目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：单位2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：单位2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（机关）概况

一、主要职责

中共柳州市阳和工业新区（北部生态新区）工作委员会（以下简称党工委）主要职责贯彻党和国家的各项方针、政策，按照市委的工作部署和要求，抓好新区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设以及宣传、统战、社会治安综合治理等工作；统筹研究新区经济发展目标、重大改革举措和关系全局的政策问题，决定重大事项。

市人民政府授权柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（以下简称管委会）行使市级行政管理和综合经济管理权限，主要是：

（一）贯彻落实国家、自治区有关开发区各项政策、法规，以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署；研究提出新区发展的政策措施，根据城市发展总体规划编制新区经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施。

（二）研究制定新区各项行政管理规定并组织实施。

（三）负责新区内投资促进工作；审定新区内投资项目，并按规定权限核准或备案。

（四）负责新区内土地的统一开发，做好新区土地的利用和经营工作。

（五）负责新区内基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。

（六）负责新区国有资产的监督和运营管理工作。

（七）负责新区的财政、建设规划、行政审批、人事劳动、社会保障、机构编制、生态建设、环境保护和安全生产监督等工作；管理新区的文化体育、科技、卫生和计划生育、民政以及农林水利等公共事业和社会事务。

（八）按权限管理新区的进口业务和对外经济技术合作，按照权限负责新区内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，依法办理新区涉外事务。

（九）对新区的企、事业单位进行协调、管理和服务。

（十）协调有关部门设在新区分支机构或派出机构的工作

（十一）负责市人民政府授予的其他职权及交办的其他事项。

机构设置情况

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（机关）下设12个部门，见列表所示：

第二部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（机关）2022年部门预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（机关）2022年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年单位收支总预算33681.84万元，同比增加1586.38万元，同比增长4.94%，收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出等等。

二、收入预算情况说明

2022年收入总预算33681.84万元，同比增加1586.38万元，同比增长4.94%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款33681.84万元，占收入总预算100%,同比增加1586.38万元，同比增长4.94%。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

（四）上年结余（结转）收入0万元。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因是加大对新区企业扶持预算安排。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算33681.84万元，基本支出预算6554.84万元，占支出总预算的19.46%，同比增加5737.39万元，同比增长701.86%。项目支出预算27127.00万元，占支出总预算的80.54%,同比减少4151.00万元，同比下降13.27%。

按支出功能分类科目划分，共分为“十五”类，其中：

1.一般公共服务支出15305.83万元，占支出总预算45.44%，同比增加911.37万元，同比增长6.33%；

2.公共安全支出253.00万元，占支出总预算0.75%，同比增加29.80万元，同比增长13.35%；

3.教育支出2893.00万元，占支出总预算8.59%，同比增加147.00万元，同比增长5.35%；

4.科学技术支出预算960.00万元，占支出总预算2.85%，同比减少473万元，同比下降33.01%；

5.文化旅游体育与传媒支出8.00万元，占支出总预算0.02%，同比减少2.00万元，同比下降20%；

6.社会保障和就业支出支出1548.91万元,占支出总预算4.60%，同比减少1271.19万元，同比下降45.08%；

7.卫生健康支出609.94万元，占支出总预算1.81%，同比增加112.66万元，同比增长22.65%；

8.节能环保支出288.00万元，占支出总预算0.85%，同比减少116.00万元，同比下降28.71%；

9.城乡社区支出4471.69万元，占支出总预算13.27%，同比减少542.71万元，同比下降10.82%；

10.农林水支出181.00万元，占支出总预算0.54%，同比减少236.14万元，同比下降56.61%；

11.资源勘探信息等支出3605.00万元，占支出总预算10.70%，同比增加555.00万元，同比增长18.20%；

12.金融支出2000.00万元，占支出总预算5.94%，同比增加2000.00万元，同比增长100%。

13.自然资源海洋气象等支出757.00万元，占支出总预算2.25%，同比减少133.00万元，同比下降14.94%。

14.住房保障支出94.47万元，占支出总预算0.28%，同比增加48.61万元，同比增长105.98%；

15.灾害防治及应急管理支出706.00万元，占支出总预算2.09%，同比增加556.00万元，同比增长370.67%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算6554.84万元，占一般公共预算拨款支出预算19.46%，同比增加5737.39万元，同比增长701.86%。

