目 录

第一部分：柳州市阳和幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市阳和幼儿园2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市阳和幼儿园2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和幼儿园概况

一、主要职责

柳州市阳和幼儿园实施学前教育,促进基础教育发展,开展学前教育。学校实行园长负责制，内设小班、中班、大班、保健室、图书室、后勤部等。2020年11月新设立柳州市兰亭幼儿园，兰亭幼儿园作为阳和幼儿园分园，由阳和幼儿园进行管理,不设置独立的法人机构。

单位人员编制总数为5人，实有财政供养人数106人，其中行政在职0人，事业在职5人,聘用教师101人。

二、机构设置情况

柳州市阳和幼儿园为公益二类全额财政拨款事业单位。

第二部分：柳州市阳和幼儿园2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市阳和幼儿园2022年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1369.57万元，同比增加233.04万元，同比增长17.02%。增加的主要原因：2022年收入预算总体增加主要是因为2020年11月新设立柳州市兰亭幼儿园，兰亭幼儿园作为阳和幼儿园分园，由阳和幼儿园进行管理,不设置独立的法人机构。

柳州市兰亭幼儿园开设有6个班，约可以接纳180名幼儿。相应的增加人员经费及营运费用。

收入包括：一般公共预算拨款1369.57万元。

支出包括：教育支出1369.57；其中基本支出77.57万元，项目支出1292万元。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算1369.57万元，同比增加233.04万元，同比增长17.02%。其中：一般财政拨款收入1369.57万元。增加的主要原因：2022年收入预算总体增加主要是因为2020年11月新设立柳州市兰亭幼儿园，兰亭幼儿园作为阳和幼儿园分园，由阳和幼儿园进行管理,不设置独立的法人机构。

柳州市兰亭幼儿园开设有6个班，约可以接纳180名幼儿。相应的增加人员经费及营运费用。

（一）一般公共财政预算拨款1369.57万元，占收入总预算100%,同比增加233.04万元，同比增长17.02%。

（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（四）财政专户管理资金收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（五）单位资金收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（六）上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

2022年收入预算总体增加主要是因为2020年11月新设立柳州市兰亭幼儿园，兰亭幼儿园作为阳和幼儿园分园，由阳和幼儿园进行管理,不设置独立的法人机构。

柳州市兰亭幼儿园开设有6个班，约可以接纳180名幼儿。相应的增加人员经费及营运费用。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算1369.57万元，基本支出预算77.57万元，占支出总预算的5.66%，同比减少20.96万元，同比下降21.27%。项目支出预算1292万元，占支出总预算的94.34%,同比增加331.57万元，同比增长31.94%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

教育支出：1369.57万元，占支出总预算100%；同比增加233.04万元，同比增长17.02%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算77.57万元，占一般公共预算拨款支出预算5.66%，同比减少20.96万元，同比下降21.27%。

2.项目支出预算1292万元；占支出总预算94.34%，同比增加331.57万元，同比增长31.94%。

2022年支出预算总体增加主要是因为2020年11月新设立柳州市兰亭幼儿园，兰亭幼儿园作为阳和幼儿园分园，由阳和幼儿园进行管理,不设置独立的法人机构。

柳州市兰亭幼儿园开设有6个班，约可以接纳180名幼儿。相应的增加人员经费及营运费用。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1369.57万元。

收入包括：一般财政拨款收入1369.57万元。

支出包括：教育支出1369.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1369.57万元，其中：基本支出77.57万元，项目支出1292万元，具体支出预算如下：

按支出功能分类科目划分：学前教育支出1369.57万元，其中：基本支出77.57万元，项目支出1292万元，主要用于：主要用于办公教学设施配备、教师工资社保等人员经费、校园安全经费、校园文化建设等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出77.57万元，其中：

（一）人员经费43.10万元，主要包括：工资、社保等工资福利支出。

（二）公用经费34.46万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比无增减；

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比无增减；

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比无增减

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比无增减；

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比无增减；

八、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金预算支出0万元，同比无增减。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年国有资本经营预算支出0万元，同比无增减。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算37万元，同比增加32万元，增长640%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算3.16万元,占政府采购预算的8.54%，同比减少1.84万元，下降36.8%。

分散采购预算33.84万元，占政府采购预算的91.46%，同比增加33.84万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算37万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算37万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出0万元，2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2022年本级单位共有1个事业单位，本单位是事业单位，相关运行经费如下：事业单位运行经费财政拨款预算137万元，同比减少23.51万元，减少12.52%。主要用于：定额公用33.3万元，办公教学设备配备10万元，校园安全经费31万元，校园绿化6万元，校园设施修缮和改造39万元，防疫经费2万元，通信保障经费5万元，兰亭分园通信保障经费4万元，兰亭分园水电费6万元，兰亭分园公用经费5万元，兰亭分园幼儿园防疫经费1万元，兰亭分园校园安全保障经费19万元，兰亭分园校园绿化3万元，减少原因：2022年维修预算减少。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，2022年本单位实有在编车辆0辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆；下属单位无核定公务用车编制0辆，实有公车0辆。2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市阳和幼儿园2022年本部门无重点项目预算绩效目标等情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。