柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年部门预算公开说明

来源: 柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局  |   发布日期: 2023-02-17 09:00   

第一部分:柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局概况

第二部分:柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年部门预算情况说明

第三部分:柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年部门预算报表

一、收支总体情况表(预算公开01表)

二、收入总体情况表(预算公开02表)

三、支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、项目支出绩效目标申报表(预算公开12表)

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局概况

一、主要职责

(一)负责辖区内市容市貌、环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚工作。

(二)负责辖区内城市市政管理方面对侵占道路、燃气设施、违反施工现场围栏管理的行为的行政处罚工作。

(三)负责辖区内环境保护方面法律、法规、规章规定的对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等行为的行政处罚工作。

(四)负责辖区内商品交易市场、居民小区及店面以外无照从事经营活动行为的行政处罚工作。

(五)负责辖区内有关政府热线、数字城管热线转办的职责范围内举报、投诉的处理和回复。

(六)负责环卫保洁、园林绿化养护管理工作。

(七)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局(柳州市城市管理行政执法局阳和分局)是市北部生态新区管理委员会(阳和工业新区管理委员会)管理的正科级执法队伍,业务上接受市城市管理行政执法局领导


第二部分:柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算4156.36万元,同比减少1520.38万元,同比下降26.78%,收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算4156.36万元,同比减少1520.38万元,同比下降26.78%。其中:

(一)一般公共预算拨款4156.36万元,同比减少1520.38万元,同比下降26.78%

2023年收入预算总体减少主要是减少项目支出,减少的主要原因:一是降低园林绿化管护成本;二是合理整合资源,降低执法工作经费支出;三是优化资源配置,减少办公经费开支。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算4156.36万元,基本支出预算90.36万元,占支出总预算的2.17%同比增加8.62万元,同比增长10.55%。项目支出预算4066万元,占支出总预算的97.83%,同比减少1529万元,同比下降27.33%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1.社会保障和就业支出14.06万元;占支出总预算0.34%,同比增加5.16万元,同比增长57.98%

2.卫生健康支出8.14万元,占支出总预算0.20%,同比减少0.49万元,同比下降5.68%

3.城乡社区支出4127.12万元,占支出总预算99.29%,同比减少1525.42万元,同比下降26.99%

4.住房保障支出7.03万元,占支出总预算0.17%,同比增加0.36万元,同比增长5.40%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1.基本支出预算90.36万元,占一般公共预算拨款支出预算2.17%,同比增加8.62万元,同比增长10.55%

2.项目支出预算4066万元;占支出总预算97.83%,同比减少1529万元,同比下降27.33%

2023年支出预算总体减少主要是项目支出减少,减少的主要原因:一是降低园林绿化管护成本;二是合理整合资源,降低不必要的执法工作经费支出;三优化资源配置,减少不必要的经费开支。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算4156.36万元,收入包括:一般公共预算拨款4156.36万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元;支出包括:社会保险和就业支出14.06万元、卫生健康支出8.14万元、城乡社区支出4127.12万元、住房保障支出7.03万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出4156.36万元,其中:基本支出90.36万元,项目支出4066万元,具体支出预算如下:

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出预算9.38万元,全部为基本支出。主要用于在职在编人员社会保险支出。

(二)机关事业单位职业年金缴费支出预算4.69万元,全部为基本支出。主要用于在职在编人员职业年金支出。

(三)行政单位医疗支出预算4.96万元,全部为基本支出。主要用于在编人员医疗保险方面的支出。

(四)公务员医疗补助支出预算3.18万元,全部为基本支出。主要用于在编人员公务员医疗补助方面的支出。

(五)行政运行支出预算61.12万元,全部为基本支出。主要用于人员经费、公用经费等支出。

(六)城管执法支出预算1216.00万元,全部为项目支出。主要用于城市管理行政执法方面的支出。

(七)城乡社区环境卫生支出预算2850.00万元,全部为项目支出。主要用于市容环境卫生治理等方面的支出。

(八)住房公积金支出预算7.03万元,全部为基本支出。主要用于在职在编人员住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出90.36万元,其中:

(一)人员经费77.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费12.84元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算三公经费、会议费和培训费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的三公经费、会议费和培训费支出预算8.88万元,同比增加8.88万元,同比增长100%。其中:

(一)因公出国(境)经费2023年预算0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2023年预算0.23万元,同比增加0.23万元,增长100%,增加的主要原因:2023年根据预算一体化平台设置要求,公用经费中的公务接待费预算根据单位在职在编人员定额编制。

(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元,与上年持平。其中:

1.公务用车购置费2023年预算0万元,与上年持平

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元,与上年持平

(四)会议费2023年预算0.35万元,与上年持平。

(五)培训费2023年预算8.3万元,同比增加8万元,增长2666.67%,增加的主要原因:根据相关文件要求需定期对生活垃圾分类专职管理人员、成员单位生活垃圾分类工作人员、生活垃圾分类宣讲员进行培训。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算3053万元,同比减少925万元,下降23.25%。其中:政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少9万元,下降100%;分散采购预算3053万元,占政府采购预算的100%,同比减少916万元,下降23.08%

按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算57万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算2996万元。

按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算3053万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出2996万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算2996万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是垃圾分类专项经费,预算支出50万元,通过一般公共预算安排支出50万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说

2023年行政运行预算12.84万元,同比增加0.24万元,同比增长1.9%,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的原因:增加了公务接待费,2023年根据预算一体化平台设置要求,公用经费中的公务接待费预算根据单位在职在编人员定额编制。

(二)国有资产占用情况说

2023年我部门实有在编车辆0辆,2023年我部门无国有资产占用相关情况。


第三部分:柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年部门预算报表

一、收支总体情况表(预算公开01表)

二、收入总体情况表(预算公开02表)

三、支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、项目支出绩效目标申报表(预算公开12表)

上述报表详见附件。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2023

柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年部门预算公开说明

来源: 柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局  |   发布日期: 2023-02-17 09:00   

第一部分:柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局概况

第二部分:柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年部门预算情况说明

第三部分:柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年部门预算报表

一、收支总体情况表(预算公开01表)

二、收入总体情况表(预算公开02表)

三、支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、项目支出绩效目标申报表(预算公开12表)

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局概况

一、主要职责

(一)负责辖区内市容市貌、环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚工作。

(二)负责辖区内城市市政管理方面对侵占道路、燃气设施、违反施工现场围栏管理的行为的行政处罚工作。

(三)负责辖区内环境保护方面法律、法规、规章规定的对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等行为的行政处罚工作。

(四)负责辖区内商品交易市场、居民小区及店面以外无照从事经营活动行为的行政处罚工作。

(五)负责辖区内有关政府热线、数字城管热线转办的职责范围内举报、投诉的处理和回复。

(六)负责环卫保洁、园林绿化养护管理工作。

(七)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局(柳州市城市管理行政执法局阳和分局)是市北部生态新区管理委员会(阳和工业新区管理委员会)管理的正科级执法队伍,业务上接受市城市管理行政执法局领导


第二部分:柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算4156.36万元,同比减少1520.38万元,同比下降26.78%,收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算4156.36万元,同比减少1520.38万元,同比下降26.78%。其中:

(一)一般公共预算拨款4156.36万元,同比减少1520.38万元,同比下降26.78%

2023年收入预算总体减少主要是减少项目支出,减少的主要原因:一是降低园林绿化管护成本;二是合理整合资源,降低执法工作经费支出;三是优化资源配置,减少办公经费开支。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算4156.36万元,基本支出预算90.36万元,占支出总预算的2.17%同比增加8.62万元,同比增长10.55%。项目支出预算4066万元,占支出总预算的97.83%,同比减少1529万元,同比下降27.33%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1.社会保障和就业支出14.06万元;占支出总预算0.34%,同比增加5.16万元,同比增长57.98%

