目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（机关）2021年部门预算表

一、2021年部门财政拨款收支总表

二、2021年部门一般公共预算支出预算表

三、2021年部门一般公共预算基本支出预算表

四、2021年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

五、2021年部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、2021年部门收支预算总表

七、2021年部门收入预算总表

八、2021年部门预算支出总表

九、2021年部门预算支出经济分类预算表

十、2021年政府预算支出经济分类预算表

十一、2021年部门国有资本经营支出预算表

十二、2021年部门政府采购预算表

十三、2021年部门政府购买服务预算表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

第一部分：阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（机关）概况

一、主要职能

中共柳州市阳和工业新区（北部生态新区）工作委员会（以下简称党工委）主要职责贯彻党和国家的各项方针、政策，按照市委的工作部署和要求，抓好新区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设以及宣传、统战、社会治安综合治理等工作；统筹研究新区经济发展目标、重大改革举措和关系全局的政策问题，决定重大事项。

市人民政府授权柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（以下简称管委会）行驶市级行政管理和综合经济管理权限，主要是：

（一）贯彻落实国家、自治区有关开发区各项政策、法规，以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署；研究提出新区发展的政策措施，根据城市发展总体规划编制新区经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施。

（二）研究制定新区各项行政管理规定并组织实施。

（三）负责新区内投资促进工作；审定新区内投资项目，并按规定权限核准或备案。

（四）负责新区内土地的统一开发，做好新区土地的利用和经营工作。

（五）负责新区内基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。

（六）负责新区国有资产的监督和运营管理工作。

（七）负责新区的财政、建设规划、行政审批、人事劳动、社会保障、机构编制、生态建设、环境保护和安全生产监督等工作；管理新区的文化体育、科技、卫生和计划生育、民政以及农林水利等公共事业和社会事务。

（八）按权限管理新区的进口业务和对外经济技术合作，按照权限负责新区内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，依法办理新区涉外事务。

（九）对新区的企、事业单位进行协调、管理和服务。

（十）协调有关部门设在新区分支机构或派出机构的工作

（十一）负责市人民政府授予的其他职权及交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

单位人员编制总数44人，其中行政编制44人，其中行政在职33人，编外在职实有503人。

第二部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（机关）2021年部门预算表（详见附表）

一、2021年部门财政拨款收支总表

二、2021年部门一般公共预算支出表

三、2021年部门一般公共预算基本支出表

四、2021年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

五、2021年部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、2021年部门收支预算总表

七、2021年部门收入预算总表

八、2021年部门预算支出总表

九、2021年部门预算支出经济分类预算表

十、2021年部门政府采购预算表

十一、2021年部门政府购买服务预算表

十二、2021年部门国有资本经营预算支出表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算3.21亿元，同比减少3658.68万元，同比减少10.23%。减少原因为2021年未安排政府性基本收入的城乡社区支出相关费用，因此总收入相对减少。

1．一般公共预算拨款3.21亿元，同比增加442.32万元，同比增长1.40%。

2．政府性基金收入0万元，同比减少4101万元，同比下降100%。

3.上级补助收入0万元。

4.上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明

2021年部门支出总预算3.21亿元，其中：基本支出817.45万元，占支出总预算2.55%，同比增加35.32万元，同比增长4.52%。项目支出3.13亿元，占支出总预算97.45%，同比减少3694万元，同比减少10.56%。减少原因为2021年未安排政府性基本收入的城乡社区支出相关费用，因此总支出相对减少。

1．按支出功能分类科目划分，共分为十四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1.44亿元，占支出总预算45%，同比增加1898.58万元，同比增长15.19%；

