目 录

第一部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局概况

一、主要职责

（一）负责辖区内市容市貌、环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚工作。

（二）负责辖区内城市市政管理方面对侵占道路、燃气设施、违反施工现场围栏管理的行为的行政处罚工作。

（三）负责辖区内环境保护方面法律、法规、规章规定的对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等行为的行政处罚工作。

（四）负责辖区内商品交易市场、居民小区及店面以外无照从事经营活动行为的行政处罚工作。

（五）负责辖区内有关政府热线、数字城管热线转办的职责范围内举报、投诉的处理和回复。

（六）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局（柳州市城市管理行政执法局阳和分局）是市北部生态新区管理委员会（阳和工业新区管理委员会）管理的正科级执法队伍，业务上接受市城市管理行政执法局领导。

第二部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2022年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年单位收支总预算5676.74万元，同比增加85.63万元，同比增长1.53%，收入包括：一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算5676.74万元，同比增加85.63万元，同比增长1.53%。其中：

一般公共财政预算拨款5676.74万元，占收入总预算100%,同比增加85.63万元，同比增长1.53%。

2022年收入预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因：一是新增了环卫清扫保洁面积;二是新增了园林绿化管护范围。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算5676.74万元，基本支出预算81.74万元，占支出总预算的1.44%,同比减少14.37万元，同比下降14.95%。项目支出预算5595.00万元，占支出总预算的98.56%,同比增加100万元，同比增长1.82%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出8.90万元；占支出总预算0.16%，同比减少3.42万元，同比下降27.76%。

2.卫生健康支出8.63万元，占支出总预算0.15%，同比增加3.38万元，同比增长64.38%。

3.城乡社区支出5652.54万元，占支出总预算99.57%，同比增加85.56万元，同比增长1.54%。

4.住房保障支出6.67万元，占支出总预算0.12%，同比增加0.11万元，同比增长1.68%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算81.74万元，占一般公共预算拨款支出预算1.44%，同比减少14.37万元，同比下降14.95%。

2.项目支出预算5595.00万元；占支出总预算98.56%，同比增加100万元，同比增长1.82%。

2022年支出预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因：一是新增了环卫清扫保洁面积;二是新增了园林绿化管护范围。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算5676.74万元， 收入包括：一般公共预算拨款5676.74万元，政府性基金预算0万元；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出8.9万元、行政单位医疗支出5.60万元、公务员医疗补助支出3.03万元、行政运行支出57.54万元、城管执法支出1727.00万元、城乡社区环境卫生支出3868.00万元、住房公积金支出6.67万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出5676.74万元，其中：基本支出81.74万元，项目支出5595.00万元，具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算8.90万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员社会保险支出。

（二）行政单位医疗支出预算5.60万元，全部为基本支出。主要用于在编人员医疗卫生方面的支出。

（三）公务员医疗补助支出预算3.03万元，全部为基本支出。主要用于在编人员医疗卫生方面的支出。

（四）行政运行支出预算57.54万元，全部为基本支出。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

（五）城管执法支出预算1727.00万元，全部为项目支出。主要用于政府城市管理行政执法方面的支出。

（六）城乡社区环境卫生支出预算3868.00万元，全部为项目支出。主要用于市容环境卫生治理等方面的支出。

（七）住房公积金支出预算6.67万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出81.74万元，其中：

（一）人员经费69.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费12.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021 年（上一年）预算0万元，同比无增减。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比无增减。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比无增减。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金预算支出0万元，同比无增减。

基本支出0万元，同比无增减。项目支出0万元，同比无增减。结转下年支出0万元，同比无增减。

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年国有资本经营预算支出0万元，同比无增减。

基本支出0万元，同比无增减。项目支出0万元，同比无增减。结转下年支出0万元，同比无增减。

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算3978.00万元，同比增加1219.50万元，增长44.21%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算9.00万元,占政府采购预算的0.23%，同比减少9万元，下降50%。

分散采购预算3969.00万元，占政府采购预算的99.77%，同比减少921.23万元，下降30.23%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购3968.00万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算3978.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出3968.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算3968.00万元。

十二、2022年预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算12.60万元，同比减少2.87万元，同比下降18.55%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助等支出。机关运行经费减少的原因:严格控制不必要的经费开支。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，2022年本单位实有在编车辆0辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆；下属单位无核定公务用车编制，无公车。

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2022年预算有4个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出5161.00万元。其中：所属事业单位有4个绩效考核项目，分别是：环卫保洁专项经费，预算金额2710.00万元；园林养护经费，预算金额1058.00万元；聘用执法队员各项经费(含返聘人员)，预算金额1183.00万元；市容综合整治及城乡清洁专项整治经费，预算金额210.00万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。