目 录

第一部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心概况

一、主要职责

柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心的主要职责是：贯彻执行柳州市北部生态新区行政审批局、政务服务相关规章制度和管理办法，为辖区内机关、企事业单位、办事群众提供规范、优质、高效的窗口服务，并提供相关业务咨询；协助柳州市北部生态新区行政审批局的行政审批、公共服务事项的受理、审核及结果送达工作；协助柳州市北部生态新区行政审批局实施行政审批、公共服务事项涉及从事的踏勘工作；负责对行政审批窗口工作人员及进驻部门人员进行培训和统一管理；承办柳州市北部生态新区行政审批局交办的其他工作。

宗旨：为机关行政审批业务提供服务；业务范围：行政审批窗口服务，行政审批业务咨询，行政审批协办服务。

二、机构设置情况

根据《关于成立柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心问题的批复》（柳编〔2017〕18号）文件精神，成立柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心，为柳州市北部生态新区（阳和工业新区）管委会下属全额拨款事业单位，划入公益一类。

第二部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2022年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年单位收支总预算225.09万元，同比增加43.71万元，同比增长24.10%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算225.09万元，同比增加43.71万元，同比增长24.10%。其中：一般公共财政预算拨款225.09万元，占收入总预算100%,同比增加43.71万元，同比增长24.10%。

2022年收入预算总体增加的主要原因是单位新增在编人员，人员经费和公用经费增加。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算225.09万元，基本支出预算205.09万元，占支出总预算的91.11%,同比增加38.71万元，同比增长23.27%。项目支出预算20万元，占支出总预算的8.89%,同比增加5万元，同比增长33.33%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出165.73万元；占支出总预算73.63%，同比增加32.38万元，同比增长24.28%。

2.社会保障和就业支出30.96万元，占支出总预算13.75%，同比增加7.37万元，同比增长31.24%。

3.卫生健康支出13.91万元，占支出总预算6.18%，同比增加1.49万元，同比增长12.00%。

4.住房保障支出14.49万元，占支出总预算6.44%，同比增加2.48万元，同比增长20.65%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算205.09万元，占一般公共预算拨款支出预算91.11%，同比增加38.71万元，同比增长23.27%。

2.项目支出预算20万元；占支出总预算8.89%，同比增加5万元，同比增长33.3%。

2022年支出预算总体增加的主要原因是单位新增在编人员，人员经费和公用经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算225.09万元，收入包括：一般公共预算拨款225.09万元;支出包括：一般公共服务支出165.73万元，社会保障和就业支出30.96万元，卫生健康支出13.91万元，住房保障支出14.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出225.09万元，其中：基本支出205.09万元，项目支出20万元，具体支出预算如下：

（一）事业运行165.73万元，其中：基本支出预算145.73万元，项目支出预算20万元。主要用于单位在职在编人员人员经费及公用经费支出。

（二）事业单位离退休1.98万元，其中全部为基本支出。主要用于单位退休人员补贴。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.32万元，其中全部为基本支出。主要用于单位基本养老保险缴费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出9.66万元，其中全部为基本支出。主要用于单位职业年金缴费。

（五）事业单位医疗9.50万元，其中全部为基本支出。主要用于单位基本医疗保障、生育保险、工伤保险等缴费。

（六）公务员医疗补助4.41万元，其中全部为基本支出。主要用于单位医疗补助。

（七）住房公积金14.49万元，其中全部为基本支出。主要用于单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出205.09万元，其中：

（一）人员经费189.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2021年预算0.00万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0.00万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.00万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0.00万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0.00万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0.00万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费预算15.59万元，同比增加0.21万元，同比增长1.37%，主要用于单位新增在编人员的公用经费。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本部门无重点项目预算绩效目标等情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。