（2）公共安全类科目支出预算223.20万元，占支出总预算0.7%，同比减少17.8万元，同比下降7.39%；

（3）教育类科目支出预算2746.00万元，占支出总预算8.56%，同比增加1261.00万元，同比增长84.92%；

（4）科学技术类科目支出预算1433.00万元，占支出总预算4.46%，同比减少1301万元，同比下降47.59%；

（5）文化体育与传媒科目支出预算10.00万元，占支出总预算0.03%，同比减少10万元，同比下降50%；

（6）社会保障和就业支出类科目支出预算2820.1万元,占支出总预算8.79%，同比增加9.99万元，同比增长0.36%；

（7）卫生健康支出类科目支出预算497.29万元，占支出总预算1.55%，同比增加104.48万元，同比增长26.60%；

（8）节能环境支出类科目支出预算404万元，占支出总预算1.26%，同比减少611.00万元，同比下降60.19%；

（9）城乡社区事务类科目支出预算5014.40万元，占支出总预算15.62%，同比减少5882.60万元，同比下降53.98%；

（10）农林水事务类科目支出预算417.14万元，占支出总预算1.3%，同比减少116.34万元，同比下降21.81%；

（11）资源勘探信息等事务类科目支出预算3050.00万元，占支出总预算9.50%，同比增加500万元，同比增长19.61%；

（12）自然资源海洋气象等事务支出类科目支出预算890.00万元，占支出总预算2.77%，同比增加488万元，同比增长121.39%。

（13）住房保障支出类科目支出预算45.86万元，占支出总预算0.14%，同比减少0.98万元，同比下降2.1%；。

（14）灾害防治及应急管理支出类科目支出预算150.00万元，占支出总预算0.47%，同比增加19万元，同比增长14.50%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出817.45万元，占支出总预算2.25%，同比增加35.32万元，同比增长4.51%。其中：

工资福利支出预算595.17万元；占基本支出预算72.81

%，同比增加25.09万元，同比增长4.4%。

商品和服务支出预算180.39万元；占基本支出预算22.07%，同比增加24.34万元，同比增长15.59%。

对个人和家庭补助支出预算41.9万元；占基本支出预算5.13%，同比减少14.09万元，同比下降25.16%。

（2）项目支出预算

项目支出3.13亿元，占支出总预算97.45%，同比减少3694万元，同比下降10.56%。其中：

工资福利支出预算5479.6万元，占项目支出预算17.52%。同比增加1693.6万元，同比增长44.73%。

商品和服务支出预算1.23亿元，占项目支出预算39.25%。同比减少3018.56万元，同比下降19.73%。

对个人和家庭补助支出预算358万元，占项目支出预算1.14%；同比增加81万元，同比增长29.24%。

其他资本性支出预算6073.76万元，占项目支出预算19.42%；同比减少3287.74万元，同比下降35.12%。

对企业补助支出预算6984.7万元，占项目支出预算22.33%；同比增加918.7万元，同比增长15.14%。

其他支出预算105万元；占项目支出预算0.34%。同比减少81万元，同比下降43.54%。

二、2021年财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算3.21亿元，同比减少3658.68万元，同比下降10.23%，减少原因为2021年未安排政府性基本收入的城乡社区支出相关费用，因此总收入总支出相对减少。

（二）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算3.21亿元，其中：一般公共预算收入预算3.21亿元，政府性基金收入0万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出3.21亿元，同比减少3658.68万元，同比下降10.23%，减少原因为2021年未安排政府性基本收入的城乡社区支出相关费用，因此总支出相对减少。其中：一般公共预算支出预算3.21亿元，政府性基金预算0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算3.21亿元，其中：基本支出817.45万元，项目支出3.13亿元。其中：

2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）387.53万元，其中基本支出387.53万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出;

2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2625万元，其中基本支出0万元，项目支出2625万元，主要用于办公楼租赁、物业费、网络运行维护费、办公楼搬迁、办公网络系统建设、法治建设及宣传、正版软件配备及办公设备购置等等；

2010306政务公开审批621万元，其中基本支出0万元，项目支出621万元，主要用于阳和及北部政务服务大厅设备采购、网络建设等；

2010308信访事务20.00万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元，主要用于信访工作经费；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5444.98万元，其中基本支出24.98万元，项目支出5420.00万元，主要用于新区聘用人员的工资、社保等费用；

2010401行政运行（发展与改革事务）13.55万元，其中基本支出13.55万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2010505专项统计业务65万元，其中基本支出0万元，项目支出65万元，主要用于统计工作；

