目 录

第一部分：柳州市阳和第二幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市阳和第二幼儿园2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市阳和第二幼儿园2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和第二幼儿园概况

一、主要职责

实施学前教育,促进基础教育发展,开展学前教育。

二、机构设置情况

柳州市阳和第二幼儿园为阳和工业新区社会事务局管理的公益二类全额拨款的事业单位。

第二部分：柳州市阳和第二幼儿园2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市阳和第二幼儿园2022年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年单位收支总预算839.16万元，同比减少201.34万元，同比下降19.35%，收入包括一般公共财政预算拨款;支出包括教育支出。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算839.16万元，同比减少201.34万元，同比下降19.35%。其中：

一般公共财政预算拨款839.16万元，占收入总预算100%,同比减少201.34万元，同比下降19.35%。

2022年收入预算总体减少，主要是项目收入减少，减少的主要原因：2021年按满园预算，2022年按实际班级数预算，故预算减少。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算839.16万元，基本支出预算47.16万元，占支出总预算的5.62%,同比增加15.66万元，同比增长49.71%。项目支出预算792万元，占支出总预算的94.38%,同比减少217万元，同比下降21.51%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

教育支出839.16万元，占支出总预算100%，同比减少201.34万元，同比下降19.35%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算41.76万元，占一般公共预算拨款支出预算5.62%，同比增加15.66万元，同比增长49.71%。

2.项目支出预算792万元；占支出总预算94.38%，同比减少217万元，同比下降21.51%。

2022年支出预算总体减少主要是项目收入减少，减少的主要原因：2021年按满园预计，2022年按实际班级数预算，故预算减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算839.16万元， 收入包括一般公共预算拨款839.16万元;支出包括教育支出839.16万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出839.16万元，其中：基本支出47.16万元，项目支出792万元，具体支出预算如下：

学前教育支出839.16万元，其中：基本支出预算47.16万元，项目支出预算792万元。主要用于办公教学设施配备、教师工资社保等人员经费、校园安全经费、校园文化建设、培训学习经费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出47.16万元，其中：

（一）人员经费25.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.18万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算112万元，同比减少21.8万元，下降16.29%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算20.1万元,占政府采购预算的17.95%。分散采购预算91.9万元，占政府采购预算的82.05%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算25万元，工程类采购预算36万元，服务类采购51万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算112万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费预算93.7万元，同比减少37.8万元，同比下降28.75%，主要用于办公费、一般设备购置费、校园文化建设和校园安全经费等。行政运行经费减少的原因:一般设备购置比上年减少。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无重点项目预算绩效目标等情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。