目 录

第一部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心概况

第二部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2023年部门预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心概况

一、主要职责

柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心的主要职责是：贯彻执行柳州市北部生态新区行政审批局、政务服务相关规章制度和管理办法，为辖区内机关、企事业单位、办事群众提供规范、优质、高效的窗口服务，并提供相关业务咨询；协助柳州市北部生态新区行政审批局的行政审批、公共服务事项的受理、审核及结果送达工作；协助柳州市北部生态新区行政审批局实施行政审批、公共服务事项涉及从事的踏勘工作；负责对行政审批窗口工作人员及进驻部门人员进行培训和统一管理；承办柳州市北部生态新区行政审批局交办的其他工作。

宗旨：为机关行政审批业务提供服务；业务范围：行政审批窗口服务，行政审批业务咨询，行政审批协办服务。

二、机构设置情况

根据《关于成立柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心问题的批复》（柳编〔2017〕18号）文件精神，成立柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心，为柳州市北部生态新区（阳和工业新区）管委会下属全额拨款事业单位，划入公益一类。

第二部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算262.24万元，同比增加37.15万元，同比增长16.50%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算262.24万元，同比增加37.15万元，同比增长16.50%。其中：一般公共预算拨款262.24万元，同比增加37.15万元，同比增长16.50%。

2023年收入预算总体增加主要原因是单位新增在编人员，人员经费和公用经费增加。

2023年部门支出总预算262.24万元，基本支出预算252.24万元，占支出总预算的96.19%，同比增加47.15万元，同比增长22.99%。项目支出预算10万元，占支出总预算的3.81%，同比减少10万元，同比下降50%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出187.24万元；占支出总预算71.40%，同比增加21.51万元，同比增长12.98%。

2.社会保障和就业支出38.31万元，占支出总预算14.61%，同比增加7.35万元，同比增长23.74%。

3.卫生健康支出18.52万元，占支出总预算7.06%，同比增加4.61万元，同比增长33.14%。

4.住房保障支出18.17万元，占支出总预算6.93%，同比增加3.68万元，同比增长25.40%。……

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算252.24万元，占一般公共预算拨款支出预算96.19%，同比增加47.15万元，同比增长22.99%。

2.项目支出预算10.00万元，占支出总预算3.81%，同比增减少10.00万元，同比下降50%。

2023年支出预算总体增加主要是基本支出预算增加，增加的主要原因：一是单位新增在编人员；二是在编人员岗位及薪级调整；三是社保、医保基数及公积金缴纳基数调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算262.24万元，收入包括：一般公共预算拨款262.24万元;支出包括：一般公共服务支出187.24万元，社会保障和就业支出38.31万元，卫生健康支出18.52万元，住房保障支出18.17万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出262.24万元，其中：基本支出252.24万元，项目支出10万元，具体支出预算如下：

（一）事业运行187.24万元，其中：基本支出预算177.24万元，项目支出预算10.00万元。主要用于单位在职在编人员人员经费及公用经费支出。

（二）事业单位离退休1.98万元，其中全部为基本支出。主要用于单位退休人员补贴。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出24.22万元，其中全部为基本支出。主要用于单位基本养老保险缴费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出12.11万元，其中全部为基本支出。主要用于单位职业年金缴费。

（五）事业单位医疗11.92万元，其中全部为基本支出。主要用于单位基本医疗保障、生育保险、工伤保险等缴费。

（六）公务员医疗补助6.61万元，其中全部为基本支出。主要用于单位医疗补助。

（七）住房公积金18.17万元，其中全部为基本支出。主要用于单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出252.24万元，其中：

（一）人员经费232.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2022年预算0.00万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.00万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算0.00万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算1.00万元，同比增加1.00万元，其中：政府集中采购预算1.00万元，占政府采购预算的100%，同比增加1.00万元。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年本单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是政务服务中心管理运行经费项目，预算支出10.00万元，通过一般公共预算安排支出10.00万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行预算19.48万元，同比增加3.89万元，同比增长24.95%，主要用于单位在编人员的公用经费。行政运行经费增加的主要原因是单位新增在编人员。

（二）国有资产占用情况说明

2023年本单位无国有资产占用情况。

第三部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。