2010507专项普查活动41万元，其中基本支出0万元，项目支出41万元，主要用于第七次全国人口普查工作的尾款支出；

2010601行政运行（财政事务）46.74万元，其中基本支出46.74万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2010602一般行政管理事务（财政事务）48.00万元，其中基本支出0万元，项目支出48.00万元，主要用于财税宣传、 政采云电子平台建设、财政财务硬件软件更新及系统维护；

2010604预算改革业务10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于预算绩效评价服务费、预决算的编制工作；

2010608财政委托业务支出87.00万元，其中基本支出0万元，项目支出87.00万元，主要用于财政投资评审；

2010699其他财政事务支出88.00万元，其中基本支出0万元，项目支出88.00万元，主要用于财税相关培训及档案整理；

2011301行政运行（商贸事务）22.99万元，其中基本支出22.99万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2011308招商引资3420.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3420.00万元，主要用于新区企业租赁厂房补贴、招商项目的宣传策划、新区两创示范基地建设、智能制造促进中心项目建设等费用；

2011399其他商贸事务支出500万元，其中基本支出0万元，项目支出500万元，主要用于其他商贸事务方面的支出。

2012999其他群众团体事务支出53万元，其中基本支出0万元，项目支出53万元，主要用于妇联、团工委工作经费及社会公益活动；

2013150事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）1.2万元，其中基本支出1.2万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2013201行政运行（组织事务）29.68万元，其中基本支出29.68万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2013204公务员事务支出10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于公务员考核。

2013399其他宣传事务支出530.00万元，其中基本支出0万元，项目支出530.00万元，主要用于新区对外宣传费用、创城宣传等；

2013499其他统战事务支出5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于统战工作；

2013699其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）306.00万元，其中基本支出0万元，项目支出306.00万元，主要用于拥军、政策研究、基层党组织建设、远程教育工作等费用；

2019999其他一般公共服务支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于创建全国民族团结进步示范市工作；

2040399其他国家安全支出2.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2.00万元，主要用于国家安全工作；

2040601行政运行（司法）1.2万元，其中基本支出1.2万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2040604基层司法业务14.00万元，其中基本支出0万元，项目支出14.00万元，主要用于司法、普法宣传及禁毒工作；

2040610社区矫正3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于社区矫正及帮教工作；

2049999其他公共安全支出203.00万元，其中基本支出0万元，项目支出203.00万元，主要用于综治、维稳、扫黑除恶工作、见义勇为基金等费用；

2050199其他教育管理事务支出73.00万元，其中基本支出0万元，项目支出73.00万元，主要用于教育管理、义务教育家庭经济困难学生生活补助、轮岗交流工作等费用；

2050201学前教育2481.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2481.00万元，主要用于网山路幼儿园、阳和第二幼儿园运营经费补助、学前教育建档立卡贫困户子女学生资助等；

2050299其他普通教育支出12.00万元，其中基本支出0万元，项目支出12.00万元，主要用于资助农村户籍大学生；

2050999其他教育费附加安排的支出180.00万元，其中基本支出0万元，项目支出180.00万元，主要用于六座中心校改扩建项目、阳惠路小学项目；

2060102一般行政管理事务（科学技术管理事务）支出20.00万元，其中基本支出0万元，项目支出20.00万元，主要用于专项业务活动经费，学习交流费；

2060499其他技术研究与开发支出1383.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1383.00万元，主要用于园区企业科技项目扶持等；

2060702科普活动30.00万元，其中基本支出0万元，项目支出30.00万元，主要用于科学技术普及；

2070109群众文化10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于社会电影，文化建设及体育工作；

2080101行政支行（人力资源和社会保障管理事务）6万元，其中基本支出2万元，项目支出4万元，主要用于人员的基本支出；

2080102一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元，主要用于干部能力提升、公招等；

2080104综合业务管理17.00万，其中基本支出0万元，项目支出17.00万元，主要用于干部职工考试专项经费;

2080110劳动关系和维权70.00万元，其中基本支出0万元，项目支出70.00万元，主要用于劳动关系和谐园区先进企业评比；

2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构2300.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2300.00万元，主要用于人力资源服务产业园项目、鼓励企业引进人才工作及劳动就业再就业工作经费；

