目 录

第一部分：柳州市阳和工业新区六座中心校概况

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2023年部门预算情况说明

第三部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2023年部门预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区六座中心校概况

一、主要职责

柳州市阳和工业新区六座中心校主要是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育的单位。

二、机构设置情况

柳州市阳和工业新区六座中心校为柳州市阳和工业新区社会事务局管理的公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算1157.55万元，同比减少518.08万元，同比下降30.92%，收入包括：一般公共预算拨款1157.55万元；支出包括：教育支出1157.55万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算1157.55万元，同比减少518.08万元，同比下降30.92%。其中：

一般公共预算拨款1157.55万元，同比减少518.08万元，同比下降30.92%。

2023年收入预算总体减少主要是项目收入减少，减少的主要原因：受疫情影响，减少项目经费收入。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算1157.55万元，基本支出预算709.55万元，占支出总预算的61.30%，同比增加75.96万元，同比增长11.99%。项目支出预算448万元，占支出总预算的38.70%，同比减少594万元，同比增长下降57%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

教育支出1157.55万元，占支出总预算100%，同比减少518.08万元，同比下降30.92%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算709.55万元，占一般公共预算拨款支出预算61.30%，同比增加75.96万元，同比增长11.99%。

2.项目支出预算448万元，占支出总预算38.70%，同比减少594万元，同比增长下降57%。

2023年支出预算总体减少主要是项目支出减少，减少的主要原因：受疫情影响，减少项目经费支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算1157.55万元，收入包括：一般公共预算拨款1157.55万元；支出包括：教育支出1157.55万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出1157.55万元，其中：基本支出709.55万元，项目支出448万元，具体支出预算如下：

小学教育1157.55万元，其中：基本支出预算709.55万元，项目支出预算448万元。主要用于采购学校日常办公教学用品、班主任津贴、教职工工资、社保、公积金等人员经费、教职工午餐补贴等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出709.55万元，其中：

（一）人员经费653.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费55.77万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年我部门无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是原牛元片区户籍生补贴，预算支出8.2万元，通过一般公共预算安排支出8.2万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费预算37.51万元，同比增加4.78万元，同比提高14.61%，主要用于办公费、教学楼水电费。增加的主要原因:学生人数增加，运行经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、2023年原牛元片区户籍生补贴项目支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。