目 录

第一部分：柳州市阳和幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市阳和幼儿园2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”两费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算说明

十一、政府购买服务预算说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分：柳州市阳和幼儿园2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和幼儿园概况

一、主要职责

柳州市阳和幼儿园实施学前教育,促进基础教育发展,开展学前教育。

二、机构设置情况

柳州市阳和幼儿园为公益二类全额财政拨款事业单位。学校实行园长负责制，内设小班、中班、大班、保健室、图书室、后勤部等。2020年11月新设立柳州市兰亭幼儿园，兰亭幼儿园作为阳和幼儿园分园，由阳和幼儿园进行统一管理,不设置独立的法人机构。

单位人员编制总数为5人，实有财政供养人数108人，其中行政在职0人，事业在职5人,聘用教师103人。

第二部分：柳州市阳和幼儿园2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算1131.83万元，同比减少237.73万元，同比下降17.36%。

收入包括：一般公共预算拨款1131.83万元。

支出包括：教育支出1131.83；其中基本支出103.13万元，项目支出1028.70万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年收入总预算1131.83万元，同比减少237.73万元，同比下降17.36%。其中：

（一）一般财政拨款收入1131.83万元。同比减少237.73万元，同比下降17.36%。

（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（四）财政专户管理资金收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（五）单位资金收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（六）上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

2023年收入预算总体减少主要是因为柳州市阳和幼儿园2023年无重大维修维护计划。

三、部门支出预算情况说明

2023年支出总预算1131.83万元，基本支出预算103.13万元，占支出总预算的9.11%，同比增加25.57万元，同比增长32.96%。项目支出预算1028.70万元，占支出总预算的90.89%,同比减少263.3万元，同比下降20.38%。

按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

学前教育支出：1131.83万元，占支出总预算100%；同比减少237.73万元，同比下降17.36%。

（一）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算103.13万元，占一般公共预算拨款支出预算9.11%，同比增加25.57万元，同比增加32.96%。

2.项目支出预算1028.70万元；占支出总预算90.89%，同比减少263.3万元，同比下降20.38%。

2023年支出预算总体减少主要是因为我部门2023年无重大维修维护预算

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1131.83万元。

收入包括：一般财政拨款收入1131.83万元。

支出包括：教育支出1131.83万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1131.83万元，其中：基本支出103.13万元，项目支出1028.70万元，具体支出预算如下：

按支出功能分类科目划分：学前教育支出1131.83万元，其中：基本支出103.13万元，项目支出1028.70万元，主要用于：主要用于办公教学设施配备、教师工资社保等人员经费、校园安全经费、校园文化建设等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出103.13万元，其中：

（一）人员经费64.47万元，主要包括：工资、社保等工资福利支出。

（二）公用经费38.66万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，无同比增减。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，无同比增减；

（二）公务接待费2023年预算0万元，无同比增减；

（三）公务用车购置及运行费2023年预算0万元，无同比增减

1.公务用车购置费2023年预算0万元，无同比增减；

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，无同比增减；

八、政府性基金预算情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算20万元，同比减少17万元，同比下降45.95%，其中：政府集中采购预算2.92万元，占政府采购预算的14.6%，同比减少0.24万元，下降7.59%；分散采购预算17.08万元，占政府采购预算的85.4%，同比减少16.76万元，下降49.53%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算20万元，政府性基金安排采购支出预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理的收入0万元，单位资金0万元，上年结余收入0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是柳州市阳和幼儿2023年度部门整体绩效，预算支出1131.83万元，通过一般公共预算安排支出1131.83万元，通过政府性基金安排支出0万元，通过国有资本经营预算安排支出0万元，通过其他资金安排支出0万元，2023年度部门整体绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2023年本级单位共有1个事业单位，本单位是事业单位，相关运行经费如下：

2023年事业单位运行预算122.35万元，同比减少14.95万元，同比下降10.89%，主要用于：定额公用37.05万元，办公教学设备配备20万元，校园安全经费4万元，校园设施修缮和改造54万元，防疫经费2万元，通信保障经费5万元，减少原因：我部门2023年无重大维修维护预算。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分：柳州市阳和幼儿园2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、2023年部门整体支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。