2.项目支出预算27127.00万元；占支出总预算80.54%，同比减少4151.00万元，同比下降13.27%。

2022年支出预算总体增加主要是金融支出增加，增加的主要原因是增加桂惠贷财政贴息补助资金，加大对新区企业扶持。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算33681.84万元， 收入包括：一般公共预算拨款33681.84万元；支出包括：一般公共服务支出15305.83万元，公共安全支出253.00万元，教育支出2893.00万元，科学技术支出960.00万元，文化旅游体育与传媒支出8.00万元，社会保障和就业支出1548.91万元，卫生健康支出609.94万元，节能环保支出288万元，城乡社区支出4471.69万元，农林水支出181.00万元，资源勘探信息等支出3605.00万元，金融支出2000.00万元，自然资源海洋气象等支出757.00万元，住房保障支出94.47万元，灾害防治及应急管理支出706.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出33681.84万元，其中：基本支出6554.84万元，项目支出27127.00万元，具体支出预算如下：

2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）335.77万元，其中基本支出335.77万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出;

2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）1486.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1486.00万元，主要用于办公楼租赁、伙食费补助、物业费、网络安全维护费、办公场所搬迁及装修、网络安全维护费、网络运行服务及办公通讯费、正版软件配备及办公设备购置等等；

2010306政务公开审批442.00万元，其中基本支出0万元，项目支出442.00万元，主要用于第三方机构项目报告审查费、购买政务服务大厅日常办公用品购置、审批局窗口人员工作制服、工作牌制作经费；

2010308信访事务25.00万元，其中基本支出0万元，项目支出25.00万元，主要用于信访工作专项经费；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5936.00万元，其中基本支出5846.00万元，项目支出90.00万元，主要用于新区聘用人员工资社保及公积金等人员费用；

2010401行政运行（发展与改革事务）支出12.50万元，其中基本支出12.50万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2010499 其他发展与改革事务支出22.00万元，其中基本支出0万元，项目支出22.00万元，主要用于发改经费及其他调查经费；

2010505专项统计业务100.00万元，其中基本支出0万元，项目支出100.00万元，主要用于统计经费及其他调查、协统员工作；

2010602一般行政管理事务（财政事务）22.00万元，其中基本支出0万元，项目支出22.00万元，主要用于财税宣传、办公设备采购；

2010604预算改革业务20.00万元，其中基本支出0万元，项目支出20.00万元，主要用于预算绩效评价服务工作；

2010607信息化建设支出27.00万元，其中基本支出0万元，项目支出27.00万元，主要用于政采云电子平台建设；

2010608财政委托业务支出210.00万元，其中基本支出0万元，项目支出210.00万元，主要用于财政投资评审、资产清查；

2010699其他财政事务支出54.00万元，其中基本支出0万元，项目支出54.00万元，主要用于财税相关干部综合管理能力提升培训和行政、事业单位财务人员业务学习培训；

2011301行政运行（商贸事务）27.86万元，其中基本支出27.86万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2011308招商引资5874.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5874.00万元，主要用于新区企业租赁厂房补贴、招商项目的宣传策划、对外招商等费用；

2012999其他群众团体事务支出42.00万元，其中基本支出0万元，项目支出42.00万元，主要用于妇联、团工委工作；

2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）1.70万元，其中基本支出1.70万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2013399其他宣传事务支出430.00万元，其中基本支出0万元，项目支出430.00万元，主要用于新区宣传工作、创城固卫等；

2013499其他统战事务支出20.00万元，其中基本支出0万元，项目支出20.00万元，主要用于统战工作；

2013699其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）218.00万元，其中基本支出0万元，项目支出218.00万元，主要用于拥军、政策研究、基层党组织建设、党建培训、远程教育工作等费用；

2040399其他国家安全支出2.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2.00万元，主要用于国家安全专项工作；

2040604基层司法业务5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于司法普法工作；

2040610社区矫正2.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2.00万元，主要用于社区矫正及帮教工作；

