目 录

第一部分：柳州市北部生态新区建设工程质量安全管理中心概况

第二部分：柳州市北部生态新区建设工程质量安全管理中心2023年部门预算情况说明

第三部分：柳州市北部生态新区建设工程质量安全管理中心2023年部门预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市北部生态新区建设工程质量安全管理中心概况

一、主要职责

负责辖区内新建、扩建、改建房屋建筑工程、市政基础设施工程和新建民用建筑结合修建防空地下室的质量安全监督；负责辖区内新建、扩建、改建建设工程的消防质量安全监督。

二、机构设置情况

柳州市北部生态新区建设工程质量安全管理中心为北部生态新区管理委员会（阳和工业新区管理委员会）管理的副科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市北部生态新区建设工程质量安全管理中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算105.02万元，收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本单位于2022年成立，所以无上年年初预算数对比。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算105.02万元，其中：

（一）一般公共预算拨款105.02万元。

本单位于2022年成立，所以无上年年初预算数对比。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算105.02万元，基本支出预算96.62万元，占支出总预算的92%，本单位于2022年成立，所以无上年年初预算数对比。项目支出预算8.4万元，占支出总预算的8%，本单位于2022年成立，所以无上年年初预算数对比。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出14.11万元；占支出总预算13.44%，本单位于2022年成立，所以无上年年初预算数对比。

2.卫生健康支出6.85万元，占支出总预算6.52%，本单位于2022年成立，所以无上年年初预算数对比。

3.城乡社区支出77.01万元，占支出总预算73.33%，本单位于2022年成立，所以无上年年初预算数对比。

4.住房保障支出7.05万元，占支出总预算6.71%，本单位于2022年成立，所以无上年年初预算数对比。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算96.62万元，占一般公共预算拨款支出预算92%，本单位于2022年成立，所以无上年年初预算数对比。

2.项目支出预算8.4万元；占支出总预算8%，本单位于2022年成立，所以无上年年初预算数对比。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算105.02万元，收入包括：一般公共预算拨款105.02万元；支出包括：社会保障和就业支出14.11万元，卫生健康支出6.85万元，城乡社区支出77.01万元，住房保障支出7.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出105.02万元，其中：基本支出96.62万元，项目支出8.4万元，具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算9.4万元，全部为基本支出。主要用于基本养老保险缴费支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出4.7万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费支出。

（三）事业单位医疗支出6.85万元，全部为基本支出。主要用于事业单位医疗支出。

（四）建筑市场管理与监督支出77.01万元，其中：基本支出预算68.61万元，项目支出预算8.4万元。主要用于工资、建设工程日常抽测费用等支出。

（五）住房公积金支出7.05万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出96.62万元，其中：

（一）人员经费89.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，本单位于2022年成立，所以无上年年初预算数对比。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，本单位于2022年成立，所以无上年年初预算数对比。

（二）公务接待费2023年预算0万元，本单位于2022年成立，所以无上年年初预算数对比。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，本单位于2022年成立，所以无上年年初预算数对比。

1.公务用车购置费2023年预算0万元，本单位于2022年成立，所以无上年年初预算数对比。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，本单位于2022年成立，所以无上年年初预算数对比。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2023年我部门无政府采购预算

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出6万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算6万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是工程质量诚信评价、消防安全及检测等相关费用，预算支出8.4万元，通过一般公共预算安排支出8.4万元。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行预算6.63万元，本单位于2022年成立，所以无上年年初预算数对比。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我部门无国有资产占用相关情况

第三部分：柳州市北部生态新区建设工程质量安全管理中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。