目 录

第一部分：柳州市阳和第二小学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市阳和第二小学2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市阳和第二小学2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和第二小学概况

一、主要职责

实施小学学历,小学义务教育,促进基础教育发展,开展小学学历教育。

二、机构设置情况

柳州市阳和第二小学为公益一类全额拨款事业单位，实行校长负责制，内设教务处、德育处、总务处、教科研处、校办公室、少队活动室。

第二部分：柳州市阳和第二小学2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市阳和第二小学2022年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1919.39万元，同比增加160.73万元，同比增长9.14%，收入包括：一般公共预算拨款;支出包括：教育支出。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算1919.39万元，同比增加160.73万元，同比增长9.14%。其中：

一般公共财政预算拨款1919.39万元，占收入总预算100%,同比增加160.73万元，同比增长9.14%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是阳和二小为2017年度新增小学，学生人数较2021年增加约500人，基本支出公用经费增加、项目支出教育教学设备购置经费增加;二是教职工人数较2021年增加约30人，基本支出人员经费增加。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算1919.39万元，基本支出预算647.39万元，占支出总预算的33.73%,同比增加19.73万元，同比增长3.14%。项目支出预算1272.00万元，占支出总预算的66.27%,同比增加141.00万元，同比增长12.47%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：教育支出1919.39万元。

教育支出1919.39万元，占支出总预算100%，同比增加160.73万元，同比增长9.14%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算647.39万元，占一般公共预算拨款支出预算33.73%，同比增加19.73万元，同比增长3.14%。

2.项目支出预算1272.00万元；占支出总预算66.27%，同比增加141.00万元，同比增长12.47%。

2022年支出预算总体增加主要是教育支出基本支出预算、教育支出项目支出预算增加，增加的主要原因：一是阳和二小为2017年度新增小学，学生人数较2021年增加约500人，基本支出预算公用支出增加、项目支出教育教学设备购置支出增加;二是教职工人数较2021年增加约30人，基本支出人员支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1919.39万元， 收入包括：一般公共预算拨款1919.39万元;支出包括：教育支出1919.39万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1919.39万元，其中：基本支出647.39万元，项目支出1272.00万元，具体支出预算如下：

教育支出1919.39万元，其中：基本支出预算647.39万元，项目支出预算1272.00万元。主要用于教师职工工资社保等人员支出、教学设备教具器材购买、办公设备购置、保安保洁服务费、设备设施维修、学生运动会文艺演出活动等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出647.39万元，其中：

（一）人员经费579.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费67.62万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算261.55万元，同比减少5.45万元，下降2.04%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算78.55万元,占政府采购预算的30.03%，同比减少49.95万元，下降38.87%。

分散采购预算183.00万元，占政府采购预算的69.97%，同比增加44.50万元，增长32.13%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算87.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购174.00万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算261.55万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费预算51.08万元，同比增加10.95万元，同比增长27.29%，主要用于日常水电费、维修费、办公印刷费等。事业单位运行经费增加的原因:学生人数增加，教师人数增加，因此运行经费较2021年增加。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市阳和第二小学2022年预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出789.00万元。其中：本级单位有2个绩效考核项目，分别是：学校聘用人员经费，预算金额418.00万元；聘用教师控制数人员经费，预算金额371.00万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。