2049999其他公共安全支出244.00万元，其中基本支出0万元，项目支出244.00万元，主要用于综治、维稳、禁毒、扫黑除恶及平安建设工作、见义勇为基金等费用；

2050199其他教育管理事务支出52.00万元，其中基本支出0万元，项目支出52.00万元，主要用于教育管理、学生资助、教师轮岗交流工作等费用；

2050201学前教育710.00万元，其中基本支出0万元，项目支出710.00万元，主要用于网山路幼儿园运营经费、民办幼儿园聘请保安费、民办幼儿园奖补配套资金项目等；

2050299其他普通教育支出71.00万元，其中基本支出0万元，项目支出71.00万元，主要用于新区中小学教师培训专项经费、农村大学生助学奖学专项经费；

2050999其他教育费附加安排的支出2060.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2060.00万元，主要用于中小学及幼儿园建设项目；

2060499其他技术研究与开发支出950.00万元，其中基本支出0万元，项目支出950.00万元，主要用于应用技术与研究开发工作、大数据建设工作相关经费等；

2060702科普活动10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于科普活动及相关工作经费；

2070109群众文化8.00万元，其中基本支出0万元，项目支出8.00万元，主要用于文化建设及体育专项经费；

2080101行政支行（人力资源和社会保障管理事务）29.59万元，其中基本支出27.59万元，项目支出2.00万元，主要用于办公设备购置；

2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构1000.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1000.00万元，主要用于人力资源服务产业园工作经费；

2080116引进人才费用50.00万元，其中基本支出0万元，项目支出50.00万元，主要用于人才引进及公招专项经费；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出132.00万元，其中基本支出0万元，项目支出132.00万元，主要用于园区企业调解委调解员、劳资人员培训、新区干部培训等；

2080299其他民政管理事务支出10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于民政办工作宣传经费和差旅费、其他民政事业费用；

2080501行政单位离退休35.29万元，其中基本支出35.29万元，项目支出0万元，主要用于离退休人员的基本支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.29万元，其中基本支出59.29万元，项目支出0万元，主要用于缴纳在编人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.74万元，其中基本支出26.74万元，项目支出0万元，主要用于缴纳在编人员职业年金；

2081002老年福利10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于新区老年人高龄补助；

2081006养老服务14.00万元，其中基本支出0万元，项目支出14.00万元，主要用于政府购买养老服务；

2081107残疾人生活和护理补贴10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于残疾人补贴补助；

2081901城市最低生活保障金支出90.00万元，其中基本支出0万元，项目支出90.00万元，主要用于发放城乡居民最低生活保障资金；

2082001 临时救助支出5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于临时救助金；

2082002 流浪乞讨人员救助支出1.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1.00万元，主要用于流浪乞讨人员救助资金；

2082101城市特困人员救助供养支出8.00万元，其中基本支出0万元，项目支出8.00万元，主要用于城乡特困人员救助供养；

2082501其他城市生活救助38.00万元，其中基本支出0万元，项目支出38.00万元，主要用于乡镇(街道)社工站建设、办公设备购置；

2082802一般行政管理事务（退役军人管理事务）18.00万元，其中基本支出0万元，项目支出18.00万元，主要用于办公设备购置、退役军人就业创业工作经费；

2082804拥军优属4.00万元，其中基本支出0万元，项目支出4.00万元，主要用于拥军优属经费；

2082899其他退役军人事务管理支出8.00万元，其中基本支出0万元，项目支出8.00万元，主要用于退役军人事务工作人员业务培训经费；

2100102一般行政管理事务（卫生健康管理事务）17.00万元，其中基本支出0万元，项目支出17.00万元，主要用于乡村医生待遇补助；

2100301城市社区卫生机构146.00万元，其中基本支出0万元，项目支出146.00万元，主要用于阳和工业新区社区卫生服务中心专项资金；

2100399其他基层医疗卫生机构支出7.00万元，其中基本支出0万元，项目支出7.00万元，主要用于阳和工业新区社区卫生服务中心村卫生室租金、基本药物制度专项补助；

