目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2021年部门预算表

一、2021年部门财政拨款收支总表

二、2021年一般公共支出预算表

三、2021年一般公共基本支出预算表

四、2021年三公经费预算表

五、2021年部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、2021年部门收支预算总表

七、2021年部门收入预算总表

八、2021年部门支出预算总表

九、2021年部门预算支出经济分类预算表

十、2021年政府预算支出经济分类预算表

十一、2021年国有资本经营预算支出表

十二、2021年政府采购预算表

十三、2021年政府购买服务预算表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

第一部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心概况

一、主要职能

单位宗旨：为劳动工作者提供服务 保护劳动者合法权益

主要职责：公共就业管理服务，城乡居民社会保险管理服务，劳动保障监察，退休人员管理等。

二、编制现状及人员构成

单位人员编制总数6人，在职5人，退休1人；编外在职实有数29人。

第二部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2021年部门预算表（详见附表）

一、2021年部门财政拨款收支总表

二、2021年一般公共支出预算表

三、2021年一般公共基本支出预算表

四、2021年三公经费预算表

五、2021年部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、2021年部门收支预算总表

七、2021年部门收入预算总表

八、2021年部门支出预算总表

九、2021年部门预算支出经济分类预算表

十、2021年政府预算支出经济分类预算表

十一、2021年国有资本经营预算支出表

十二、2021年政府采购预算表

十三、2021年政府购买服务预算表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算345.42万元，同比增加1.10万元，同比增长0.32%。2021年部门收入预算与2020年部门收入预算总体持平。

1．一般公共预算拨款345.42万元，同比增加4.60万元，同比增长1.44%。

2.上级补助收入21.50万元，同比减少3.50万元，同比下降14.00%。

（二）支出预算说明

2021年部门支出总预算345.42万元，同比增加1.1万元，同比增长0.32%。其中：基本支出84.92万元，占支出总预算24.58%，同比增加4.60万元，同比增长5.72%。项目支出260.50万元，占支出总预算75.42%，同比减少3.50万元，同比下降1.33%。2021年部门支出预算与2020年部门支出预算总体持平。

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业支出类科目支出预算334.21万元,占支出总预算96.75%，同比增加1.67万元，同比增长0.50%；

（2）卫生健康支出类科目支出预算5.34万元，占支出总预算1.55%，同比减少0.78万元，同比下降12.75%；

（3）住房保障支出类科目支出预算5.87万元，占支出总预算1.70%，同比增加0.19万元，同比增长3.35%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出84.92万元；占支出总预算24.58%，同比增加4.60万元，同比增长5.72%。其中：

工资福利支出预算73.81万元；占基本支出预算86.92%，同比增加6.82万元，同比增长10.18%。

商品和服务支出预算9.72万元；占基本支出预算的11.44%，同比减少1.91万元，同比下降16.42%。

对个人和家庭补助支出预算1.39万元；占基本支出预算1.64%，同比减少0.31万元，同比下降18.23%。

（2）项目支出预算

项目支出260.50万元，占支出总预算75.42%，同比减少3.50万元，同比下降1.33%。其中：

工资福利支出预算157.50万元，占项目支出预算的60.46%。同比增加82.50万元，同比增长110.00%；

商品和服务支出预算53.00万元，占项目支出预算20.35%，同比增加20.00万元，同比增长60.61%；

对个人和家庭补助支出预算43.00万元，占项目支出预算16.51%，同比减少113.00万元，同比下降72.44%。

资本性支出预算7.00万元，占项目支出预算2.68%，同比增加7.00万元，同比增长100%；

二、2021年财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算323.92万元，同比增加4.6万元，同比增长1.44%。2021年部门财政拨款收支预算与2020年部门财政拨款收支预算相差微小，总体持平。

（二）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算323.92万元，其中：一般公共预算收入预算323.92万元，政府性基金预算0万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出323.92万元，其中：一般公共预算支出预算323.92万元，政府性基金预算0万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出预算323.92万元，其中：基本支出84.92万元，项目支出239.00万元。其中：

2080101行政运行（人力资源和社会保障管理事务）61.37万元，其中基本支出61.37万元，项目支出0.00万元，主要用于行政单位工资支出、办公费用、管理费用等必要支出。

2080103机关服务（人力资源和社会保障管理事务）10.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出10.00万元，主要用于劳动监察及社保业务工作人员服装费等支出。

2080105劳动保障监察12.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出12.00万元，主要用于劳动保障监察办案经费、业务培训费、宣传资料经费和办公用品费等支出。

2080106就业管理事务151.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出151.00万元，主要用于就业再就业专项活动支出和两网化人员、公益岗人员工资支出。

2080109社会保险经办机构23.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出23.00万元，主要用于城乡社保工作经费。

2080501行政单位离退休1.06万元，其中基本支出1.06万元，项目支出0.00万元，主要用于退休人员的计生奖励和补助。

2080505机关事业单位基本养老保险费缴费支出7.52万元，其中基本支出7.52万元，项目支出0.00万元，用于缴纳事业单位基本养老保险费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.76万元，其中基本支出3.76万元，项目支出0.00万元，用于缴纳事业单位职业年金。

2080899其他优抚支出1.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1.00万元，用于社会化退休人员重疾补助支出。

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助42.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出42.00万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的基础养老金补助支出、缴费补贴支出、丧葬补助金支出。

2101101行政单位医疗3.80万元，其中基本支出3.80万元，项目支出0.00万元，主要用于事业单位基本医疗保障缴费经费。

2101103公务员医疗补助1.55万元，其中基本支出1.55万元，项目支出0.00万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201住房公积金5.87万元，其中基本支出5.87万元，项目支出0.00万元，主要用于事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同比减少0.00万元。

1.因公出国（境）经费2021年预算0.00万元，同比无增减。

2.公务接待费2021年预算0.00万元，同比减少0.00万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算0.00万元，同比无增减。2021年无公务用车购置，2021年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2021年预算0.00万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2021年预算0.00万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）运行经费安排情况

2021年本级单位共有1个参公事业单位，机关运行经费财政拨款预算9.72万元,同比减少1.78万元，下降15.48%，主要原因是办公经费有所减少。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算17.00万元，其中购买劳动监察和社保工作人员服装费用10.00万元，办公家具和电脑7.00万元。

（三）政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，劳保中心资产账面价值共计153.94万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营支出预算。

（六）绩效目标设置情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目2个，金额76.00万元，涉及一般公共预算拨款支出76.00万元。项目分别为：

1、城乡居民社会养老保险本级支出经费，预算金额42.00万元;

2、就业再就业经费，预算金额为34.00万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。