基本支出预算表（公开03表）

四、2020年部门“三公”经费预算表（公开04表）

五、2020年部门政府性基金预算拨款支出预算表（公开05表）

六、2020年部门收支预算总表（公开06表）

七、2020年部门收入预算总表（公开07表）

八、2020年部门预算支出总表（公开08表）

九、2020年部门预算支出经济分类预算表（公开09表）

十、2020年部门国有资本经营支出预算表（公开10表）

十一、2020年部门政府采购预算表（公开11表）

十二、2020年部门政府购买服务预算表（公开12表）

 

 

 

 

 

 

 

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算1107.43万元，同比减少84.43万元，同比减少7.08%。2020年部门收入预算总体减少的主要原因：2019年工资测算包含了预计新增教师全年工资，2020年以实际在职人员为基础合理测算，因此工资福利支出较2019年减少。

1. 一般公共预算拨款1107.43万元，同比减少84.43万元，同比减少7.08%。

2. 政府性基金0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2020年部门支出总预算1107.43万元，其中：基本支出400.43万元，占支出总预算36.16%，同比减少120.43万元，同比减少23.12%。项目支出707.00万元，占支出总预算63.84%，同比增加36.00万元，同比增长5.37%。2020年部门支出预算总体减少的主要原因: 2019年工资测算包含了预计新增教师全年工资,2019年实际新增教师人数少于预计数，2020年以实际在职人员为基础合理测算，因此工资福利支出较2019年减少。

1．按支出功能分类科目划分，其中：

教育支出类科目支出预算1107.43万元,占支出总预算100.00%，同比减少84.43万元，同比减少7.08%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出400.43万元，占支出总预算36.16%，同比减少120.43万元，同比减少23.12%。其中：

工资福利支出预算357.21万元；占基本支出预算89.21%，同比减少107.23万元，同比减少23.09%，减少原因：相较2019年，合理测算工资福利预算。

商品和服务支出预算37.15万元；占基本支出预算9.28%，同比减少8.6万元，同比减少18.80%，减少原因：相较2019年，合理测算商品和服务支出预算。

对个人和家庭补助支出预算6.06万元；占基本支出预算1.51%，同比减少4.61万元，同比减少43.21%，减少原因：相较2019年，合理测算对个人和家庭补助支出预算。

（2）项目支出预算

项目支出707.00万元，占支出总预算63.84%，同比增加36万元，同比增长5.37%。其中：

工资福利支出预算297.00万元，占项目支出预算42.01%；

商品和服务支出预算195.00万元，占项目支出预算27.58%；

对个人和家庭补助支出预算4.00万元，占项目支出预算0.57%；

资本性支出预算211.00万元，占项目支出预算29.84%。

二、2020年财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算1107.43万元，同比减少84.43万元，同比减少7.08%，其中一般公共预算收入1107.43万元，政府性基金预算0万元。预算减少的主要原因：2019年工资测算包含了预计新增教师全年工资,2019年实际新增教师人数少于预计数，2020年以实际在职人员为基础合理测算，因此工资福利支出较2019年减少。

（二）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算1107.43万元，其中：一般公共预算收入预算1107.43万元，政府性基金预算0万元。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出1107.43万元，其中：一般公共预算支出预算1107.43万元，政府性基金0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算1107.43万元，其中基本支出400.43万元，项目支出707.00万元。其中：

小学教育857.43万元，其中基本支出400.43万元，项目支出457万元。主要用于教师工资社保等人员经费、校园文体活动等，比上年减少6.12%，减少原因：2019年工资测算包含了预计新增教师全年工资,2019年实际新增教师人数少于预计数，2020年以实际在职人员为基础合理测算，因此工资福利支出较2019年减少。

城市中小学教学设施250.00万元，其中基本支出0万元，项目支出250.00万元。主要用于办公设备购置、校园修缮改造，比上年减少10.39%，减少原因：资本性支出办公设备购置逐年完善，办公教学设备购置减少。

2.政府性基金预算0万元，本单位2019年无政府性基金预算安排。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减，其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2020年预算0万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比无增减。2020年无公务用车购置，2020年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算37.15万元，同比减少 18.80%，原因为2019年实际新增教师人数少于预计数，2020年以实际在职人员为基础合理测算，因此运行经费较2019年减少。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算169.50万元，同比减少123.6万元，减少42.17%。减少原因: 资本性支出办公设备购置逐年完善，大型设备购置减少。

（三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

4. 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，柳州市阳和第二小学部门资产账面价值共计687.67万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营支出预算。

（六）绩效目标设置情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目7个，金额707万元，涉及一般公共预算拨款支出671万元。项目分别为：      

1.校园修缮和改造项目，预算金额80万元；

2. 办公教学设备配备项目，预算金额130万元；

3. 校园绿化项目，预算金额40万元；

4. 校园文化建设项目，预算金额30万元；

5. 校园安全建设工程项目，预算金额42万元；

6. 学生教师校园文化文体活动经费，预算金额29万元；

7. 教师培训学习专项经费，预算金额40万元；

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。