目录

第一部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心概况

第二部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明

第三部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2023年部门预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）负责辖区内突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置。

（二）负责本辖区预防与控制传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等工作。负责疾病及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（三）负责健康危害因素监测与干预。在辖区内开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心是阳和工业新区管理委员会（北部生态新区管理委员会）管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市阳和工业新区疾病预防控制中心牌子。

第二部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算100.88万元，同比增加13.33万元，同比增长15.22%，收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算100.88万元，同比增加13.33万元，同比增长15.22%。其中：

（一）一般公共预算拨款100.88万元，同比增加13.33万元，同比增长15.22%。

2023年收入预算总体增加主要是一般公共预算拨款增加，增加的主要原因：2023年需购置特种车辆。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算100.88万元，基本支出预算65.88万元，占支出总预算的65.31%，同比增加5.33万元，同比增长8.8%。项目支出预算35万元，占支出总预算的34.69%，同比增加8万元，同比增长29.63%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出12.08万元；占支出总预算11.97%，同比增加1.74万元，同比增长16.83%。

2.卫生健康支出84.25万元，占支出总预算83.52%，同比增加11.22万元，同比增长15.36%。

3.住房保障支出4.55万元，占支出总预算4.51%，同比增加0.37万元，同比增长8.85%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算65.88万元，占一般公共预算拨款支出预算65.31%，同比增加5.33万元，同比增长8.8%。

2.项目支出预算35万元；占支出总预算34.69%，同比增加8万元，同比增长29.63%。

2023年支出预算总体增加主要是基本支出、项目支出增加，增加的主要原因：2023年需购置特种车辆。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算100.88万元，收入包括：一般公共预算拨款100.88万元；支出包括：社会保障和就业支出12.08万元、卫生健康支出84.25万元、住房保障支出4.55万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出100.88万元，其中：基本支出65.88万元，项目支出35万元，具体支出预算如下：

（一）2080502事业单位离退休2.98万元，全部为基本支出。主要用于退休人员补贴发放。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.07万元，全部为基本支出。主要用于缴纳单位人员养老保险费。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.03万元，全部为基本支出。主要用于缴纳单位人员职业年金。

（四）2100401疾病预防控制机构支出68.64万元，其中：基本支出预算43.64万元，项目支出预算25万元。主要用于人员工资、单位公用经费等。

（五）2100408基本公共卫生服务支出10万元，全部为项目支出。主要用于人员培训、免疫规划、艾滋病防治、传染病防控、卫生监测、结核病防治等业务工作。

（六）2101102事业单位医疗支出2.98万元，全部为基本支出。主要用于缴纳单位人员医疗保险等。

（七）2101103公务员医疗补助支出2.63万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。

（八）2210201住房公积金支出4.55万元，全部为基本支出。主要用于缴纳单位人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出65.88万元，其中：

（一）人员经费61.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18万元，比2022年预算0万元，同比增加18万元，同比增长100%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算18万元，同比增加18万元，增长100%，增加的主要原因：2023年需购置特种车辆。其中：

1.公务用车购置费2023年预算18万元，同比增加18万元，增长100%，增加的主要原因：2023年需购置特种车辆。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算16万元，同比增加16万元，增长100%。其中：政府集中采购预算0万元，与上年持平；分散采购预算16万元，占政府采购预算的100%，同比增加16万元，增长100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算16万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算16万元，政府性基金安排采购支出预算0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理的收入0万元，单位资金0万元，上年结余收入0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年本单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是免疫规划经费，预算支出2万元，通过一般公共预算安排支出2万元，通过政府性基金安排支出0万元，其他资金0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行预算4.18万元，同比增加0.11万元，同比增长2.7%，主要用于保障行政单位的运行，增加的原因：物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明

2023年本单位无国有资产占用情况。

第三部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2023年免疫规划经费项目支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。