2100408基本公共卫生服务48.50万元，其中基本支出0万元，项目支出48.50万元，主要用于基本公共卫生服务项目补助、健康扶贫、基本公卫服务项目、流动人口、计生协会等基层指导和家庭发展业务培训；

2100410突发公共卫生事件应急处理10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于公共卫生突发事件防控；

2100499其他公共卫生支出39.00万元，其中基本支出0万元，项目支出39.00万元，主要用于健康素养促进项目经费、防治艾滋病攻坚工程经费、医疗机构校验、抗菌药物静脉输注资质核准、基层医疗机构督查工作经费、免疫规划冷链工作经费、各项卫生健康宣传活动经费等；

2100799其他计划生育事务支出80.50万元，其中基本支出0万元，项目支出80.50万元，主要用于计生对象城乡居民医疗保险参保补助、计划生育特殊家庭扶助、政策宣传、计生协会工作经费；

2101101行政单位医疗29.13万元，其中基本支出29.13万元，项目支出0万元，主要用于人员的医疗保险等；

2101103公务员医疗补助176.81万元，其中基本支出39.81万元，项目支出137.00万元，主要用于教育系统教师公务员医疗补助经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出50.00万元，其中基本支出0万元，项目支出50.00万元，主要用于体检费；

2101301城乡医疗救助1.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1.00万元，主要用于城乡医疗救助；

2101499其他优抚对象医疗支出2.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2.00万元，主要用于精神卫生工作；

2101601老龄卫生健康事务3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于广西敬老卡工本费；

2110299其他环境监测与监察支出182.00万元，其中基本支出0万元，项目支出182.00万元，主要用于阳和工业新区环境综合治理托管服务项目；

2110399其他污染防治支出90.00万元，其中基本支出0万元，项目支出90.00万元，主要用于预防非职业性一氧化碳中毒工作等；

2119999其他节能环保支出16.00万元，其中基本支出0万元，项目支出16.00万元，主要用于公共机构节能工作；

2120101行政运行（城乡社区支出城乡社区管理事务）支出68.69万元，其中基本支出68.69万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2120201城乡社区规划与管理974.00万元，其中基本支出0万元，项目支出974.00万元，主要用于新区项目前期工作；

2120399其他城乡社区公共设施支出3344.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3344.00万元，主要用于新区基础设施建设、城市维护工程、新区PPP项目等；

2120501城乡社区环境卫生85.00万元，其中基本支出0万元，项目支出85.00万元，主要用于创卫生城及除“四害”消杀工作经费；

2130108病虫害控制11.00万元，其中基本支出0万元，项目支出11.00万元，主要用于红火蚁防控、重大动物疫病防控；

2130199其他农业农村支出24.00万元，其中基本支出0万元，项目支出24.00万元，主要用于阳和工业新区土地确权项目和村防员劳务费；

2130234林业草原防灾减灾34.00万元，其中基本支出0万元，项目支出34.00万元，主要用于森林防火及森林火灾风险普查经费；

2130299其他林业和草原支出64.00万元，其中基本支出0万元，项目支出64.00万元，主要用于林业业务工作和森林病虫害防治；

2130310水土保持5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用水土保持工作；

2130314防汛6.00万元，其中基本支出0万元，项目支出6.00万元，主要用于防汛抗旱、水旱灾害风险普查；

2130319江河湖库水系综合整治4.00万元，其中基本支出0万元，项目支出4.00万元，主要用于全面推行河长工作经费；

2130399其他水利支出3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于最严格水资源管理和全面推行河长制工作；

2130506社会发展5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果教育帮扶资助；

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出25.00万元，其中基本支出0万元，项目支出25.00万元，主要用于乡村振兴经费；

2150802一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出）55.00万元，其中基本支出0万元，项目支出55.00万元，主要用于工业高质量发展、工业振兴专项工作经费；

2150805中小企业发展专项3550.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3550.00万元，主要用于园区企业挖潜改造及市级相关配套奖励、园区企业创新券补贴、服务业企业奖励扶持、园企振兴担保扶持等惠企政策落实；

2170302利息费用补贴支出2000.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2000.00万元，主要用于桂惠贷财政贴息；

