目 录

第一部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）互联网舆情中心概况

第二部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）互联网舆情中心2023年部门预算情况说明

第三部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）互联网舆情中心2023年部门预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）互联网舆情中心概况

一、主要职责

柳州市北部生态新区（阳和工业新区）互联网舆情中心，加挂柳州市北部生态新区（阳和工业新区）网络安全应急中心、柳州市北部生态新区（阳和工业新区）互联网违法和不良信息举报中心牌子。宗旨和业务范围：加强网络舆论引导，评估网络舆情危机，服务阳和工业新区建设发展。协助阳和工业新区党政部门对舆情进行正面引导；研究互联网新闻传播规律；搜集、分析和研判涉及阳和工业新区的网上舆情；具体管理、使用阳和工业新区互联网舆情分析系统；负责阳和工业新区网络舆情的编写和上报工作；负责涉及阳和工业新区的网上舆情处置，及时掌握和遏制有害信息传播。

二、机构设置情况

柳州市北部生态新区（阳和工业新区）互联网舆情中心根据柳编〔2012〕35号文件批准成立，经费形式为全额拨款，事业编制。

第二部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）互联网舆情中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算69.22万元，同比增加14.98万元，同比增长27.62%，收入包括：一般公共预算拨款69.22万元；支出包括：一般公共服务支出51.23万元、社会保障和就业支出8.98万元、卫生健康支出4.51万元、住房保障支出4.49万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算69.22万元，同比增加14.98万元，同比增长27.62%。其中：

一般公共预算拨款69.22万元，同比增加14.98万元，同比增长27.62%。

2023年收入预算总体增加主要是一般公共预算拨款增加，增加的主要原因：人员经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算69.22万元，基本支出预算61.22万元，占支出总预算的88.44%，同比增加16.98万元，同比增长38.38%。项目支出预算8万元，占支出总预算的11.56%，同比减少2万元，同比下降20%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出51.23万元；占支出总预算74.01%，同比增加9.36万元，同比增长22.35%。

2.社会保障和就业支出8.98万元，占支出总预算12.97%，同比增加2.74万元，同比增长43.91%。

3.卫生健康支出4.51万元，占支出总预算6.52%，同比增加1.51万元，同比增长50.33%。

4.住房保障支出4.49万元，占支出总预算6.49%，同比增加1.37万元，同比增长43.91%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算61.22万元，占一般公共预算拨款支出预算88.44%，同比增加16.98万元。

2.项目支出预算8万元；占支出总预算11.56%，同比减少2万元，同比下降20%。

2023年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算69.22万元，收入包括：一般公共预算拨款69.22万元；支出包括：一般公共服务支出51.23万元，支社会保障和就业支出8.98万元，卫生健康支出4.51万元，住房保障支出4.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出69.22万元，其中：基本支出61.22万元，项目支出8万元，具体支出预算如下：

（一）事业运行43.23万元，全部为基本支出。主要用于人员经费和公用经费。

（二）其他宣传事务支出8万元，全部为项目支出。主要用于开展互联网舆情工作。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.99万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出2.99万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（五）事业单位医疗2.94万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（六）公务员医疗补助1.57万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（七）住房公积金4.49万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出61.22万元，其中：

（一）人员经费57.20万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.02万元，主要包括：商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出无预算，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年无预算，与上年持平。

（二）公务接待费2023年无预算，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算无预算，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年无预算，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年无预算，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年我部门无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是互联网舆情中心工作经费，预算支出8万元，通过一般公共预算安排支出8万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业运行预算43.23万元，同比增加11.36万元，同比增长35.64%，主要用于人员经费。事业运行经费增加的原因：人员岗位变动。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）互联网舆情中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。