目 录

第一部分：柳州市阳和第三幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市阳和第三幼儿园2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市阳和第三幼儿园2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和第三幼儿园概况

一、主要职责

本单位认真贯彻落实《指南》精神，实施3—6岁学前教育,精心为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

柳州市阳和第三幼儿园为北部生态新区管理委员会管理的公益二类全额拨款事业单位。幼儿园实行园长负责制，内设托班、小班、中班、大班、保健室、幼儿功能室、教师阅览室、园务办公室等。

第二部分：柳州市阳和第三幼儿园2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市阳和第三幼儿园2022年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1224.18万元，同比增加1224.18万元，同比增长100%，收入包括：一般公共预算拨款1224.18;支出包括：教育支出1224.18万元。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算1224.18万元，同比增加1224.18万元，同比增长100%，其中：一般公共预算拨款1224.18万元。2022年收入增加的主要原因是幼儿园于2021年4月28日开园，为新增单位，无上年预算数。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算1224.18万元，基本支出预算49.18万元，占支出总预算的4.02%,同比增加49.18万元，同比增长100%。项目支出预算1175.00万元，占支出总预算的95.98%,同比增加1175.00万元，同比增长100%。

按支出功能分类科目划分，共分为一类：教育支出1224.18万元；占支出总预算100%，同比增加1224.18万元，同比增长100%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算49.18万元，占一般公共预算拨款支出预算4.02%，同比增加49.18万元，同比增长100%。

2.项目支出预算1175.00万元；占支出总预算95.98%，同比增加1175.00万元，同比增长100%。

2022年支出预算总体增加的主要原因：幼儿园于2021年4月28日开园，为新增单位，无上年预算数。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1224.18万元， 收入包括：一般公共预算收入1224.18万元;支出包括：教育支出1224.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1224.18万元，其中：基本支出49.18万元，项目支出1175.00万元，具体支出预算如下：

（一）基本支出49.18万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）项目支出1175.00万元，主要用于各种项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出49.18万元，其中：

（一）人员经费17.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、其他社会保障、住房公积金等。

（二）公用经费31.58万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，幼儿园于2021年4月28日开园，为新增单位，无上年预算数。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比无增减。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比无增减，其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比无增减。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算344.00万元，同比增加344.00万元，增长100%。2022年增加的主要原因是幼儿园于2021年4月28日开园，为新增单位，无上年预算数。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算95.60万元,占政府采购预算的27.79%，同比增加95.60万元，增长100%。

分散采购预算248.40万元，占政府采购预算的72.21%，同比增加248.40万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算39.40万元，工程类采购预算171.00万元，服务类采购38.00万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算344.00万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费预算31.58万元，同比增加31.58万元，增长100%。增长原因：幼儿园为新增加单位，无上年预算对比数。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无重点项目预算绩效目标等情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。