目 录

第一部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2023年预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开表1）

二、部门收入总体情况表（预算公开表2）

三、部门支出总体情况表（预算公开表3）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表4）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开表7）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开表9）

十、政府采购预算表（预算公开表10）

十一、政府购买服务预算表（预算公开表11）

第三部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2023年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职责

（一）配合市自然资源和规划部门、市住房和城乡建设部门依法开展辖区内征地拆迁、房屋征收补偿和国有土地收回工作。

（二）协助市自然资源和规划部门制订本辖区土地管理的政策，开展辖区内土地资源的开发、利用、保护和土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作，开展农用地转用的报批和集体土地的征收工作。

（三）协助市住房和城乡建设部门开展辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作。

二、机构设置情况

柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心是柳州市北部生态新区管理委员会（柳州市阳和工业新区管理委员会）管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2023年预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开表1）

二、部门收入总体情况表（预算公开表2）

三、部门支出总体情况表（预算公开表3）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表4）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开表7）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开表9）

十、政府采购预算表（预算公开表10）

十一、政府购买服务预算表（预算公开表11）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2023年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2023年单位收支总预算179.67万元，同比增加6.3万元，同比增长3.51%，收入包括：一般公共预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算情况说明

2023年收入总预算179.67万元，同比增加6.3万元，同比增长3.51%。其中：一般公共财政预算拨款179.67万元，占收入总预算100%,同比增加6.3万元，同比增长3.63%。

2023年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算增加，增加的主要原因是人员及社保基数增加。

三、支出预算情况说明

2023年支出总预算179.67万元，基本支出预算179.67万元，占支出总预算的100%,同比增加6.3万元，同比增长3.63%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出124.77万元；占支出总预算69.44%，同比增加4.26万元，同比增长3.53%。

2.社会保障和就业支出27.86万元，占支出总预算15.51%，同比增加1.66万元，同比增长6.34%。

3.卫生健康支出14.11万元，占支出总预算7.85%，同比减少0.46万元，同比减少3.15%。

4.住房保障支出12.11万元，占支出总预算7.2%，同比增加0.83万元，同比增长6.85%。

（二）按支出结构分类划分，为基本支出预算。

基本支出预算179.67万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比增加6.3万元，同比增长3.63%。

2023年支出预算总体增加主要是基本支出预算增加，增加的主要原因是人员和社保基数增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算179.67万元， 收入包括：一般公共预算拨款179.67万元;支出包括：一般公共服务支出124.77万元，社会保障和就业支出27.86万元，卫生健康支出14.11万元，住房保障支出12.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出179.67万元，全部为基本支出，具体支出预算如下：

（一）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出124.77万元，全部为基本支出，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。

（二）社会保障和就业支出27.86万元，全部为基本支出，主要用于人员养老保险等人员基本支出。

（三）卫生健康支出14.11万元，全部为基本支出，主要用于人员医保等基本支出。

（四）住房公积金支出12.94万元，全部为基本支出，主要用于人员公积金等基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出179.67万元，其中：

（一）人员经费166.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2023年预算0万元，同比无增减。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比无增减，其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比无增减。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年本单位无政府购买服务预算。

十二、2023年预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费预算13.16万元，同比减少0.95万元，同比减少6.73%，主要用于保障单位正常运行。运行经费减少的原因主要是响应管委提出的节能降排的会议精神。

（二）国有资产占用情况说明

2023年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2023年本部门无重点项目预算绩效目标等情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。