目 录

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2023年部门预算情况说明

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2023年部门预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学概况

一、主要职责

实施高中学历,初中义务教育,促进基础教育发展,开展高、初中学历教育。

二、机构设置情况

柳州市阳和工业新区古亭山中学为阳和工业新区社会事务局管理的公益一类全额拨款的事业单位。

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算1802.09万元，同比减少556.17万元，同比下降23.58%。收入包括一般公共财政预算拨款；支出包括教育支出。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算1802.09万元，同比减少556.17万元，同比下降23.58%。其中：

一般公共财政预算拨款1802.09万元，占收入总预算100%，同比减少556.17万元，同比下降23.58%。

2023年收入预算总体减少主要是受疫情影响，减少部门项目设备、设施更新及改善经费，保运行缩减经费支出。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算1802.09万元，基本支出1113.09万元，占支出总预算61.77%，同比增加67.83万元，同比上升6.49%。项目支出689万元，占支出总预算38.23%，同比减少624万元，同比下降47.52%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

初中教育1802.09万元，占支出总预算100%，同比下降556.17万元，同比下降23.58%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1113.09万元，占一般公共预算拨款支出61.77%，同比增加67.83万元，同比上升6.49%。

2.项目支出预算689万元，占支出总预算38.23%，同比减少624万元，同比下降47.52%。

2023年支出预算总体减少主要是部门项目支出减少，受疫情影响，减少教师培训及教学科研经费项目、教学楼及教学设施设备维修经费项目、教学设备更新及改善经费项目等经费支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算1802.09万元， 收入包括一般公共财政预算拨款1802.09万元;支出包括教育支出1802.09万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算支出预算1802.09万元，其中：基本支出1113.09万元，项目支出689元。具体支出预算如下：

初中教育支出1802.09万元，其中基本支出1113.09万元，同比增加67.83万元，同比上升6.49%，主要用于工资福利支出、办公费、工会费、福利费、退休费、其他对个人和家庭补助等；项目支出689万元，同比减少624万元，同比下降47.52%，主要用于特色教育活动专项经费、教学设备更新改善、新增学生宿舍楼、学生食堂设备购置等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出1113.09万元，其中：

（一）人员经费1024.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费88.18万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比上年持平，其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置费及运行费2023年预算0万元，同比上年持平。2023年无公务用车购置，2023年公车保有量0辆，其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算20万元，同比减少217.73万元，减少91.59%。其中：政府集中采购预算20万元，占政府采购预算的100%，同比减少105.36万元，减少84.05%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少112.37万元，下降100%。

按政府采购项目类型划分，货物类采购预算20万元。

按政府采购资金来源划分，一般公共预算安排采购支出预算20万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是教学设备更新及改善经费，预算支出30万元，通过一般公共预算安排支出30万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位运行经费预算61.33万元，同比增加4.25万元，同比上升7.45%，该运行经费主要用于教学楼水电费、日常维修费、办公费、邮电费等，单位运行经费增加的主要原因是2023年秋学期预计增班4个，相应的办公费用有所增加。

（二）国有资产占用情况

2023年我部门无国有资产占用情况。

第三部分：柳州市阳和工业新区古亭山中学2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务表（表11）

十二、项目支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。