目 录

第一部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心概况

一、主要职责

柳州市阳和工业新区党员服务中心，加挂柳州市阳和工业新区退役军人服务中心牌子。

单位的宗旨：服务党员、服务群众、服务企业，探索非公企业区域化党建工作。

单位的业务范围：党组织关系接转、党务政策咨询、受理党员求诉、代理承办有关党务业务、开展志愿者服务、维护党员合法权益、指导新区党组织开展工作。

二、机构设置情况

柳州市阳和工业新区党员服务中心根据柳编〔2013〕47号文件批准成立，经费形式为全额拨款，事业编制。

第二部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2022年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年单位收支总预算76.9万元，同比减少12.79万元，同比下降14.26%，收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算76.9万元，同比减少12.79万元，同比下降14.26%。其中：

一般公共财政预算拨款76.9万元，占收入总预算100%，同比减少12.79万元，同比下降14.26%。

2022年收入预算总体减少主要是业务支出减少。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算76.9万元，基本支出预算67.9万元，占支出总预算的88.3%，同比增加28.21万元，同比增长71.08%。项目支出预算9万元，占支出总预算的11.7%，同比上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出58.14万元；占支出总预算75.61%，同比减少20.29万元，同比下降25.87%。

2.社会保障和就业支出9.5万元，占支出总预算12.36%，同比增加3.76万元，同比增长65.36%。

3.卫生健康支出4.51万元，占支出总预算5.86%，同比增加1.97万元，同比增长77.63%。

4.住房保障支出4.75万元，占支出总预算6.18%，同比增加1.78万元，同比增长59.74%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算67.9万元，占一般公共预算拨款支出预算88.3%，同比增加28.22万元，同比增长71.1%。

2.项目支出预算9万元，占支出总预算的11.7%，同比减少41万元，同比下降82%。

2022年支出预算总体增加主要是业务支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算76.9万元， 收入包括：一般公共预算拨款76.9万元；支出包括：一般公共服务支出58.14万元，社会保障和就业支出9.5万元，卫生健康支出4.51万元、住房保障支出4.75万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出76.9万元，其中：基本支出67.9万元，项目支出9万元，具体支出预算如下：

（一）事业运行49.14万元，其中：基本支出预算49.14万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（二）其他共产党事务支出9万元，其中：项目支出预算9万元，全部为项目支出。主要用于共产党事务支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.34万元，其中：基本支出预算6.34万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出3.17万元，其中：基本支出预算3.17万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）事业单位医疗支出3.12万元，其中：基本支出预算3.12万元，全部为基本支出。主要用于事业单位医疗支出。

（六）公务员医疗补助支出1.38万元，其中：基本支出预算1.38万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）住房公积金支出4.75万元，其中：基本支出预算4.75万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出67.9万元，其中：

（一）人员经费61.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平，其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费预算49.14万元，同比增加20.71万元，同比增长72.85%。主要用于人员经费。行政运行经费增加的原因:人员新增，经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）重点项目预算绩效情况说明

2022年本部门无重点项目预算绩效目标等情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。