2200104自然资源规划及管理757.00万元，其中基本支出0万元，项目支出757.00万元，主要用于地质灾害防治、土地用途管制等自然资源开发利用与保护工作；

2210107保障性住房租金补贴50.00万元，其中基本支出0万元，项目支出50.00万元，主要用于保障性安居工程租赁补贴；

2210201住房公积金44.47万元，其中基本支出44.47万元，项目支出0万元，主要用于人员住房公积金缴纳；

2240104灾害风险防治60.00万元，其中基本支出0万元，项目支出60.00万元，主要用于自然灾害综合风险普查工作；

2240106安全监管518.00万元，其中基本支出0万元，项目支出518.00万元，主要用于安全隐患治理、交通安全业务、安全生产、应急管理宣教等；

2240109应急管理（灾害防治及应急管理支出）128.00万元，其中基本支出0万元，项目支出128.00万元，主要用于应急救援、物资经费、应急值守、应急演练经费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出6554.84万元，其中：

（一）人员经费6459.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费95.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算39.44万元，比2021 年预算43.43万元，同比减少3.99万元，同比下降9.19%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少7万元，同比下降100%，减少原因：受疫情影响，新区年初无出国计划。

（二）公务接待费2022年预算39.44万元，同比增加11.01万元，同比增长38.72%，增加原因：依据新区招商工作安排统筹调整“三公”经费，安排公务接待费。主要用于招商工作的公务接待。   

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比减少8.00万元，同比下降100%，减少原因：新区保留的4辆公务用车编制和资产已移交至柳州市机关事务管理局，新区不安排公务用车运行维护费。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比减少8.00万元，同比下降100%。减少原因：新区保留的4辆公务用车编制和资产已移交至柳州市机关事务管理局，新区不安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算2366.98万元，同比减少2036.73万元，下降46.25%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算46.97万元,占政府采购预算的1.98%。

分散采购预算2320.01万元，占政府采购预算的98.01%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算269.48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购2097.50万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2366.98万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出1400.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算1400.00万元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元。

十二、2022年预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算196.40万元，同比增加16.01万元，同比增长8.87%，主要用于新区办公用房水电、物业等基本运转经费。行政运行经费增加的原因:人员新增，各项运行经费相应略有增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制0辆，公务用车编制和资产登记在柳州市机关事务管理局。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本单位2022年预算有27个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出27729.00万元，分别是：

1.办公楼租赁经费，预算金额500.00万元；

2.伙食费补助，预算金额300.00万元；

3.编外长聘人员经费，预算金额5846.00万元；

4.申报国家级人力资源服务产业园工作经费，预算金额1000.00万元；

5.园区企业挖潜改造及市级相关配套奖励及相关工作经费，预算金额2500.00万元；

6.项目前期工作经费，预算金额252.00万元；

7.园区企业创新券补贴工作经费，预算金额300.00万元；

8.服务业企业奖励扶持及相关工作经费，预算金额250.00万元；

9.应用技术与研究开发工作经费，预算金额850.00万元；

10.园企振兴担保扶持经费，预算金额500.00万元；

11.桂惠贷财政贴息资金，预算金额2000.00万元；

12.财政投资评审专项经费，预算金额200.00万元；

13.招商项目宣传策划费，预算金额680.00万元；

14.租赁厂房补贴，预算金额5000.00万元；

15.聘用人员工资经费，预算金额386.00万元；

16.城市维护，预算金额400.00万元；

17.  2022年基础设施建设，预算金额1890.00万元；

18.自然资源开发利用与保护，预算金额371.00万元；   

19.  2022年规划项目，预算金额300.00万元；

20.规划项目尾款，预算金额422.00万元；

21.东通公司代建项目，预算金额200.00万元；

22.小学建设项目费，预算金额1000.00万元；

23.中学建设项目费，预算金额1000.00万元；

24.网山路幼儿园运营经费，预算金额570.00万元；

25.宣传工作经费，预算金额350.00万元；

26.交通安全业务经费，预算金额400.00万元；

27.购买政务服务大厅日常办公用品购置，预算金额262.00万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。   

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。