目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2021年部门预算表

一、部门财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、“三公”经费预算表

五、基金表预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

单位的宗旨：服务党员、服务群众、服务企业，探索非公企业区域化党建工作。

单位的业务范围：党组织关系接转、党务政策咨询、受理党员求诉、代理承办有关党务业务、开展志愿者服务、维护党员合法权益、指导新区党组织开展工作。

二、编制现状及人员构成

本单位是根据柳编〔2013〕47号文件批准成立，经费形式为全额拨款，核定事业编制6名，在职人员5人。

第二部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2021年部门预算表（详见附表）

一、部门财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、“三公”经费预算表

五、基金表预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算89.69万元，同比增加38.02万元，同比增长73.58%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因是增加了打造对党忠诚教育基地的预算。

1．一般公共预算拨款89.69万元，同比增加38.02万元，同比增长73.58%。

2.政府性基金预算拨款0.00万元，同比无增减。

（二）支出预算说明

2021年部门支出总预算89.69万元，同比增加38.02万元，同比增长73.58%。其中：基本支出39.69万元，占支出总预算44.25%，同比增加2.02万元，同比增长5.36%。项目支出50.00万元，占支出总预算55.75%，同比增加36.00万元，同比增长257.14%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因是增加了打造对党忠诚教育基地的预算。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目支出预算78.43万元，占支出总预算87.45%，同比增加36.75万元，同比增长88.17%。

（2）社会保障和就业支出类科目支出预算5.75万元,占支出总预算6.41%，同比增加0.43万元，同比增长8.08%；

（3）卫生健康支出类科目支出预算2.54万元，占支出总预算2.83%，同比增加0.75万元，同比增长41.90%；

（4）住房保障支出类科目支出预算2.97万元，占支出总预算3.31%，同比增加0.09万元，同比增长3.13%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出39.69万元，占支出总预算44.25%，同比增加2.02万元，同比增长5.36%。其中：

工资福利支出预算37.86万元，占基本支出预算95.39%，同比增加3.35万元，同比增长9.71%。

商品和服务支出预算1.68万元，占基本支出预算4.23%，同比减少1.18万元，同比下降41.26%。

对个人和家庭补助支出预算0.16万元，占基本支出预算0.04%，同比减少0.15万元，同比下降48.39%。

（2）项目支出预算

项目支出50.00万元，占支出总预算55.75%，同比增加36.00万元，同比增长257.14%。其中：

商品和服务支出预算50.00万元，占项目支出预算100.00%，同比增加36.00万元，同比增长257.14%。

二、2021年财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算89.69万元，同比增加38.02万元，同比增长73.58%，增长的主要原因是增加了打造对党忠诚教育基地的预算。

（二）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算89.69万元，其中：一般公共预算收入预算89.69万元，政府性基金预算0.00万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出89.69万元，其中：一般公共预算支出预算89.69万元，政府性基金预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算89.69万元，其中：基本支出39.69万元，项目支出50.00万元。其中：

2010350事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）0.48万元，其中基本支出0.48万元，项目支出0.00万元，主要用于公用经费支出。

2013150事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）27.95万元，其中基本支出27.95万元，项目支出0.00万元，主要用于人员工资及公用经费支出。

2013650事业运行（其他共产党事务支出）50.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出50.00万元，主要用于党员服务中心工作经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.83万元，其中基本支出3.83万元，项目支出0.00万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.92万元，其中基本支出1.92万元，项目支出0.00万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

2101102事业单位医疗1.94万元，其中基本支出1.94万元，项目支出0.00万元，主要用于医疗保险、失业保险、工伤保险等缴费支出。

2101103公务员医疗补助0.60万元，其中基本支出0.60万元，项目支出0.00万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2210201住房公积金2.97万元，其中基本支出2.97万元，项目支出0.00万元，主要用于住房公积金缴费支出。

2.政府性基金预算0.00万元，本单位2021年无政府性基金预算安排。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同比无增减，其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0.00万元，同比无增减。

2.公务接待费2021年预算0.00万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算0.00万元，同比无增减。2021年无公务用车购置，2021年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2021年预算0.00万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2021年预算0.00万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

本单位是事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算78.43万元,同比增加50.75万元，同比增长183.35%，原因是增加人员经费和打造对党忠诚教育基地预算。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算50.00万元，同比增加36.00万元，同比增长257.14%，主要原因是增加了打造对党忠诚教育基地的预算。

（三）政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

（四）国有资产占用情况

本部门无国有资本经营支出预算。截至2020年12月31日，党员中心资产账面价值共计36.58万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营支出预算。

（六）绩效目标设置情况

2021年无纳入预算绩效目标管理的项目。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。