目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心概况

主要职能

开展社会治安综合治理工作。包括综治、平安创建等宣传活动，组织开展社会治安群防群治、打击传销和反邪教工作以及矛盾纠纷排查调处等工作。

（二）开展信访、维稳工作，统一控制对不安定因素和矛盾纠纷的排查调处工作；统一接待受理群众来信来访，对其中诉求事项依照国家法律法规和相关政策，按程序做好现场化解或分流办理、督办结案等工作。

（三）开展禁毒工作，建立涉毒人员信息档案，落实尿检和帮教工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

部门预算单位机构设置情况

柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心为财政局管理的公益一类全额拨款参公事业单位。综合事务管理服务中心内设有事务中心主任办、综治办、维稳办、信访办、禁毒办。

第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2022年单位预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2022年预算情况说明

收支预算情况说明

2022年单位收支总预算218.40万元，同比增加27.88万元，同比增长14.63%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、收入预算说明

2022年收入总预算218.4万元，同比增加27.88万元，同比增长14.63%。均为一般公共财政预算拨款，占收入总预算100%。2022年部门收入预算总体上升的主要原因：一是机构改革增加了综合治理中心职能部门，业务经费增加；二是新增在编人员，人员经费增加。

三、支出预算情况说明

2022年支出总预算218.4万元。其中：基本支出125.4万元，占支出总预算57.42%，同比增加35.88万元，同比增长40.08%。项目支出93万元，占支出总预算42.58%，同比减少8万元，同比下降7.92%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.一般公共服务支出类科目支出预算118.40万元，占支出总预算,54.21%，同比增加36.81万元，同比增长45.12%；

2.公共安全支出类科目支出预算66万元，占支出总预算30.22%，同比减少18万元，同比下降21.43%；

3.社会保障和就业支出类科目支出预算13.25万元,占支出总预算6.08%，同比增加0.6万元，同比增长4.74%；

4.卫生健康支出类科目支出预算5.84万元，占支出总预算2.67%，同比增加0.41万元，同比增长7.55%；

5.住房改革支出类科目支出预算4.9万元，占支出总预算2.24%，同比减少1.95万元，同比下降28.47%；

6.灾害防治及应急管理支出10万元，占支出总预算4.58%，同比增加10万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出125.4万元，占支出总预算57.42%，同比增加35.88万元，同比增长40.08%。

2.项目支出预算

项目支出93万元，占支出总预算42.58%，同比减少8万元，同比下降7.92%。

2022年支出预算总体增加主要一是机构改革增加了综合治理中心职能部门，业务经费增加；二是新增在编人员，人员经费增加。

财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算218.4万元，收入包括：一般公共财政预算拨款218.4万元；支出包括：一般公共服务支出118.4万元，公共安全支出66万元，社会保障和就业支出13.25万元，卫生健康支出5.84万元，住房保障支出4.9万元，灾害防治及应急管理支出10万元。

一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出218.4万元，其中：基本支出125.4万元，项目支出93万元，具体支出预算如下：

（一）信访事务3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于信访宣传、印刷资料以及接待群众来信来访方面的支出。

（二）事业运行101.40万元，其中基本支出101.40万元，项目支出0万元，主要用于人员工资及公用经费支出。

（三） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14.00万元，其中基本支出0万元，项目支出14.00万元，主要用于聘请律师经费以及诉讼费用的支出。

（四）其他公共安全支出66.00万元，其中基本支出0万元，项目支出66.00万元，主要用于禁毒、反邪教专项工作、维稳、电信诈骗、处理突发性事件处理以及综治工作宣传等方面的支出。

（五） 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.54万元，其中基本支出6.54万元，项目支出0万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出6.72万元，其中基本支出6.72万元，项目支出0万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。

（七）事业单位医疗3.25万元，其中基本支出3.25万元，项目支出0万元，主要用于事业单位基本医疗保障缴费经费。

（八）公务员医疗补助2.59万元，其中基本支出2.59万元，项目支出0万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费的支出的支出。

（九）住房公积金4.90万元，其中基本支出4.90万元，项目支出0万元，主要用于事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）其他应急管理支出10.00万元，基本支出10.00万元，项目支出0万元，主要用于案件转办，应急及突发性事件处置。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出125.40万元，其中：

（一）人员经费114.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021 年预算0万元，同比无增减。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0元，同比无增减。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比无增减。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比无增减。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算支出安排。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年预算其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

2022年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算10.63万元，同比增加5.17万元，同比增长94.69%，主要用于单位办公经费支出，单位运行经费增加新增在编人员，人员经费增加办公经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本部门无重点项目预算绩效目标。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：本单位是事业单位，相关运行经费如下：用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。