2080150事业运行（人力资源和社会保障管理事务）1.6万元，其中基本支出1.6万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出190.00万元，其中基本支出0万元，项目支出190.00万元，主要用于园区企业调解委调解员、劳资人员培训；

2080299其他民政管理事务支出6.00万元，其中基本支出0万元，项目支出6.00万元，主要用于民政活动宣传及培训；

2080501行政单位离退休33.84万元，其中基本支出33.84万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.10万元，其中基本支出60.10万元，项目支出0万元，主要用于缴纳在编人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.05万元，其中基本支出30.05万元，项目支出0万元，主要用于缴纳在编人员职业年金；

2081006养老服务13.00万元，其中基本支出0万元，项目支出13.00万元，主要用于政府购买居家养老服务；

2081102一般行政管理事务（残疾人事业）5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于残联工作；

2081901城市最低生活保障金支出40.00万元，其中基本支出0万元，项目支出40.00万元，主要用于发放新区城乡低保对象、特困人员春节一次性生活补贴以及猪肉价格补贴；

2082101城市特困人员救助供养支出3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于城乡特困人员救助供养；

2082501其他城市生活救助5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于社会救助领域政府购买服务；

2082802一般行政管理事务（退役军人管理事务）14.00万元，其中基本支出0万元，项目支出14.00万元，主要用于退役军人视频会商系统建设经费、退役军人招聘会；

2082804拥军优属5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于双拥优抚经费；

2100102一般行政管理事务（卫生健康管理事务）13.00万元，其中基本支出0万元，项目支出13.00万元，主要用于乡村医生待遇补助；

2100301城市社区卫生机构209.00万元，其中基本支出0万元，项目支出209.00万元，主要用于阳和工业新区社区卫生服务中心专项资金；

2100302乡镇卫生院1.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1.00万元，主要用于基本药物制度专项补助；

2100399其他基层医疗卫生机构支出6.00万元，其中基本支出0万元，项目支出6.00万元，主要用于阳和工业新区社区卫生服务中心村卫生室租金；

2100408基本公共卫生服务44.00万元，其中基本支出0万元，项目支出44.00万元，主要用于基本公共卫生服务项目补助；

2100410突发公共卫生事件应急处理10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于公共卫生突发事件防控；

2100499其他公共卫生支出28.00万元，其中基本支出2万元，项目支出26.00万元，主要用于医疗机构校验、抗菌药物静脉输注资质核准、基层医疗机构督查工作、新区无偿献血工作、免疫规划冷链及宣传、防治艾滋病工作、各项卫生健康宣传；

2100799其他计划生育事务支出97.00万元，其中基本支出0万元，项目支出97.00万元，主要用于计生对象城乡居民医疗保险参保补助、计划生育扶助、政策宣传、计生相关项目的建设费用；

2101101行政单位医疗30.29万元，其中基本支出30.29万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2101103公务员医疗补助19万元，其中基本支出19万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出36.00万元，其中基本支出0万元，项目支出36.00万元，主要用于体检费；

2101301城乡医疗救助2.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2.00万元，主要用于孤儿、特困人员、低保对象、低收入对象医疗救助支出及民政对象参加城乡居民基本医疗保险个人部分补助；

2101499其他优抚对象医疗支出2.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2.00万元，主要用于精神卫生工作；

2110299其他环境监测与监察支出326.00万元，其中基本支出0万元，项目支出326.00万元，主要用于采购安装VOC在线监测设备、采购烟气排放在线监测系统及恶臭在线监控设备、阳和工业新区环境综合治理托管服务项目等；

2110399其他污染防治支出30.00万元，其中基本支出0万元，项目支出30.00万元，主要用于预防非职业性一氧化碳中毒工作等；

2119999其他节能环保支出48.00万元，其中基本支出0万元，项目支出48.00万元，主要用于公共机构节能工作；

2120104城管执法2.4万元，其中基本支出2.4万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2120201城乡社区规划与管理1032.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1032.00万元，主要用于地形测绘、规划研究、设计及调整，各类规划设计的编制费；

2120399其他城乡社区公共设施支出3845.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3845.00万元，主要用于2020年以前项目建设尾款、城市维护工程、交通附属设施及路灯等工程、新区道路建设、道路交通及污水改造工程等；

