目 录

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2022年预算报表一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学概况

一、主要职责

柳州市阳和工业新区古亭山小学实施小学学历，小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

二、机构设置情况

柳州市阳和工业新区古亭山小学为公益一类全额拨款事业单位，实行校长负责制，校长是学校的法人代表，内设校办公室、教务处、政教处、信息处、总务处、少队部、财务室。

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2022年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1924.28万元，同比减少572.49万元，同比下降22.93%，收入包括一般公共预算拨款；支出包括教育支出。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算1924.28万元，同比减少572.49万元，同比下降22.93%，其中：

一般公共预算拨款1924.28万元，占收入总预算100%，同比减少572.49万元，同比下降22.93%。

2022年收入预算总体减少主要是项目支出预算减少，减少的主要原因：一是通过逐年分期采购、以租赁代替购买的方式，减少教学办公设施更新改善项目、校园安全保障与建设项目的本年预算；二是进一步规范、精减培训计划，教师培训项目预算减少。

三、支出总体情况说明

2022年支出总预算1924.28万元，基本支出预算1131.28万元，占支出总预算的58.79%，同比减少189.49万元，同比下降14.35%。项目支出预算793万元，占支出总预算的41.21%，同比减少383万元，同比下降32.57%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

教育支出1924.28万元；占支出总预算100%，同比减少572.49万元，同比下降22.93%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1131.28万元，占支出总预算58.79%，同比减少189.49万元，同比下降14.35%。

2.项目支出预算793万元；占支出总预算41.21%，同比减少383万元，同比下降32.57%。

2022年支出预算总体减少主要是项目支出预算减少，减少的主要原因：一是通过逐年分期采购、以租赁代替购买的方式，减少教学办公设施更新改善项目、校园安全保障与建设项目的本年预算；二是进一步规范、精减培训计划，教师培训项目预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算1924.28万元，收入包括：一般公共预算拨款1924.28万元；支出包括：教育支出1924.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1924.28万元，其中：基本支出1131.28万元，项目支出793万元，具体支出预算如下：

小学教育支出1924.28万元，其中：基本支出预算1131.28万元，项目支出预算793万元，主要用于教职工工资福利、办公、水电、零星维修等日常运行支出、教学办公设施更新购置、校园安保、教师培训等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1131.28万元，其中：

（一）人员经费1051.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费79.92万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比上年持平，其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置费及运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平；

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算234.60万元，同比减少215万元，同比下降47.82%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算163.90万元，占政府采购预算的69.86%，同比减少184.70万元，下降52.98%。

分散采购预算70.70万元，占政府采购预算的30.14%，同比减少30.30万元，下降30.00%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算115万元，工程类采购预算0万元，服务类采购119.60万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算234.60万元，占政府采购预算的100%，同比上年持平。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费预算50.91万元，同比增加0.24万元，同比增长0.48%，主要用于日常办公及印刷、水电、通讯、零星维修。运行经费增加的主要原因为：学生人数增加,运行经费同比例增加。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本单位2022年预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出208万元：聘用人员薪酬项目，预算金额208万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。