目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、部门预算支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、部门“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入预算总表

九、部门支出预算总表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释 

 

 

第一部分：部门概况

第一部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心概况

一、主要职能

（一）开展社会治安综合治理工作。包括综治、平安创建等宣传活动，组织开展社会治安群防群治、打击传销和反邪教工作以及矛盾纠纷排查调处等工作。

（二）开展信访、维稳工作，统一控制对不安定因素和矛盾纠纷的排查调处工作；统一接待受理群众来信来访，对其中诉求事项依照国家法律法规和相关政策，按程序做好现场化解或分流办理、督办结案等工作。

（三）开展禁毒工作，建立涉毒人员信息档案，落实尿检和帮教工作。

（四）开展退役军人服务的宣传、教育工作，对优抚对象建档立卡，并负责优抚金的审核、申报和发放。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门预算单位机构设置情况

综合事务管理服务中心内设有事务中心主任办、综治办、维稳办、信访办、禁毒办、退役军人服务站。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为 9人，其中行政编制 0人，事业编制 7人。实有财政供养人数9人，其中行政在职 0人，事业在职2人，编外在职实有人数7 人。离退休人员0人（其中离休0人）。

 

 

第二部分：柳州市北部生态新区管理委员会（机关）2020年部门预算表（详见附表）

一、财政拨款收支总表（公开01表）

二、部门预算支出总表（分经济分类科目）（公开02表）

三、一般公共预算支出表（公开03表）

四、一般公共预算基本支出表（公开04表）

五、部门“三公”经费支出表（公开05表）

六、政府性基金预算支出表（公开06表）

七、部门收支预算总表（公开07表）

八、部门收入预算总表（公开08表）

九、部门支出预算总表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、国有资本经营预算支出表（公开12表）

 

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2020年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算311.70万元，同比增加198.67万元，同比上升175.77%。2020年部门收入预算总体上升的主要原因：新增退役军人服务站这一职能部门，新增扫黑除恶专项斗争宣传经费，新入职一名事业编制工作人员。

1. 一般公共预算拨款 236.70万元，同比增加123.67万元，同比增长109.41%。

2. 政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

3. 上级补助收入75万元，同比增加75万元。

（二）支出预算说明

2020年部门支出总预算311.70万元，同比增加198.67万元，同比上升175.77%，其中：基本支出76.70万元，占支出总预算24.61%，同比增加39.67万元，同比增长107.13%。项目支出235万元，占支出总预算75.39%，同比增加159万元，同比增长209.21%。2020年部门支出预算总体上升的主要原因：新增退役军人服务站这一职能部门，新增扫黑除恶专项斗争宣传经费，新入职一名事业编制工作人员。

1、按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目支出预算65.34万元，占支出总预算20.96%，同比增加25.10万元，同比增长62.38%；

（2）公共安全支出类科目支出预算73.00万元，占支出总预算23.42%，同比增加28万元，同比增长62.22%；

（3）社会保障和就业支出类科目支出预算157.84万元,占支出总预算50.64%，同比增加153.46万元，同比增长3.50‰；

（4）卫生健康支出类科目支出预算9.66万元，占支出总预算3.10%，同比增加7.88万元，同比增长442.70%；

（5）住房改革支出类科目支出预算5.87万元，占支出总预算1.88%，同比增加3.24万元，同比增长123.19%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出76.70万元；占支出总预算24.61%，同比增加 39.67万元，同比增长107.13%。其中：

工资福利支出预算70.34万元；占基本支出预算91.47%，同比增加38.05万元，同比增长117.84%。

商品和服务支出预算5.74万元；占基本支出预算7.48%，同比增加1.73万元，同比增长43.14%。

对个人和家庭补助支出预算0.63万元；占基本支出预算0.82%，同比减少0.11万元，同比下降14.86%。

（2）项目支出预算

项目支出235万元；占支出总预算75.39%，同比增加159万元，同比增长209.21%。其中：

商品和服务支出预算67万元，占项目支出预算28.51%，同比增加12万元，同比增长21.82%。

对个人和家庭补助支出预算168万元，占项目支出预算71.49%，同比增加150万元，同比增长833.33%。

二、2020年财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算236.70万元，同比增加123.67万元，同比增长109.41%，增加的主要原因：新增退役军人服务站这一职能部门，新增扫黑除恶专项斗争宣传经费，新入职一名事业编制工作人员。

（二）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算236.70万元，其中：一般公共预算收入预算236.70万元。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

1、2020年部门财政拨款支出236.70万元，其中：一般公共预算支出预算236.70万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出预算236.70万元，其中：基本支出76.70万元，项目支出160万元。其中：

信访事务3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于信访宣传、印刷资料以及接待群众来信来访方面的支出。

事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）56.34万元，其中基本支出56.34万元，项目支出0万元，主要用于人员工资及公用经费支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6.00万元，其中基本支出0万元，项目支出6.00万元，主要用于聘请律师经费以及诉讼费用的支出。

其他公共安全支出73.00万元，其中基本支出0万元，项目支出73.00万元，主要用于禁毒、反邪教专项工作、维稳、反恐、处理突发性事件处理以及综治工作宣传等方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.23万元，其中基本支出7.23万元，项目支出0万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

机关事业单位职业年金缴费支出3.61万元，其中基本支出3.61万元，项目支出0万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。

义务兵优待支出50万元，其中基本支出0万元，项目支出50万元，主要用于现役军人家属优待金的支出。

其他优抚支出19万元，其中基本支出0万元，项目支出19万元，主要用于春节、八一建军节退役军人，现役军人家属慰问金、慰问品的支出。

其他退役军人事务管理支出3万，其中基本支出0万元，项目支出3万元，主要用于退役军人服务站工作经费的支出。

事业单位医疗3.66万元，其中基本支出3.66万元，项目支出0万元，主要用于事业单位基本医疗保障缴费经费。

优抚对象医疗补助6万元，其中基本支出0万元，项目支出6万元，主要用于新区优抚对象医疗补助、优抚对象门诊补助费、优抚对象居民医保新农合补助费用的支出。

住房公积金5.87万元，其中基本支出5.87万元，项目支出0万元，主要用于事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 政府性基金预算0万元，本单位2020年无政府性基金预算安排。

 

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

 

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同比减少0.05万元，其中：

1、因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比无增减。

2、公务接待费2020年预算0万元，同比减少0.05万元，同比下降100%。

3、公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比无增减。2020年无公务用车购置，2020年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况

2020年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算56.34万元，同比增加28.1万元，同比增长99.50%，上升的原因是基本支出各项经费都有所增加。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算0万元，同比减少3万元，同比下降100%。下降的原因是本单位本年度无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目1个。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心资产账面价值共计22.08万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营支出预算。

（六）绩效目标设置情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目5个，金额116万元，涉及一般公共预算拨款支出116万元。项目分别为：       

1、开展信访宣传活动，预算金额3万元；

2、开展禁毒宣传活动，预算金额28万元；

3、开展反邪教宣传活动，预算金额5万元；

4、开展综治工作宣传工作，预算金额30万元

3、开展退役军人服务工作，预算金额50万元。

 

 

第四部分：名词解释

 

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：本单位是事业单位，相关运行经费如下：用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心

2020年2月20日