目录

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学概况

一、主要职责

实施高中学历,初中义务教育,促进基础教育发展,开展高、初中学历教育。

二、机构设置情况

柳州市阳和工业新区古亭山中学为阳和工业新区社会事务局管理的公益一类全额拨款的事业单位。

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2022年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年收支总预算2358.26万元，同比增加43.14万元，同比上升1.86%。收入包括一般公共财政预算拨款；支出包括教育支出。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算2358.26万元，同比增加43.14万元，同比上升1.86%。其中：

一般公共财政预算拨款2358.26万元，占收入总预算100%，同比增加43.14万元，同比上升1.86%。

2022年收入预算总体增加主要是项目收入增加，增加的主要原因一是2022年秋学期预计增班4个，对应的校聘教师人数、办公设备、人员经费相应增加；二是增设室外舞台安装全彩LED屏项目、增设特殊教育资源教室1个。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算2358.26万元，基本支出1045.26万元，占支出总预算44.32%，同比减少266.86万元，同比下降20.34%。项目支出1313万元，占支出总预算55.68%，同比增加310万元，同比上升30.91%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

初中教育2358.26万元，占支出总预算100%，同比增加43.14万元，同比上升1.86%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1045.26万元，占一般公共预算拨款支出44.32%，同比减少266.86万元，同比下降20.34%。

2.项目支出预算1313万元，占支出总预算55.68%，同比增加310万元，同比上升30.91%。

2022年支出预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因一是2022年秋学期预计增班4个，对应的校聘教师人数、办公设备、人员经费相应增加；二是增设室外舞台安装全彩LED屏项目、增设特殊教育资源教室1个。

四、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算2358.26万元，  收入包括一般公共财政预算拨款2358.26万元;支出包括教育支出2358.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算2358.26万元，其中：基本支出1045.26万元，项目支出1313元。具体支出预算如下：

初中教育支出2358.26万元，其中基本支出1045.26万元，同比减少266.86万元，同比下降20.34%，主要用于工资福利支出、办公费、工会费、福利费、退休费、其他对个人和家庭补助等；项目支出1313万元，同比增加310万元，同比上升30.91%，主要用于教职工工资社保公积金人员支出、教学楼及教学设备更新维护、校图书馆图书更新、校保洁保安服务费等；

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1045.26万元，其中：

（一）人员经费963.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费81.85万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比上年持平，其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。2022年无公务用车购置，2022年公车保有量0辆，其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算237.73万元，同比增加103.08万元，增长76.55%。

（一）按政府采购项目类型划分

集中采购预算125.36万元,占政府采购预算的52.73%。

分散采购预算112.37万元，占政府采购预算的47.27%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算99.73万元，工程类采购预算0万元，服务类采购138万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算237.73万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费预算57.08万元，同比增加0.57万元，同比上升1.01%，该运行经费主要用于教学楼水电费、日常维修费、办公费、邮电费等，单位运行经费增加的主要原因是2022年秋学期预计增班4个，相应的办公费用有所增加。

（二）国有资产占用情况

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出875万元。其中：聘用人员经费预算金额536万元；聘用控制数人员经费预算金额339万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。  

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。