目 录

第一部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心（柳州市阳和工业新区疾病预防控制中心）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心（柳州市阳和工业新区疾病预防控制中心）2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心（柳州市阳和工业新区疾病预防控制中心）2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心（柳州市阳和工业新区疾病预防控制中心）概况

一、主要职责

（一）负责辖区内突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置。

（二）负责本辖区预防与控制传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等工作。负责疾病及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（三）负责健康危害因素监测与干预。在辖区内开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心是北部生态新区管理委员会（阳和工业新区管理委员会）管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市阳和工业新区疾病预防控制中心牌子。

第二部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心（柳州市阳和工业新区疾病预防控制中心）2022年预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心（柳州市阳和工业新区疾病预防控制中心）2022年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年单位收支总预算87.55万元，同比减少33.76万元，同比下降27.83%。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：1.社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算情况说明

2022年单位收入总预算87.55万元，同比减少33.76万元，同比下降27.83%。其中：一般公共预算拨款87.55万元，占收入总预算100%,同比减少33.76万元，同比下降27.83%。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共预算拨款减少，减少的主要原因：一是在编人员减少2名;二是大件办公设备在2021年基本购置完成，故2022年未做预算。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算87.55万元，基本支出预算60.55万元，占支出总预算的69.16%,同比减少14.76万元，同比下降

19.59%。项目支出预算27万元，占支出总预算的30.84%,同比减少19万元，同比下降41.30%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出10.34万元，占支出总预算的11.81%，同比减少0.33万元，同比下降3.09%。

2.卫生健康支出73.03万元，占支出总预算的83.42%，同比减少32.02万元，同比下降30.48%。

3.住房保障支出4.18万元，占支出总预算的4.77%，同比减少1.41万元，同比下降25.22%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算60.55万元，占一般公共预算拨款支出预算69.16%，同比减少14.76万元，同比下降19.59%。

2.项目支出预算27万元，占支出总预算的30.84%,同比减少19万元，同比下降41.30%。

2022年支出预算总体减少的主要原因是基本支出减少、项目支出减少，减少的主要原因：一是在编人员减少2名;二是大件办公设备在2021年基本购置完成，故2022年未做预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算87.55万元，收入包括：一般公共预算拨款87.55万元;支出包括：社会保障和就业支出10.34万元，卫生健康支出73.03万元，住房保障支出4.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出87.55万元，其中：基本支出60.55万元，项目支出27万元，具体支出预算如下：

（一）2080502事业单位离退休1.98万元，其中基本支出1.98万元，项目支出0万元，主要用于退休人员补贴发放。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.57万元，其中基本支出5.57万元，项目支出0万元，主要用于缴纳单位人员养老保险费。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.79万元，其中基本支出2.79万元，项目支出0万元，主要用于缴纳单位人员职业年金。

（四）2100401疾病控制预防机构41.23万元，其中基本支出41.23万元，项目支出0万元；主要用于人员工资、单位公用经费等支出。

（五）2100408基本公共卫生服务22万元，其中基本支出0万元，项目支出22万元，主要用于人员培训、慢性非传染性疾病防制与健康教育、免疫规划、艾滋病防治、传染病防控、卫生监测、结核病防治、职业病及死因监测等支出。

（六）2100410突发公共卫生事件应急处理5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元，主要用于突发公共卫生应急处置支出。

（七）2101102事业单位医疗2.74万元，其中基本支出2.74万元，项目支出0万元，主要用于缴纳单位人员医疗保险等支出。

（八）2101103公务员医疗补助2.06万元，其中基本支出2.06万元，项目支出0万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费的支出。

（九）2210201住房公积金4.18万元，其中基本支出4.18万元，项目支出0万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出60.55万元，其中：

（一）人员经费56.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比上年持平，其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。2022年无公务用车购置，2022年公车保有量0辆，其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算4.07万元，同比减少1.96万元，同比下降32.50%，减少的原因是在编人员减少，公用经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本部门无重点项目预算绩效目标等情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。