2.卫生健康支出8.14万元,占支出总预算0.20%,同比减少0.49万元,同比下降5.68%

3.城乡社区支出4127.12万元,占支出总预算99.29%,同比减少1525.42万元,同比下降26.99%

4.住房保障支出7.03万元,占支出总预算0.17%,同比增加0.36万元,同比增长5.40%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1.基本支出预算90.36万元,占一般公共预算拨款支出预算2.17%,同比增加8.62万元,同比增长10.55%

2.项目支出预算4066万元;占支出总预算97.83%,同比减少1529万元,同比下降27.33%

2023年支出预算总体减少主要是项目支出减少,减少的主要原因:一是降低园林绿化管护成本;二是合理整合资源,降低不必要的执法工作经费支出;三优化资源配置,减少不必要的经费开支。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算4156.36万元,收入包括:一般公共预算拨款4156.36万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元;支出包括:社会保险和就业支出14.06万元、卫生健康支出8.14万元、城乡社区支出4127.12万元、住房保障支出7.03万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出4156.36万元,其中:基本支出90.36万元,项目支出4066万元,具体支出预算如下:

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出预算9.38万元,全部为基本支出。主要用于在职在编人员社会保险支出。

(二)机关事业单位职业年金缴费支出预算4.69万元,全部为基本支出。主要用于在职在编人员职业年金支出。

(三)行政单位医疗支出预算4.96万元,全部为基本支出。主要用于在编人员医疗保险方面的支出。

(四)公务员医疗补助支出预算3.18万元,全部为基本支出。主要用于在编人员公务员医疗补助方面的支出。

(五)行政运行支出预算61.12万元,全部为基本支出。主要用于人员经费、公用经费等支出。

(六)城管执法支出预算1216.00万元,全部为项目支出。主要用于城市管理行政执法方面的支出。

(七)城乡社区环境卫生支出预算2850.00万元,全部为项目支出。主要用于市容环境卫生治理等方面的支出。

(八)住房公积金支出预算7.03万元,全部为基本支出。主要用于在职在编人员住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出90.36万元,其中:

(一)人员经费77.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费12.84元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算三公经费、会议费和培训费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的三公经费、会议费和培训费支出预算8.88万元,同比增加8.88万元,同比增长100%。其中:

(一)因公出国(境)经费2023年预算0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2023年预算0.23万元,同比增加0.23万元,增长100%,增加的主要原因:2023年根据预算一体化平台设置要求,公用经费中的公务接待费预算根据单位在职在编人员定额编制。

(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元,与上年持平。其中:

1.公务用车购置费2023年预算0万元,与上年持平

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元,与上年持平

(四)会议费2023年预算0.35万元,与上年持平。

(五)培训费2023年预算8.3万元,同比增加8万元,增长2666.67%,增加的主要原因:根据相关文件要求需定期对生活垃圾分类专职管理人员、成员单位生活垃圾分类工作人员、生活垃圾分类宣讲员进行培训。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算3053万元,同比减少925万元,下降23.25%。其中:政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少9万元,下降100%;分散采购预算3053万元,占政府采购预算的100%,同比减少916万元,下降23.08%

按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算57万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算2996万元。

按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算3053万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出2996万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算2996万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是垃圾分类专项经费,预算支出50万元,通过一般公共预算安排支出50万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说

2023年行政运行预算12.84万元,同比增加0.24万元,同比增长1.9%,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的原因:增加了公务接待费,2023年根据预算一体化平台设置要求,公用经费中的公务接待费预算根据单位在职在编人员定额编制。

(二)国有资产占用情况说

2023年我部门实有在编车辆0辆,2023年我部门无国有资产占用相关情况。


第三部分:柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2023年部门预算报表

一、收支总体情况表(预算公开01表)

二、收入总体情况表(预算公开02表)

三、支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

十二、项目支出绩效目标申报表(预算公开12表)

上述报表详见附件。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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