目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁办公室2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总表

二、一般公共支出预算表

三、一般公共基本支出预算表

四、三公经费预算表

五、部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

第一部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁办公室概况

一、主要职能

1、负责辖区内集体土地征收和房屋拆迁工作。

2、负责辖区内国有土地收回和房屋征收工作。

3、负责辖区内基础设施建设项目的土地征用和房屋拆迁。

 

 

 

二、人员构成情况

单位人员编制总数为 14人，其中行政编制 0人，事业编制14 人。实有财政供养人数12 人，其中行政在职0 人，事业在职10人，退休人员2人，编外在职实有人数35 人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁办公室2020年部门预算表（详见附表）

一、部门财政拨款收支总表（公开01表）

二、一般公共支出预算表（公开02表）

三、一般公共基本支出预算表（公开03表）

四、三公经费预算表（公开04表）

五、部门政府性基金预算拨款支出预算表（公开05表）

六、部门收支预算总表（公开06表）

七、部门收入预算总表（公开07表）

八、部门支出预算总表（公开08表）

九、部门预算支出经济分类预算表（公开09表）

十、国有资本经营预算支出表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

十二、政府购买服务预算表（公开12表）

 

 

 

 

 

 

 

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算150.29万元，同比增加37.08万元，同比增长32.75%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因为人员工资福利支出增加。

一般公共预算拨款150.29万元，同比增加37.08万元，同比增长32.75%。

政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2020年部门支出总预算150.29万元，其中：基本支出150.29万元，占支出总预算100%，同比增加37.08万元，同比增长32.75%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目支出预算110.93万元，占支出总预算73.81%，同比减少24万元，同比下降27.71%；

（2）社会保障和就业支出类科目支出预算21.81万元,占支出总预算14.51%，同比增加8.54万元，同比增长64.36%；

（3）卫生健康支出类科目支出预算6.73万元，占支出总预算4.48%，同比增加1.36万元，同比增长25.33%；

（4）住房保障支出类科目支出预算10.82万元，占支出总预算7.2%，同比增加2.86万元，同比增长35.93%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算

基本支出预算

基本支出150.29万元，占支出总预算100%，同比增加37.08万元，同比增长32.75%。其中：

工资福利支出预算129.6万元，占基本支出预算86.23%，同比增加31.59万元，同比增长32.23%；

商品和服务支出预算17.9万元，占基本支出预算11.91%，同比增加5.06万元，同比增长39.41%；

对个人和家庭补助支出预算2.79万元，占基本支出预算1.86%，同比增加0.43万元，同比增长18.22%。

二、2020年财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算150.29万元，同比增加37.08万元，同比增长32.75%，增加的主要原因为人员工资福利支出增加。

（二）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算150.29万元，其中：一般公共预算收入预算150.29万元，政府性基金预算0万元。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出150.29万元，其中：一般公共预算支出预算150.29万元，政府性基金预算0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算150.29万元，其中：基本支出150.29万元，项目支出0万元。其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出110.93万元，其中基本支出110.93万元，项目支出0万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。

社会保障和就业支出21.81万元，其中基本支出21.81万元，项目支出0万元，主要用于人员养老保险等人员基本支出。

行政单位医疗21.81万元，其中基本支出21.81万元，项目支出0万元，主要用于人员社保等基本支出。

住房公积金10.82万元，其中基本支出10.82万元，项目支出0万元，主要用于人员公积金等基本支出。

2.政府性基金预算0万元，本单位2020年无政府性基金预算安排。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.12万元，同比增加0.29万元，同比增长34.94%，其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2020年预算0万元，同比减少0.18万元。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比无增减。2020年无公务用车购置，2020年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比无增减。

4.会议费2020年预算0.56万元，同比增加0.17万元，同比增长43.59%，由于部门人员增加。

5.培训费2020年预算0.56万元，同比增加0.3万元，同比增长115.38%，由于部门人员增加。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算17.9万元。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

（四）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，征地办资产账面价值共计115.6万元，本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。本部门无国有资本经营支出预算。

（五）绩效目标设置情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

 

 

 

 

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。