目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心（柳州市阳和工业新区疾病预防控制中心）2021年部门预算表

一、2021年部门财政拨款收支总表

二、2021年部门一般公共预算支出表

三、2021年部门一般公共预算基本支出表

四、2021年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

五、2021年部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、2021年部门收支预算总表

七、2021年部门收入预算总表

八、2021年部门支出预算总表

九、2021年部门预算支出经济分类预算表

十、2021年部门政府预算支出经济分类预算表

十一、2021年部门国有资本经营预算支出表

十二、2021年部门政府采购预算表

十三、2021年部门政府购买服务预算表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心（柳州市阳和工业新区疾病预防控制中心）概况

（一）主要职能

为人民身体健康提供防疫保障。业务范围：疾病监测，疾病预防与控制，突发卫生事件处理，卫生宣传与健康教育，疾病防治研究，卫生防疫培训与技术指导。

（二）部门预算单位机构设置情况

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心（柳州市阳和工业新区疾病预防控制中心），机构级别：副科级，经费形式：全额拨款，事业单位类型：公益一类。

（三）编制现状及人员构成

单位人员编制总数为5人，其中行政编制0人，事业编制3人，聘用人员控制数0人。实有财政供养人数5人，其中行政在职0人，事业在职3人，编外在职实有人数0人，离退休人员2人（其中离休0人）。

第二部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2021年部门预算表（详见附表）

一、2021年部门财政拨款收支总表

二、2021年部门一般公共预算支出表

三、2021年部门一般公共预算基本支出表

四、2021年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

五、2021年部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、2021年部门收支预算总表

七、2021年部门收入预算总表

八、2021年部门支出预算总表

九、2021年部门预算支出经济分类预算表

十、2021年部门政府预算支出经济分类预算表

十一、2021年部门国有资本经营预算支出表

十二、2021年部门政府采购预算表

十三、2021年部门政府购买服务预算表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算121.31万元，同比增加71.3万元，同比增加142.57%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：职能转变，本年预算主要用于慢性非传染性疾病防制与健康教育工作、结核病防治工作、卫生监测工作、艾滋病防治工作、人员培训工作、突发公共卫生应急处置工作、传染病防控工作、免疫规划工作等。

1．一般公共预算拨款121.31万元，同比增加71.3万元，同比增加142.57%。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

3.上级补助收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2021年部门支出总预算121.31万元，其中：基本支出75.31万元，占支出总预算62.08%，同比增加25.3万元，同比增加50.59%。项目支出46万元，占支出总预算37.92%，同比增加46万元，同比增加100%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：基本支出工资福利支出、项目支出增加。

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业支出类科目支出预算10.67万元，占支出总预算8.79%，同比增加2.22万元，同比增加26.27%。

（2）卫生健康支出类科目支出预算105.05万元，占支出总预算86.6%，同比增加67.08万元，同比增加176.66%。

（3）住房保障支出类科目支出预算5.59万元，占支出总预算4.61%，同比增加2万元，同比增加55.71%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出75.31万元；占支出总预算62.08%，同比增加25.3万元，同比增加50.59%。其中：

工资福利支出预算68.58万元；占基本支出预算91.06%，同比增加25.69万元，同比增加59.9%。

商品和服务支出预算6.03万元；占基本支出预算8.01%，同比增加0.91万元，同比增加17.77%。

对个人和家庭补助支出预算0.7万元；占基本支出预算0.93%，同比减少1.3万元，同比减少65%。

（2）项目支出预算

项目支出46万元；占支出总预算37.92%，同比增加46万元，同比增加100%。其中：

商品和服务支出预算33.3万元；占项目支出预算72.39%，同比增加33.3万元，同比增加100%。

资本性支出预算12.7万元；占项目支出预算27.61%，同比增加12.7万元，同比增加100%。

二、2021年财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算121.31万元，同比增加71.3万元，同比增加142.57%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：卫生健康支出增加。

（二）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算121.31万元，其中：一般公共预算收入预算121.31万元，政府性基金预算0万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出121.31万元，其中：一般公共预算支出预算121.31万元，政府性基金预算0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算121.31万元，其中：基本支出75.31万元，项目支出46万元。其中：

2080502事业单位离退休0.38万元，其中基本支出0.38万元，项目支出0万元，主要用于退休人员补贴发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.85万元，其中基本支出6.85万元，项目支出0万元，主要用于缴纳单位人员养老保险费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.43万元，其中基本支出3.43万元，项目支出0万元，主要用于缴纳单位人员职业年金。

2100408基本公共卫生服务25万元，其中基本支出0万元，项目支出25万元，主要用于制作慢性非传染性疾病防制与健康教育宣传资料、开展健康教育讲座；开展结核病防治宣传工作、购买防护用品；食品与营养卫生、水和环境卫生、职业卫生、学校卫生监测工作；疾病预防控制业务工作人员培训；传染病防控宣传、死因监测工作入户调查工作；免疫规划宣传工作、疫苗设备购置等支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元，主要用于食物中毒、水污染、职业中毒、传染病等突发公共卫生应急处置工作支出。

2100499其他公共卫生支出57.15万元，其中基本支出54.15万元，主要用于工资福利支出，项目支出3万元，主要用于艾滋病防治、制作防艾宣传资料、医务人员随访艾滋病患者、艾滋病初筛工作支出。

2101102事业单位医疗3.46万元，其中基本支出3.46万元，项目支出0万元，主要用于缴纳单位人员医疗保险等支出。

2101103公务员医疗补助1.44万元，其中基本支出1.44万元，项目支出0万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费的支出。

2101502一般行政管理事务（医疗保障管理事务）8万元，其中基本支出0万元，项目支出8万元，主要用于办公设备采购支出。

2210201住房公积金5.59万元，其中基本支出5.59万元，项目支出0万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

2.政府性基金预算0万元，本单位2021年无政府性基金预算安排。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减，其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2021年预算0万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比无增减。2021年无公务用车购置，2021年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算6.03万元，同比增加0.91万元，同比增加17.78%，增加的原因是基本支出各项经费都有所增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算12.04万元，同比增加12.04万元，同比增加100%。

（三）政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，柳州市北部生态新区疾病预防控制中心（柳州市阳和工业新区疾病预防控制中心）资产账面价值共计43.27万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营支出预算。

（六）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年本部门无重点项目预算目标

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。