2120501城乡社区环境卫生135.00万元，其中基本支出0万元，项目支出135.00万元，主要用于创卫生城及健康城工作；

2130101行政运行（农业）53.14万元，其中基本支出53.14万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2130102一般行政管理事务（农业）8.00万元，其中基本支出0万元，项目支出8.00万元，主要用于农业业务工作；

2130108病虫害控制73.00万元，其中基本支出0万元，项目支出73.00万元，主要用于红火蚁防控、重大动物疫病防控；

2130199其他农业农村支出5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于聘请村防员劳务费及畜牧业务培训；

2130202一般行政管理事务（林业和草原）5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于林业业务工作；

2130205森林资源培育3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于植树造林；

2130207森林资源管理6.00万元，其中基本支出0万元，项目支出6.00万元，主要用于林业规划、设计；

2130234林业草原防灾减灾85.00万元，其中基本支出0万元，项目支出85.00万元，主要用于森林防火及森林病虫害防治；

2130310水土保持50.00万元，其中基本支出0万元，项目支出50.00万元，主要用水土保持区域评估报告编制；

2130314防汛75.00万元，其中基本支出0万元，项目支出75.00万元，主要用于防汛抗旱、阳和工业园东侧排洪明渠疏浚清淤项目经费；

2130319江河湖库水系综合整治10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元；主要用于全面推行河长工作经费；

2130399其他水利支出6.00万元，其中基本支出0万元，项目支出6.00万元，主要用于水利宣传经费、最严水资源管理经费、社湾村太阳能路灯项目质保金；

2130502一般行政管理事务（扶贫）22.00万元，其中基本支出0万元，项目支出22.00万元，主要用于精准扶贫工作；

2130506社会发展11.00万元，其中基本支出0万元，项目支出11.00万元，主要用于建档立卡贫困户精准教育帮扶资助、新区脱贫攻坚卫生帮扶专项资金；

2130599其他扶贫支出5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于扶贫小额信贷风险补偿；

2150805中小企业发展专项3050.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3050.00万元，主要用于园区企业挖潜改造及市级相关配套经费、园区企业服务券补贴、园区企业上市公司奖励扶持；

2200104自然资源规划及管理890.00万元，其中基本支出0万元，项目支出890.00万元，主要用于北部自然资源分局补助；

2210201住房公积金45.86万元，其中基本支出45.86万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2240104灾害风险防治20万元，其中基本支出0万元，项目支出20.00万元，主要用于拟创建国家、自治区级防灾减灾示范社区，开展灾害调查、隐患评估、常规性工作等；

2240106安全监管75.00万元，其中基本支出0万元，项目支出75.00万元，主要用于安全隐患排查治理、交通安全业务、安全生产监管执法、打非专项等；

2240109应急管理（应急管理事务）55.00万元，其中基本支出0万元，项目支出55.00万元，主要用于应急值守、应急演练经费；

2.政府性基金预算0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。其中：

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算43.43万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算7万元，公务接待费支出预算28.43万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算8.00万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算43.43万元，比上一年预算45.12万元，同比减少1.69万元，同比下降3.75%。下降原因为严格执行中央八项规定。具体如下:

1.因公出国（境）经费2021年预算7万元，同比减少4.6万元，根据北部生态新区出国招商交流计划，调整新区三公经费安排因公出国经费。

2.公务接待费2021年预算28.43万元，同比增加2.96万元，同比增长11.4%，增加原因是依据新区招商工作安排，调整三公经费安排公务接待费。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算8.00万元，同比无增减。2021年无公务用车购置，2021年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2021年预算8.00万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年本级单位共有11个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算180.39万元，比上年增加34.34万元，比上年增长15.60%，增长原因为，随着北部新区发展，工作人员及办公场地有所增加，各项运行经费相应略有增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算4403.71万元，比上年增加1269.03万元，增长40.48%，主要原因是规建局新增各道路规划设计编制费及绿化工程费等。

（三）政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目42个，涉及金额3437.8万元：

1、柳州市北部生态新区管委办267万元，其中：办公区域安保服务132万元；代理诉讼费48万元；律师顾问费12万元；档案整理服务30万元；保洁服务27万元；会议室托管服务18万元。

2、柳州市北部生态新区人社局1230.3万元，其中：编外聘用人员公招相关费用13万元；干部职工培训相关费用140万元；广西（柳州）人力资源服务产业园保安保洁费用33万元； 广西（柳州）人力资源服务产业园项目相关服务采购费用1008万元；和谐园区先进企业评比相关牌匾及证书制作印刷服务0.3万元； 新区干部职工考试相关费用16万元；园区企业调解委调解员、劳资人员培训20万元。

3、柳州市北部生态新区规建局1674万元，其中：园区雨污管道清淤工程50万元；北部、阳和地下管网排查工作相关经费200万元；北部生态新区沙塘镇龙卜村村庄规划50万元；东区大安消防地块绿化工程50万元；东区燕山周边地块绿化工程50万元； 国土空间规划控规方案修编费用60万元；国土空间规划专项规划方案修编费用90万元；国土空间规划总规方案修编费用90万元； 和源路（程阳路至静兰大桥段）沿江景观提升设计费45万元；控规片区调整95万元； 老旧小区改造工程117万元； 联发北地块绿化工程250万元；六座中心校北侧停车场工程100万元；入园企业等放桩及项目测绘50万元； 瑞务印刷周边地块绿化工程30万元；三淋村增补地块城市设计65万元；土地集约利用评价80万元；香桥路至六追屯临时道路设计15万元； 阳和工业新区六座村村庄规划45万元；阳和工业新区私房及城市建设工程档案整理42万元； 园区企业临时水电安装50万元；中德产业园规划50万元。

4、社会事务局225.5万元，其中：除四害消杀30万元；居家养老服务26万元；政府购买社会救助服务0.5万元； 森林病虫害防治34万元；红火蚁防治65万元；排洪明渠疏浚工程70万元。

5、柳州市北部生态新区综合治理办公室41万元，其中： 法律顾问5万元；3条综治视联网线路使用费3万元；百姓天网套餐费10万元；综治平台手机及宽带功能套餐费15万元；综治平台账号使用费3万元；群发短信服务3万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（机关）资产账面价值共计55489.09万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆4辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营支出预算。

（六）绩效目标设置情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目28个，金额6128.5万元，涉及一般公共预算拨款支出6128.5万元。项目分别为：

1.办公设备购置专项经费，预算金额4.00万元；

2.干部培训专项费，预算金额140.00万元；

3.干部职工考试专项经费，预算金额17.00万元。

4.鼓励企业引进人才工作经费，预算金额2300.00万元。

5.劳动关系和谐园区先进企业评比专项经费，预算金额70.00万元。

6.引智及公招专项经费，预算金额30.00万元。

7.优秀公务员考核奖励经费，预算金额10.00万元。

8.园区企业调解委调解员、劳资人员培训专项经费，预算金额20.00万元。

9.智能制造孵化器运营服务，预算金额298.00万元。

10. “双创”示范基地运营管理，预算金额480.00万元。

11.广西智能制造促进中心项目建设和运营管理，预算金额700.00万元。

12.招商通大数据平台建设项目委托服务，预算金额105.00万元。

13.六座中心校北侧停车场工程，预算金额100.00万元。

14.北部、阳和地下管网排查工作相关经费，预算金额200.00万元。

15.联发北地块绿化工程，预算金额250.00万元。

16.老旧小区改造工程，预算金额117.00万元。

17.健康素养促进工作经费，预算金额20.00万元。

18.防治艾滋病攻坚工程经费，预算金额9.00万元。

19.扶贫专项经费，预算金额32.5万元。

20.国家卫生城市复审工作经费，预算金额89.00万元。

21.基本公共卫生服务，预算金额477.00万元。

22.提高城乡低保对象收入，预算金额43.00万元。

23.全面推行河长制，预算金额10.00万元。

24.水土保持区域评估，预算金额50.00万元。

25.提高城乡低保覆盖率，预算金额40.00万元。

26.最严格水资源管理，预算金额7.00万元。

27.公共机构节能专项经费，预算金额30.00万元。

28.宣传工作经费，预算金额480.00万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。